[ { "noticeId": 860491, "publicationDate": "2026-06-01T05:16:30", "uniqueProcurementNumber": "00227-2025-0021", "tenderId": 509777, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "Специализиран превоз на ученици по определени маршрути на територията на Община Своге за учебната 2025/2026г. по пет обособени позиции", "tenderMainCpv": "60130000", "tenderMainCpvDescription": "Специализирани услуги за пътен превоз на пътници", "typeOfContract": "Услуги", "buyerName": "ОБЩИНА СВОГЕ", "buyerRegistryNumber": "000776502", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "217615", "contractDate": "15.09.2025", "lastContractValue": "33699,25", "currentContractValue": "33701,72", "contractValueDifference": "2,47", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "Специализиран превоз на ученици по определени маршрути на територията на Община Своге за учебната 2025/2026г. по пет обособени позиции, Обособена позиция 1: ОП№1 - гара Лакатник-село Лакатник, гара Лакатник-село Губислав, гара Лакатник-село Миланово- м.Кръста, Лак и Ръжища, гара Лакатник-село Оплетня-село Габровница, гара Бов-село Бов, гара Бов-Скакля", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "205264080", "supplierName": "МАРИО ПЕТРОЛ ЕООД", "supplierNutsCode": "BG412", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "1.Текстът в Раздел ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ, чл.6, абзац 3 от договора придобива следната редакция: За изпълнението на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение, определено на база на действително изминатия общ пробег по маршрута и цена за превоз на километър пробег в размер на 0,99 евро /словом: деветдесет и девет евроцента/ с ДДС за автобус до 22 места и 1,48 евро /словом: едно евро, четиридесет и осем евроцента/ с ДДС за автобус над 22 места съгласно Заповед № РД09-1742/17.04.2026г. на Министъра на образованието и науката.", "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.", "changeReasonDescription": "Промяна в икономическата обстановка в страната, обстоятелства от извънреден характер, трайно увеличение на цените на горивата в световен мащаб.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373980-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860504, "publicationDate": "2026-06-01T05:16:39", "uniqueProcurementNumber": "T550893", "tenderId": 550893, "procedureType": "", "tenderName": "Предоставяне на правна помощ и процесуално представителство", "tenderMainCpv": "79110000", "tenderMainCpvDescription": "Юридически консултации и представителство", "typeOfContract": "Услуги", "buyerName": "БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР ДП", "buyerRegistryNumber": "202766380", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "232128", "contractDate": "17.12.2025", "lastContractValue": "25564,59", "currentContractValue": "51077,99", "contractValueDifference": "25513,40", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "Предоставяне на правна помощ и процесуално представителство", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "101678670", "supplierName": "ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО - САВОВА", "supplierNutsCode": "BG413", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "Изменя се раздел III, чл. 3, ал. 8, както слдва: \"Общата стойност на Договора е до 51 078.00 //петдесет и една хиляди седемдесет и осем/ евро без ДДС за целия период на Договора.\"", "changeReason": "Несъществени промени", "changeReasonDescription": "На основание на чл. 13 от Договор за услуга № Д-201/2025 г. и Докладна записка № БСТ-354/26.02.2026 г. на директор, дирекция \"Правна и обществени поръчки\" в ДП БСТ, при взаимно съгласие, страните сключват Допълнително споразумение № 1.", "isExceptionContract": "Да", "directAwardJustification": "чл. 13, ал. 1, т. 7, буква \"а\" от ЗОП", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373068-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860505, "publicationDate": "2026-06-01T05:16:39", "uniqueProcurementNumber": "00227-2025-0021", "tenderId": 509777, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "Специализиран превоз на ученици по определени маршрути на територията на Община Своге за учебната 2025/2026г. по пет обособени позиции", "tenderMainCpv": "60130000", "tenderMainCpvDescription": "Специализирани услуги за пътен превоз на пътници", "typeOfContract": "Услуги", "buyerName": "ОБЩИНА СВОГЕ", "buyerRegistryNumber": "000776502", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "217617", "contractDate": "15.09.2025", "lastContractValue": "50611,76", "currentContractValue": "50614,23", "contractValueDifference": "2,47", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "Специализиран превоз на ученици по определени маршрути на територията на Община Своге за учебната 2025/2026г. по пет обособени позиции, Обособена позиция 3: ОП№3 - град Своге-село Желен, град Своге-село Лесков дол, село Искрец-село Брезе, град Своге-село Искрец, село Искрец-Санаториума-Дупни камък, град Своге-село Томпсън-село Луково-Ромча", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "205264080", "supplierName": "МАРИО ПЕТРОЛ ЕООД", "supplierNutsCode": "BG412", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "1.Текстът в Раздел ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ, чл.6, абзац 3 от договора придобива следната редакция: За изпълнението на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение, определено на база на действително изминатия общ пробег по маршрута и цена за превоз на километър пробег в размер на 0,99 евро /словом: деветдесет и девет евроцента/ с ДДС за автобус до 22 места и 1,48 евро /словом: едно евро, четиридесет и осем евроцента/ с ДДС за автобус над 22 места съгласно Заповед № РД09-1742/17.04.2026г. на Министъра на образованието и науката.", "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.", "changeReasonDescription": "Промяна в икономическата обстановка в страната, обстоятелства от извънреден характер, трайно увеличение на цените на горивата в световен мащаб.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374242-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860473, "publicationDate": "2026-06-01T05:16:40", "uniqueProcurementNumber": "00055-2022-0020", "tenderId": 213606, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "Доставка и обновяване на бутилирана питейна вода", "tenderMainCpv": "15981100", "tenderMainCpvDescription": "Негазирана минерална вода", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "Държавна агенция \"Държавен резерв и военновременни запаси\"", "buyerRegistryNumber": "831913661", "buyerType": "Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения", "buyerMainActivity": "Друга дейност", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "56793", "contractDate": "23.08.2022", "lastContractValue": "416075,97", "currentContractValue": "433897,41", "contractValueDifference": "17821,44", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "Доставка и обновяване на бутилирана питейна вода", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "115144922", "supplierName": "НОВА ТРЕЙД ЕООД", "supplierNutsCode": "BG421", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "Възложителят се е възползвал от заложената в условията на обществената поръчка опция за допълнителни доставки на 120 960 литра бутилирана вода за питейни нужди, разпределени в разфасовки от 1,5 литра – 40 320 бр. и в разфасовки от 10 литра - 6 048 бр., на обща стойност 17 821,44 евро без ДДС.", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 9 от договора и Допълнително споразумение от 28.05.2026г., Възложителят се е възползвал от заложената в условията на обществената поръчка опция за допълнителни доставки.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371084-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860518, "publicationDate": "2026-06-01T05:16:46", "uniqueProcurementNumber": "00227-2025-0021", "tenderId": 509777, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "Специализиран превоз на ученици по определени маршрути на територията на Община Своге за учебната 2025/2026г. по пет обособени позиции", "tenderMainCpv": "60130000", "tenderMainCpvDescription": "Специализирани услуги за пътен превоз на пътници", "typeOfContract": "Услуги", "buyerName": "ОБЩИНА СВОГЕ", "buyerRegistryNumber": "000776502", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "217619", "contractDate": "15.09.2025", "lastContractValue": "13998,15", "currentContractValue": "14000,62", "contractValueDifference": "2,47", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "Специализиран превоз на ученици по определени маршрути на територията на Община Своге за учебната 2025/2026г. по пет обособени позиции, Обособена позиция 5: ОП №5 – град Своге-село Церово-село Заселе-село Зимевица-Батолов дол-село Заноге", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "205264080", "supplierName": "МАРИО ПЕТРОЛ ЕООД", "supplierNutsCode": "BG412", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "1.Текстът в Раздел ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ, чл.6, абзац 3 от договора придобива следната редакция: За изпълнението на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение, определено на база на действително изминатия общ пробег по маршрута и цена за превоз на километър пробег в размер на 0,99 евро /словом: деветдесет и девет евроцента/ с ДДС за автобус до 22 места и 1,48 евро /словом: едно евро, четиридесет и осем евроцента/ с ДДС за автобус над 22 места съгласно Заповед № РД09-1742/17.04.2026г. на Министъра на образованието и науката.", "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.", "changeReasonDescription": "Промяна в икономическата обстановка в страната, обстоятелства от извънреден характер, трайно увеличение на цените на горивата в световен мащаб.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374592-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860529, "publicationDate": "2026-06-01T05:16:50", "uniqueProcurementNumber": "00227-2025-0021", "tenderId": 509777, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "Специализиран превоз на ученици по определени маршрути на територията на Община Своге за учебната 2025/2026г. по пет обособени позиции", "tenderMainCpv": "60130000", "tenderMainCpvDescription": "Специализирани услуги за пътен превоз на пътници", "typeOfContract": "Услуги", "buyerName": "ОБЩИНА СВОГЕ", "buyerRegistryNumber": "000776502", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "217616", "contractDate": "15.09.2025", "lastContractValue": "3629,15", "currentContractValue": "3631,62", "contractValueDifference": "2,47", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "Специализиран превоз на ученици по определени маршрути на територията на Община Своге за учебната 2025/2026г. по пет обособени позиции, Обособена позиция 2: ОП №2 - село Владо Тричков-Клисура, село Владо Тричков-село Луково", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "203336182", "supplierName": "РЖАНА ЕООД", "supplierNutsCode": "BG412", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "1.Текстът в Раздел ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ, чл.6, абзац 3 от договора придобива следната редакция: За изпълнението на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение, определено на база на действително изминатия общ пробег по маршрута и цена за превоз на километър пробег в размер на 0,99 евро /словом: деветдесет и девет евроцента/ с ДДС за автобус до 22 места и 1,48 евро /словом: едно евро, четиридесет и осем евроцента/ с ДДС за автобус над 22 места съгласно Заповед № РД09-1742/17.04.2026г. на Министъра на образованието и науката.", "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.", "changeReasonDescription": "Промяна в икономическата обстановка в страната, обстоятелства от извънреден характер, трайно увеличение на цените на горивата в световен мащаб.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373787-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860526, "publicationDate": "2026-06-01T05:16:53", "uniqueProcurementNumber": "00119-2024-0006", "tenderId": 358077, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "\"Осигуряване на охрана на обекти на Община Казанлък по видове дейности: 1.Физическа охрана (въоръжена и невъоръжена) на общински обекти по списък; 2.Техническа охрана и реагиране със специален автопатрул на общински обекти по списък, в т.ч. проектиране, доставка, монтиране, използване и поддръжка на сигнално-оповестителна техника и/или видеонаблюдение.\"", "tenderMainCpv": "79700000", "tenderMainCpvDescription": "Детективски и охранителни услуги", "typeOfContract": "Услуги", "buyerName": "ОБЩИНА КАЗАНЛЪК", "buyerRegistryNumber": "000817778", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "143886", "contractDate": "22.05.2024", "lastContractValue": "832805,47", "currentContractValue": "856544,08", "contractValueDifference": "23738,61", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "\"Осигуряване на охрана на обекти на Община Казанлък по видове дейности: 1.Физическа охрана (въоръжена и невъоръжена) на общински обекти по списък; 2.Техническа охрана и реагиране със специален автопатрул на общински обекти по списък, в т.ч. проектиране, доставка, монтиране, използване и поддръжка на сигнално-оповестителна техника и/или видеонаблюдение.\"", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "205397110", "supplierName": "Саламандър СОТ ООД", "supplierNutsCode": "BG344", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "В ценовата оферта, неразделна част от Договор № Д07-5/22.05.2024 г. се пправят следните промени: Добавя сеэ нов раздел ОБЕКТИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ НАТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК със следните обекти 1. Централна градска част на гр. Казанлък пл.Севтополис, пл. Киацо, ул. Искраа, ул. Отец Паисий Хилендарски, ул. Генерал Скобелев - с режим на работа, денонощна въоръжена физическа охрана 2. Пространството пред ДК Арсенал с режим на работа, денонощна въоръжена физическа охрана 3. Парк Тюлбе - с режим на работа, денонощна въоръжена физическа охрана 4. Язовир Копринка- с режим на работа, денонощна въоръжена физическа охрана В раздел ДРУГИ ОБЕКТИ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, част Техническа охрана СОТ се добавя нов обект -Саврикозолувата къща, ул. Бяло море № 3 А гр. Казанлък чл. 6, ал. 1 от Договор Д07-5/22.05.2024 г. се изменя като общата стойност на поръчката, предмет на настоящия договор, се изменя както следва : сума без ДДС от 783 434,53 евро на 807 173,14 евро сума с ДДС от 940 121,44 евро на 968 607,77 евро", "changeReason": "Несъществени промени", "changeReasonDescription": "Промяна в ценовата оферта", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372015-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860544, "publicationDate": "2026-06-01T05:16:56", "uniqueProcurementNumber": "00227-2025-0021", "tenderId": 509777, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "Специализиран превоз на ученици по определени маршрути на територията на Община Своге за учебната 2025/2026г. по пет обособени позиции", "tenderMainCpv": "60130000", "tenderMainCpvDescription": "Специализирани услуги за пътен превоз на пътници", "typeOfContract": "Услуги", "buyerName": "ОБЩИНА СВОГЕ", "buyerRegistryNumber": "000776502", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "217618", "contractDate": "15.09.2025", "lastContractValue": "22811,80", "currentContractValue": "22814,27", "contractValueDifference": "2,47", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "Специализиран превоз на ученици по определени маршрути на територията на Община Своге за учебната 2025/2026г. по пет обособени позиции, Обособена позиция 4: ОП №4 - село Реброво-село Батулия-село Огоя-село Ябланица-Търсава", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "203336182", "supplierName": "РЖАНА ЕООД", "supplierNutsCode": "BG412", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "1.Текстът в Раздел ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ, чл.6, абзац 3 от договора придобива следната редакция: За изпълнението на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение, определено на база на действително изминатия общ пробег по маршрута и цена за превоз на километър пробег в размер на 0,99 евро /словом: деветдесет и девет евроцента/ с ДДС за автобус до 22 места и 1,48 евро /словом: едно евро, четиридесет и осем евроцента/ с ДДС за автобус над 22 места съгласно Заповед № РД09-1742/17.04.2026г. на Министъра на образованието и науката.", "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.", "changeReasonDescription": "Промяна в икономическата обстановка в страната, обстоятелства от извънреден характер, трайно увеличение на цените на горивата в световен мащаб.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373201-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860558, "publicationDate": "2026-06-01T05:17:09", "uniqueProcurementNumber": "00119-2024-0013", "tenderId": 372425, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по обособени позиции", "tenderMainCpv": "45211000", "tenderMainCpvDescription": "Строителни и монтажни работи по общо изграждане на жилищни сгради", "typeOfContract": "Строителство", "buyerName": "ОБЩИНА КАЗАНЛЪК", "buyerRegistryNumber": "000817778", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "186259", "contractDate": "04.03.2025", "lastContractValue": "260236,19", "currentContractValue": "260236,19", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по обособени позиции, Обособена позиция 11: „Многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. „Генерал Радецки“ № 1, гр. Казанлък“", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "201205309", "supplierName": "СК БИЛДИНГ АД", "supplierNutsCode": "BG344", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Да", "europeanProgram": "EURI Национален план за възстановяване и устойчивост на РБ", "changeDescription": "Чл. 8, ал. 1 придобива следния текст: Срокът за изпълнение на всички възложени СМР по настоящия договор са съгласно Приложението за изпълнение на поръчката на Изпълнителя и приложенията към него – Приложение № 2 към настоящия договор, но не по-късно от 22.05.2026 г., независимо от всички спирания на процесите по СМР. Срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа /Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство/.", "changeReason": "Несъществени промени", "changeReasonDescription": "Раздел Срокове на договора, чл. 8, ал. 1", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371641-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860565, "publicationDate": "2026-06-01T05:17:13", "uniqueProcurementNumber": "00010-2024-0002", "tenderId": 350905, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "„Доставка на консумативи и реактиви за дейността на лаборатория по Обща и клинична Патология в УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, по обособени позиции“", "tenderMainCpv": "33696500", "tenderMainCpvDescription": "Лабораторни реактиви", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "Университетска многопрофилна болница за активно лечение \"Света Екатерина\" ЕАД", "buyerRegistryNumber": "831605845", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Здравеопазване", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "144579", "contractDate": "31.05.2024", "lastContractValue": "1645,85", "currentContractValue": "1645,85", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "„Доставка на консумативи и реактиви за дейността на лаборатория по Обща и клинична Патология в УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, по обособени позиции“, ОП №11 и 27", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "206795632", "supplierName": "ВЕ ЕНД ВИ ЕООД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "удължава се срокът на договора с 4 месеца", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "удължава се срокът на договора с 4 месеца", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374465-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860594, "publicationDate": "2026-06-01T05:18:12", "uniqueProcurementNumber": "00575-2025-0022", "tenderId": 528615, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "„Доставка на несортиран трошен камък за нуждите на ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ“ към Община Раковски“", "tenderMainCpv": "14210000", "tenderMainCpvDescription": "Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "ОБЩИНА РАКОВСКИ", "buyerRegistryNumber": "000471543", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "232758", "contractDate": "14.01.2026", "lastContractValue": "902031,36", "currentContractValue": "902031,36", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "„Доставка на несортиран трошен камък за нуждите на ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ“ към Община Раковски“", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "203704360", "supplierName": "ИРИ ТРАНС 15 ЕООД", "supplierNutsCode": "BG421", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "1.\tСтраните изменят единичните цени, разписани в четвърта колона от таблицата по чл. 5, ал. 2 от Договор № 89/14.01.2026 г., както следва: Вид фракция\tЕд. цена по Договора в евро без ДДС за тон \tИндексирана ед. цена в евро без ДДС за тон Несортиран трошен камък – фракция 0/10\t7,54 €\t10,54 € Несортиран трошен камък – фракция 0/31,5\t11,50 €\t14,50 € Несортиран трошен камък – фракция 0/63\t11,50 €\t14,50 € Несортиран трошен камък – фракция 20/120\t8,30 €\t11,30 € Дребнозърнеста фракция – 0/4\t14,08 €\t17,08 € 2.\tВсички останали клаузи от Договор № 89/14.01.2026 г., сключен след проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка на несортиран трошен камък за нуждите на ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ“ към Община Раковски“, остават непроменени и в сила.. 3.\tОбщата договорена стойност по чл. 5, ал. 1 от договора остава непроменена. Количествата са прогнозни и могат да бъдат реализирани съобразно нуждите на Възложителя до достигане на максималната стойност на договора.", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "1.\tМежду страните е сключен Договор № 89/14.01.2026 г., за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на несортиран трошен камък за нуждите на ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ“ към Община Раковски“, обявена с Решение № F751028/02.10.2025 г. на Кмета на Община Раковски, с номер в РОП 00575-2025-0022. 2.\tУсловията на сключения договор позволяват изменение на единичните цени на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Съгласно чл. 19, ал. 3, буква „б“ от договора всяка една от страните има право да поиска корекция (увеличение или понижение) на единична/-и цена/-и при наличие на пазарна промяна, изразяваща се в поскъпване/поевтиняване на цената за производство/добив на съответната фракция с минимум 10%, при спазване на предвидените в договора правила за индексация. 3.\tИзпълнителят е поискал изменение (корекция) на единичните цени за видовете фракции съгласно Писмо с вх. № 11-00-128/26.05.2026 г., към което са приложени фактури за доставка на дизелово гориво, пазарни оферти от независими доставчици и подробна писмена обосновка относно настъпилото увеличение на себестойността на добива, преработката и доставката на фракциите. Страните установяват, че е налице пазарна промяна, изразяваща се в увеличение на цените на основните разходообразуващи компоненти, използвани при добива, преработката и доставката на фракциите, съгласно представената от Изпълнителя писмена обосновка и приложените доказателства, както следва: Вид разход /\tСредна цена към датата на сключване на договора /\tСредна цена за периода м. март 2026 г. – м. април 2026 г.\t/ Изменение::: Дизелово гориво\t0,99 €/л. без ДДС\t1,45 €/л. без ДДС\t46,46 % Минимален осигурителен доход\tкъм датата на подаване на офертата\tувеличен размер към 2026 г.\t12,63 % 4.\tСтраните установяват, че са изминали повече от 3 (три) месеца от сключването на договора. 5.\tСъгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП договорите за обществени поръчки могат да бъдат изменяни, когато промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената, като изменението не води до промяна в предмета на поръчката. В тази връзка, изменението е допустимо съгласно условията на поръчката и на договора.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:370899-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860701, "publicationDate": "2026-06-01T05:18:25", "uniqueProcurementNumber": "00265-2026-0007", "tenderId": 546807, "procedureType": "Договаряне без предварителна покана за участие", "tenderName": "Доставка на лагери", "tenderMainCpv": "44440000", "tenderMainCpvDescription": "Лагери", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД", "buyerRegistryNumber": "833017552", "buyerType": "Публично предприятие", "buyerMainActivity": "Проучване или добив на въглища или други твърди горива", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "240063", "contractDate": "04.03.2026", "lastContractValue": "295361,04", "currentContractValue": "295361,04", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "Доставка на лагери, Обособена позиция 3: Доставка на лагери за ТПС и РССМ", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "200075161", "supplierName": "ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ ЕООД", "supplierNutsCode": "BG344", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "1. Срокът за доставката на лагери № NJ 2236 ECMA С3 по заявка с изх. № РД-17-135/16.04.2026 г. се удължава с два месеца - до 16.10.2026 г.; 2. Срокът за доставката на лагери № NJ422 ЕМ С3 по заявка с изх. № № РД-17-135/16.04.2026 г. се удължава с два месеца - до 16.10.2026 г., като заявеното количество за същия вид лагери се увеличава от 22 броя на 40 броя.", "changeReason": "Несъществени промени", "changeReasonDescription": "Удължаване на срока за доставка и количество по поръчка", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374302-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860704, "publicationDate": "2026-06-01T05:18:26", "uniqueProcurementNumber": "00119-2024-0013", "tenderId": 372425, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по обособени позиции", "tenderMainCpv": "45211000", "tenderMainCpvDescription": "Строителни и монтажни работи по общо изграждане на жилищни сгради", "typeOfContract": "Строителство", "buyerName": "ОБЩИНА КАЗАНЛЪК", "buyerRegistryNumber": "000817778", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "174489", "contractDate": "29.11.2024", "lastContractValue": "712651,61", "currentContractValue": "712651,61", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I, по обособени позиции, Обособена позиция 17: „Многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. „Стара планина“ № 11, гр. Казанлък“", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "204970524", "supplierName": "ТИ ПИ ГРУП ЕООД", "supplierNutsCode": "BG315", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Да", "europeanProgram": "EURI Национален план за възстановяване и устойчивост на РБ", "changeDescription": "Чл. 8, ал. 1 придобива следния текст: Срокът за изпълнение на всички възложени СМР по настоящия договор са съгласно Приложението за изпълнение на поръчката на Изпълнителя и приложенията към него – Приложение № 2 към настоящия договор, но не по-късно от 22.05.2026 г., независимо от всички спирания на процесите по СМР. Срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа /Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство/.", "changeReason": "Несъществени промени", "changeReasonDescription": "Раздел IV. Срокове на договора", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373138-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860682, "publicationDate": "2026-06-01T05:18:27", "uniqueProcurementNumber": "00265-2026-0007", "tenderId": 546807, "procedureType": "Договаряне без предварителна покана за участие", "tenderName": "Доставка на лагери", "tenderMainCpv": "44440000", "tenderMainCpvDescription": "Лагери", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД", "buyerRegistryNumber": "833017552", "buyerType": "Публично предприятие", "buyerMainActivity": "Проучване или добив на въглища или други твърди горива", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "240058", "contractDate": "04.03.2026", "lastContractValue": "3077555,17", "currentContractValue": "3077555,17", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "Доставка на лагери, Обособена позиция 2: Доставка на тежко натоварени лагери", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "200075161", "supplierName": "ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ ЕООД", "supplierNutsCode": "BG344", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "При изпълнение на заявка с изх. № ПТО-01-114/27.03.2026 г. по Борсов договор № ТО-30/ 04.03.2026 г., следните лагери: № по ред в Спецификацията Наименование Производител 64 Лагер NU 2236 C3 ZVL – Словакия 85 Лагер QJ 320 ZVL – Словакия 98 Лагер 23192 К + АН3192Н ZVL – Словакия 126 Лагер 22340 КС3 + Н2340 ZVL – Словакия 144 Лагер NU 224 M C3 ZVL – Словакия 146 Лагер NU 226 M C3 ZVL – Словакия се заменят с алтернативен производител, както следва: № по ред в Спецификацията Наименование Производител 64 Лагер NU 2236 C3 NKE - Австрия 85 Лагер QJ 320 SFK – Швеция 98 Лагер 23192 К + АН3192Н Лагер ZVL + втулка TIMKEN - САЩ 126 Лагер 22340 КС3 + Н2340 Лагер ZVL + втулка SFK – Швеция 144 Лагер NU 224 M C3 NKE - Австрия 146 Лагер NU 226 M C3 STEYR - Австрия като лагерите следва да бъдат със същите технически характеристики и параметри.", "changeReason": "Несъществени промени", "changeReasonDescription": "Замяна на производителя на 6 вида изделия по заявка с изх. № ПТО-01-114/27.03.2026 г. по Борсов договор № ТО- 30/ 04.03.2026 г.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373436-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860712, "publicationDate": "2026-06-01T05:18:28", "uniqueProcurementNumber": "00239-2024-0019", "tenderId": 414899, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебните заведения на територията на община Момчилград през учебните 2024 /2025; 2025 /2026 и 2026/2027 години по 13 обособени позиции“", "tenderMainCpv": "60130000", "tenderMainCpvDescription": "Специализирани услуги за пътен превоз на пътници", "typeOfContract": "Услуги", "buyerName": "ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД", "buyerRegistryNumber": "000235984", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "161813", "contractDate": "10.09.2024", "lastContractValue": "22709,30", "currentContractValue": "23133,21", "contractValueDifference": "423,91", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебните заведения на територията на община Момчилград през учебните 2024 /2025; 2025 /2026 и 2026/2027 години по 13 обособени позиции“, Обособена позиция 7: Превоз по направление \" Момчилград – Багрянка – Момчилград \"", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "200651365", "supplierName": "ХЕЛИН - ТРАНС ЕООД", "supplierNutsCode": "BG425", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "се изменя и се създава следния текст: Чл. 8. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в евро/км общ пробег за изпълнение на услугата по обособената позиция № 7 „Момчилград – Багрянка – Момчилград „ както следва: Б/ За автобус над 22 места - 1,48 евро/км с ДДС Посочената цена в евро на километър е окончателна, като в нея се включват всички разходи свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, в това число разходи за гориво, консумативи, ремонт и поддръжка на превозните средства, разходи за трудови възнаграждения, както и всякакви други разходи, които могат да възникнат включително и ДДС.\t (2) Обща прогнозна цена на договора за трите учебни години е 23 133,21 евро без ДДС или 27 759,85 евро с ДДС, като окончателната стойност на договора може да е повече или по-малко от горепосочената стойност.", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "Текстът в раздел „ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ“ Чл. 8. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в лв./км общ пробег за изпълнение на услугата по обособената позиция № 7 „Момчилград – Багрянка – Момчилград „ както следва: Б/ За автобус над 22 места - 2,53 лв./км с ДДС Посочената цена в левове на километър е окончателна, като в нея се включват всички разходи свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, в това число разходи за гориво, консумативи, ремонт и поддръжка на превозните средства, разходи за трудови възнаграждения, както и всякакви други разходи, които могат да възникнат включително и ДДС.\t (2) Обща прогнозна цена на договора за трите учебни години е 44 415.54 лв. без ДДС или 53 298.65 лв. с ДДС, като окончателната стойност на договора може да е повече или по-малко от горепосочената стойност.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374329-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860690, "publicationDate": "2026-06-01T05:18:30", "uniqueProcurementNumber": "00239-2024-0019", "tenderId": 414899, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебните заведения на територията на община Момчилград през учебните 2024 /2025; 2025 /2026 и 2026/2027 години по 13 обособени позиции“", "tenderMainCpv": "60130000", "tenderMainCpvDescription": "Специализирани услуги за пътен превоз на пътници", "typeOfContract": "Услуги", "buyerName": "ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД", "buyerRegistryNumber": "000235984", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "161810", "contractDate": "10.09.2024", "lastContractValue": "128103,77", "currentContractValue": "130495,04", "contractValueDifference": "2391,27", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебните заведения на територията на община Момчилград през учебните 2024 /2025; 2025 /2026 и 2026/2027 години по 13 обособени позиции“, Обособена позиция 1: Превоз по направление \"Момчилград – Сушево – Дружба –Балабаново – Върхари – Поляна – Груево – Свобода – Летовник – Груево – Момчилград \"", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "200651365", "supplierName": "ХЕЛИН - ТРАНС ЕООД", "supplierNutsCode": "BG425", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "се изменя и се създава следния текст: Чл. 8. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в евро/км общ пробег за изпълнение на услугата по обособената позиция № 1 „Момчилград – Сушево – Дружба –Балабаново – Върхари – Поляна – Груево – Свобода – Летовник – Груево – Момчилград „ както следва: Б/ За автобус над 22 места - 1,48 евро/км с ДДС Посочената цена в евро на километър е окончателна, като в нея се включват всички разходи свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, в това число разходи за гориво, консумативи, ремонт и поддръжка на превозните средства, разходи за трудови възнаграждения, както и всякакви други разходи, които могат да възникнат включително и ДДС.\t (2) Обща прогнозна цена на договора за трите учебни години е 130 495,04 евро без ДДС или 156 594,05 евро с ДДС, като окончателната стойност на договора може да е повече или по-малко от горепосочената стойност.", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "Текстът в раздел „ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ“ Чл. 8. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в лв./км общ пробег за изпълнение на услугата по обособената позиция № 1 „Момчилград – Сушево – Дружба –Балабаново – Върхари – Поляна – Груево – Свобода – Летовник – Груево – Момчилград „ както следва: Б/ За автобус над 22 места - 2,53 лв./км с ДДС Посочената цена в левове на километър е окончателна, като в нея се включват всички разходи свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, в това число разходи за гориво, консумативи, ремонт и поддръжка на превозните средства, разходи за трудови възнаграждения, както и всякакви други разходи, които могат да възникнат включително и ДДС.\t (2) Обща прогнозна цена на договора за трите учебни години е 250 549.20 лв. без ДДС или 300 659.04 лв. с ДДС, като окончателната стойност на договора може да е повече или по-малко от горепосочената стойност.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373955-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860742, "publicationDate": "2026-06-01T05:18:44", "uniqueProcurementNumber": "00499-2024-0023", "tenderId": 430747, "procedureType": "Ограничена процедура по ДСП", "tenderName": "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ - ХАСКОВО“ АД“ за срок от 2 години", "tenderMainCpv": "33600000", "tenderMainCpvDescription": "Фармацевтични продукти", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХАСКОВО АД", "buyerRegistryNumber": "126529015", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Здравеопазване", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "184119", "contractDate": "04.02.2025", "lastContractValue": "217017,84", "currentContractValue": "217017,84", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ - ХАСКОВО“ АД“ за срок от 2 години", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "121578346", "supplierName": "МЕДОФАРМА ЕООД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "Сключването на допълнителното споразумение се налага поради установяване на обстоятелства, които не биха могли да бъдат предвидени към момента на подписването на договора, като се има предвид, че все пак предвидените от възложителя прогнозни количества лекарствени продукти зависят от текущите потребности, и същевременно с това изменение на договора не се води до промяна на предмета му. Поради необходимост от допълнителни количества лекарствени продукти, представляващи предмет на доставката по сключения между страните договор, страните се съгласяват да увеличат общата стойност на договора, посочена в точка 2.1. от същия, с 50 на сто, съгласно допустимото увеличение по чл. 116, ал. 2 от ЗОП. Увеличението възлиза на 108 508,91 (сто и осем хиляди петстотин и осем евро и деветдесет и един евроцента) без ДДС и представлява 50% от първоначално възложената стойност по договора.", "changeReason": "Необходимост от допълнителни работи, услуги или доставки от първоначалния изпълнител.", "changeReasonDescription": "-Страните установяват, че въз основа на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ - ХАСКОВО АД за срок от 2 години”, с УИН в РОП 00499-2024-0023, между страните е сключен дог.№ 20/04.02.2025 г. за срок от 24 месеца, който срок на действие не е изтекъл. -Страните установяват, че към момента на подписване на настоящото споразумение определеният финансов ресурс на договора, който е в размер на 217 017,83 евро без ДДС е на изчерпване. -Страните установяват, че в хипотезата на гореизложеното, договорът следва да продължи своето действие, тъй като за Възложителя е налице необходимост от осигуряване на непрекъсваемост на доставките на лекарствени продукти с цел обезпечаване на нормално функциониране на лечебното заведение, като се има предвид спецификата на лекарствените продукти използвани за лечение на пациенти, които не търпят отлагане на лечението. Възложителят е предприел необходимите действия за стартиране на нова процедура за възлагане на обществена поръчка и сключване на нов договор за доставка на лекарствени продукти.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371875-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860655, "publicationDate": "2026-06-01T05:18:48", "uniqueProcurementNumber": "00848-2024-0018", "tenderId": 418221, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "\"Транспорт на болни (жители и прибиваващи на територията на област Кърджали) от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ \"Д-р Атанас Дафовски\" АД гр.Кърджали и обратно\"", "tenderMainCpv": "60100000", "tenderMainCpvDescription": "Пътни транспортни услуги", "typeOfContract": "Услуги", "buyerName": "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД", "buyerRegistryNumber": "108501669", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Здравеопазване", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "168548", "contractDate": "29.10.2024", "lastContractValue": "426049,30", "currentContractValue": "451258,80", "contractValueDifference": "25209,50", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "\"Транспорт на болни (жители и прибиваващи на територията на област Кърджали) от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ \"Д-р Атанас Дафовски\" АД гр.Кърджали и обратно\"", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "108685137", "supplierName": "САБА-2 ЕООД", "supplierNutsCode": "BG425", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "Промяна на цената в чл.9, ал.1 - Цена за един километър пробег - 0,40 евро без вкл.ДДС и 0,48 евро с вкл.ДДС", "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.", "changeReasonDescription": "Промяна на цената в чл.9, ал.1 - Цена за един километър пробег - 0,40 евро без вкл.ДДС и 0,48 евро с вкл.ДДС", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371097-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860762, "publicationDate": "2026-06-01T05:19:00", "uniqueProcurementNumber": "00239-2024-0019", "tenderId": 414899, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебните заведения на територията на община Момчилград през учебните 2024 /2025; 2025 /2026 и 2026/2027 години по 13 обособени позиции“", "tenderMainCpv": "60130000", "tenderMainCpvDescription": "Специализирани услуги за пътен превоз на пътници", "typeOfContract": "Услуги", "buyerName": "ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД", "buyerRegistryNumber": "000235984", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "161816", "contractDate": "10.09.2024", "lastContractValue": "26785,33", "currentContractValue": "27285,32", "contractValueDifference": "499,99", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебните заведения на територията на община Момчилград през учебните 2024 /2025; 2025 /2026 и 2026/2027 години по 13 обособени позиции“, Обособена позиция 9: Превоз по направление \" Момчилград – Чуково – Момчилград \"", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "200651365", "supplierName": "ХЕЛИН - ТРАНС ЕООД", "supplierNutsCode": "BG425", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "се изменя и се създава следния текст: Чл. 8. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в евро/км общ пробег за изпълнение на услугата по обособената позиция № 9 „Момчилград – Чуково – Момчилград „ както следва: Б/ За автобус над 22 места - 1,48 евро /км с ДДС Посочената цена в евро на километър е окончателна, като в нея се включват всички разходи свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, в това число разходи за гориво, консумативи, ремонт и поддръжка на превозните средства, разходи за трудови възнаграждения, както и всякакви други разходи, които могат да възникнат включително и ДДС.\t (2) Обща прогнозна цена на договора за трите учебни години е 27 285,33 евро без ДДС или 32 742,39 евро с ДДС, като окончателната стойност на договора може да е повече или по-малко от горепосочената стойност.", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "Текстът в раздел „ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ“ Чл. 8. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в лв./км общ пробег за изпълнение на услугата по обособената позиция № 9 „Момчилград – Чуково – Момчилград „ както следва: Б/ За автобус над 22 места - 2,53 лв./км с ДДС Посочената цена в левове на километър е окончателна, като в нея се включват всички разходи свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, в това число разходи за гориво, консумативи, ремонт и поддръжка на превозните средства, разходи за трудови възнаграждения, както и всякакви други разходи, които могат да възникнат включително и ДДС.\t (2) Обща прогнозна цена на договора за трите учебни години е 52 387.56 лв. без ДДС или 62 865.07 лв. с ДДС, като окончателната стойност на договора може да е повече или по-малко от горепосочената стойност.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372231-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860660, "publicationDate": "2026-06-01T05:19:00", "uniqueProcurementNumber": "02851-2024-0010", "tenderId": 356966, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "Доставка на автомобилни гуми", "tenderMainCpv": "34351100", "tenderMainCpvDescription": "Външни гуми за леки автомобили", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР", "buyerRegistryNumber": "129010157", "buyerType": "Орган на централната власт", "buyerMainActivity": "Обществен ред и сигурност", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "196113", "contractDate": "12.05.2025", "lastContractValue": "2330979,69", "currentContractValue": "2330979,69", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "Доставка на автомобилни гуми", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "123737210", "supplierName": "МЕДИНА МЕД ООД", "supplierNutsCode": "BG344", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 24 от договор рег. №5785опд-29/12.05.2025 г. страните се съгласяват, че някои от типоразмерите автомобилни гуми не могат да бъдат доставяни в сроковете и при условията на сключения договор, тъй като липсват налични количества при официалните вносители в страната, складовете в Европа и складовете на изпълнителя и необходимите типоразмери гуми от предложените марки и модели не се произвеждат и/или не подлежат на заявка за производство. След направена проверка на допълнително представените документи, новопредложените от \"МЕДИНА МЕД\" ООД нови марки и модели гуми, отговарят на първоначално заложените изисквания на Възложителя и са със същите или по-добри параметри от първоначално оферираните.", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "На основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП и чл.24 от договор №5785опд-29/12.05.2025 г. се сключи настоящото допълнително споразумение рег. № 578500-4963/22.05.2026 г.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373508-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860789, "publicationDate": "2026-06-01T05:19:16", "uniqueProcurementNumber": "00239-2024-0019", "tenderId": 414899, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебните заведения на територията на община Момчилград през учебните 2024 /2025; 2025 /2026 и 2026/2027 години по 13 обособени позиции“", "tenderMainCpv": "60130000", "tenderMainCpvDescription": "Специализирани услуги за пътен превоз на пътници", "typeOfContract": "Услуги", "buyerName": "ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД", "buyerRegistryNumber": "000235984", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "161829", "contractDate": "10.09.2024", "lastContractValue": "29114,49", "currentContractValue": "29657,96", "contractValueDifference": "543,47", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебните заведения на територията на община Момчилград през учебните 2024 /2025; 2025 /2026 и 2026/2027 години по 13 обособени позиции“, Обособена позиция 13: Превоз по направление \"Момчилград – Прогрес – Чуково – Багрянка – Момчилград \"", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "202652932", "supplierName": "АГОРА ТУР ЕООД", "supplierNutsCode": "BG425", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "се изменя и се създава следния текст: Чл. 8. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в евро/км общ пробег за изпълнение на услугата по обособената позиция № 13 „Момчилград – Прогрес – Чуково – Багрянка – Момчилград “ както следва: А/ За автобус над 22 места - 1,48 евро/км с ДДС Посочената цена в евро на километър е окончателна, като в нея се включват всички разходи свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, в това число разходи за гориво, консумативи, ремонт и поддръжка на превозните средства, разходи за трудови възнаграждения, както и всякакви други разходи, които могат да възникнат включително и ДДС.\t (2) Обща прогнозна цена на договора за трите учебни години е 29 657,96 евро без ДДС или 35 589,56 евро с ДДС, като окончателната стойност на договора може да е повече или по-малко от горепосочената стойност.", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "Текстът в раздел „ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ“ Чл. 8. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в лв./км общ пробег за изпълнение на услугата по обособената позиция № 13 „Момчилград – Прогрес – Чуково – Багрянка – Момчилград “ както следва: А/ За автобус над 22 места - 2,53 лв./км с ДДС Посочената цена в левове на километър е окончателна, като в нея се включват всички разходи свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, в това число разходи за гориво, консумативи, ремонт и поддръжка на превозните средства, разходи за трудови възнаграждения, както и всякакви други разходи, които могат да възникнат включително и ДДС.\t (2) Обща прогнозна цена на договора за трите учебни години е 56 943.00 лв. без ДДС или 68 331.60 лв.с ДДС, като окончателната стойност на договора може да е повече или по-малко от горепосочената стойност.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372645-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860680, "publicationDate": "2026-06-01T05:19:24", "uniqueProcurementNumber": "00692-2024-0001", "tenderId": 350816, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "Доставка на консумативи за офис техника за УМБАЛ „Света Анна“ – София АД", "tenderMainCpv": "30192000", "tenderMainCpvDescription": "Принадлежности за офиса", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ \"СВЕТА АННА\" СОФИЯ АД", "buyerRegistryNumber": "130367715", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Здравеопазване", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "136757", "contractDate": "26.03.2024", "lastContractValue": "406645,49", "currentContractValue": "406645,49", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "Доставка на консумативи за офис техника за УМБАЛ „Света Анна“ – София АД, Обособена позиция 1: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА - ОРИГИНАЛНИ", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "121798467", "supplierName": "РОЕЛ-98 ООД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "На основание чл. 116, ал.1, т.1 от ЗОП, във връзка с Раздел XVI „Други условия“, т.4 от договори ДОП №23 е сключено допълнително споразумение с „Роел-98“ ООД за удължаване срока на същия до сключване на нови договори по обществена поръчка, публикувана с уникален номер в Регистъра на АОП: 00692-2026-0011.", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "На 24.03.2024 година след проведена открита процедура по реда на ЗОП е сключен договор ДОП №23 с „Роел-98“ ООД с предмет Доставка на консумативи за офис техника за УМБАЛ „Света Анна” – София АД. Договорът е сключен за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, като същият изтича на 04.05.2026 година. Предвид необходимостта от сключване на нови договори за осъществяване на гореописаната услуга е открита процедура за възлагане на обществена поръчка, публикувана с уникален номер в Регистъра на АОП: 00692-2026-0011. Срокът за подаване на оферти по цитираната по-горе открита процедура е от 29.04.2026 година до 08.06.2026 година, което означава, че при спазване на предвидените в ЗОП срокове за провеждане на откритата процедура, договори с избраните участници могат да бъдат сключени непреди третото тримесечие на календарната година. Във връзка с изложените обстоятелства е сключено допълнително споразумение за удължаване срока на договор ДОП №23 с „Роел-98“ ООД до сключване на договори по обществена поръчка, публикувана с уникален номер в Регистъра на АОП:00692-2026-0011.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:370999-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860815, "publicationDate": "2026-06-01T05:19:31", "uniqueProcurementNumber": "00239-2024-0019", "tenderId": 414899, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебните заведения на територията на община Момчилград през учебните 2024 /2025; 2025 /2026 и 2026/2027 години по 13 обособени позиции“", "tenderMainCpv": "60130000", "tenderMainCpvDescription": "Специализирани услуги за пътен превоз на пътници", "typeOfContract": "Услуги", "buyerName": "ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД", "buyerRegistryNumber": "000235984", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "161794", "contractDate": "12.09.2024", "lastContractValue": "90837,22", "currentContractValue": "92532,85", "contractValueDifference": "1695,63", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебните заведения на територията на община Момчилград през учебните 2024 /2025; 2025 /2026 и 2026/2027 години по 13 обособени позиции“, Обособена позиция 3: Превоз по направление \"Момчилград – Врело – Горна Чобанка – Равен – Татул – Момчилград \"", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "204823734", "supplierName": "КАРАМФИЛТРАНС 2017 ЕООД", "supplierNutsCode": "BG425", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "се изменя и се създава следния текст: Чл. 8. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в евро/км общ пробег за изпълнение на услугата по обособената позиция № 3 „Момчилград – Врело – Горна Чобанка – Равен – Татул – Момчилград“ както следва: Б/ За автобус над 22 места - 1,48 евро/км с ДДС Посочената цена в евро на километър е окончателна, като в нея се включват всички разходи свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, в това число разходи за гориво, консумативи, ремонт и поддръжка на превозните средства, разходи за трудови възнаграждения, както и всякакви други разходи, които могат да възникнат включително и ДДС.\t (2) Обща прогнозна цена на договора за трите учебни години е 92 532,85 евро без ДДС или 111 039,42 евро с ДДС, като окончателната стойност на договора може да е повече или по-малко от горепосочената стойност.", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "Текстът в раздел „ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ“ Чл. 8. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в лв./км общ пробег за изпълнение на услугата по обособената позиция № 3 „Момчилград – Врело – Горна Чобанка – Равен – Татул – Момчилград“ както следва: Б/ За автобус над 22 места - 2.53 лв./км с ДДС Посочената цена в левове на километър е окончателна, като в нея се включват всички разходи свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, в това число разходи за гориво, консумативи, ремонт и поддръжка на превозните средства, разходи за трудови възнаграждения, както и всякакви други разходи, които могат да възникнат включително и ДДС.\t (2) Обща прогнозна цена на договора за трите учебни години е 177 662.16 лв. без ДДС или 213 194.59 лв. с ДДС, като окончателната стойност на договора може да е повече или по-малко от горепосочената стойност.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372234-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860841, "publicationDate": "2026-06-01T05:19:32", "uniqueProcurementNumber": "00239-2024-0019", "tenderId": 414899, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебните заведения на територията на община Момчилград през учебните 2024 /2025; 2025 /2026 и 2026/2027 години по 13 обособени позиции“", "tenderMainCpv": "60130000", "tenderMainCpvDescription": "Специализирани услуги за пътен превоз на пътници", "typeOfContract": "Услуги", "buyerName": "ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД", "buyerRegistryNumber": "000235984", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "161823", "contractDate": "10.09.2024", "lastContractValue": "103065,31", "currentContractValue": "104989,20", "contractValueDifference": "1923,89", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебните заведения на територията на община Момчилград през учебните 2024 /2025; 2025 /2026 и 2026/2027 години по 13 обособени позиции“, Обособена позиция 4: Превоз по направление \" Момчилград – Нановица – Гургулица – Девинци – Постник – Нановица – Момчилград \"", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "201085870", "supplierName": "ФРАНГА - ТУР ООД", "supplierNutsCode": "BG425", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "се изменя и се създава следния текст: Чл. 8. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в евро/км общ пробег за изпълнение на услугата по обособената позиция № 4 „Момчилград – Нановица – Гургулица – Девинци – Постник – Нановица – Момчилград „ както следва: Б/ За автобус над 22 места - 1,48 евро/км с ДДС Посочената цена в евро на километър е окончателна, като в нея се включват всички разходи свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, в това число разходи за гориво, консумативи, ремонт и поддръжка на превозните средства, разходи за трудови възнаграждения, както и всякакви други разходи, които могат да възникнат включително и ДДС.\t (2) Обща прогнозна цена на договора за трите учебни години е 104 989,19 евро без ДДС или 125 987,03 евро с ДДС, като окончателната стойност на договора може да е повече или по-малко от горепосочената стойност.", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "Текстът в раздел „ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ“ Чл. 8. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в лв./км общ пробег за изпълнение на услугата по обособената позиция № 4 „Момчилград – Нановица – Гургулица – Девинци – Постник – Нановица – Момчилград „ както следва: Б/ За автобус над 22 места - 2,53 лв./км с ДДС Посочената цена в левове на километър е окончателна, като в нея се включват всички разходи свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, в това число разходи за гориво, консумативи, ремонт и поддръжка на превозните средства, разходи за трудови възнаграждения, както и всякакви други разходи, които могат да възникнат включително и ДДС.\t (2) Обща прогнозна цена на договора за трите учебни години е 201 578.22 лв. без ДДС или 241893.86 лв. с ДДС, като окончателната стойност на договора може да е повече или по-малко от горепосочената стойност.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372088-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 859008, "publicationDate": "2026-06-01T05:19:34", "uniqueProcurementNumber": "01605-2024-0027", "tenderId": 405762, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "Избор на оператор за доставка на ваучери за храна по смисъла на чл. 209а от ЗКПО", "tenderMainCpv": "98000000", "tenderMainCpvDescription": "Други обществени, социални и персонални услуги", "typeOfContract": "Услуги", "buyerName": "\"БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ\" съкратено \"БДЖ - ПП\" ЕООД", "buyerRegistryNumber": "175405647", "buyerType": "Публично предприятие", "buyerMainActivity": "Железопътен транспорт", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "163215", "contractDate": "25.09.2024", "lastContractValue": "10396906,25", "currentContractValue": "10831906,67", "contractValueDifference": "435000,42", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "Избор на оператор за доставка на ваучери за храна по смисъла на чл. 209а от ЗКПО", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "130526402", "supplierName": "ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 30 от договор № 03-43-163/25.09.2024 г. и във връзка с мотивите от доклад рег. № 01-00-250 от 28.04.2026 г. на управителя на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД до Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД и взети решения по т. 13 от Протокол № 421/29.04.2026 г. от заседание на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, страните се споразумяха за следното изменение на договор № 03-43-163/25.09.2024 г. изменен с допълнително споразумение № 1/04.09.2025 г. и допълнително споразумение № 2/23.01.2026 г., с предмет доставка на ваучери за храна по смисъла на чл. 209а от ЗКПО: Чл. 1. Общата стойност на Договор № 03-43-163/25.09.2024 г., изменен с допълнително споразумение № 1/04.09.2025 г. (рег. № 03-09-378/04.09.2025 г.) и допълнително споразумение № 2, (рег. № 03-09-41/23.01.2026 г.), посочена в чл. 15, ал. 1, се увеличава със сумата 435 000,42 € (850 786,87 лв.) с ДДС , включваща номиналната стойност на ваучерите за храна в размер на 435 000,00€ (850 786,05 лв.) и възнаграждение за изработка 0,42 € (0,82 лв.) с ДДС (0,000094% от номинала), като стойността на договора се променя от 10 396 906,25 € (20 334 581,15 лв.) с ДДС на 10 831 906,67 € (21 185 368,02 лв.) с ДДС. Чл. 2. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете Страни и след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Гаранция за изпълнение, в актуален размер, определен съгласно чл. 24, ал.1. от Договора (5% от общата стойност на договора, посочена в чл. 15, ал. 1), съобразно увеличената стойност на Договора по чл. 1 по-горе, а именно гаранция в общ размер на 541 595,33 € (1 059 268,39 лв.). Чл. 3. Договор №03-43-163/25.09.2024 г. се прекратява преди изтичане на срока му и изчерпване на стойността посочена в чл. 1 от настоящото споразумение, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключи нов договор със същия предмет, след проведена процедура по реда на ЗОП. Чл. 4. Всички клаузи от Договора, които не са изменени с допълнително споразумение № 1/04.09.2025 г. (рег. №03-09-378/04.09.2025 г.), допълнително споразумение № 2, (рег. № 03-09-41/23.01.2026 г.) и с настоящото споразумение, остават непроменени. \tЧл. 5. Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № 03-43-163/25.09.2024 г Чл. 6. Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.", "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.", "changeReasonDescription": "На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374135-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860869, "publicationDate": "2026-06-01T05:19:40", "uniqueProcurementNumber": "00239-2024-0019", "tenderId": 414899, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебните заведения на територията на община Момчилград през учебните 2024 /2025; 2025 /2026 и 2026/2027 години по 13 обособени позиции“", "tenderMainCpv": "60130000", "tenderMainCpvDescription": "Специализирани услуги за пътен превоз на пътници", "typeOfContract": "Услуги", "buyerName": "ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД", "buyerRegistryNumber": "000235984", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "161825", "contractDate": "10.09.2024", "lastContractValue": "34161,00", "currentContractValue": "34798,67", "contractValueDifference": "637,67", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебните заведения на територията на община Момчилград през учебните 2024 /2025; 2025 /2026 и 2026/2027 години по 13 обособени позиции“, Обособена позиция 5: Превоз по направление \" Момчилград – Равен – Биволяне – Равен – Момчилград\"", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "201085870", "supplierName": "ФРАНГА - ТУР ООД", "supplierNutsCode": "BG425", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "се изменя и се създава следния текст: Чл. 8. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в евро/км общ пробег за изпълнение на услугата по обособената позиция № 5 „Момчилград – Равен – Биволяне – Равен – Момчилград „ както следва: А/ За автобус до 22 места - 0,99 евро/км с ДДС Посочената цена в евро на километър е окончателна, като в нея се включват всички разходи свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, в това число разходи за гориво, консумативи, ремонт и поддръжка на превозните средства, разходи за трудови възнаграждения, както и всякакви други разходи, които могат да възникнат включително и ДДС.\t (2) Обща прогнозна цена на договора за трите учебни години е 34 798,68 евро без ДДС или 41 758,41 евро с ДДС, като окончателната стойност на договора може да е повече или по-малко от горепосочената стойност.", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "Текстът в раздел „ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ“ Чл. 8. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в лв./км общ пробег за изпълнение на услугата по обособената позиция № 5 „Момчилград – Равен – Биволяне – Равен – Момчилград „ както следва: А/ За автобус до 22 места - 1.69 лв./км с ДДС Посочената цена в левове на километър е окончателна, като в нея се включват всички разходи свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, в това число разходи за гориво, консумативи, ремонт и поддръжка на превозните средства, разходи за трудови възнаграждения, както и всякакви други разходи, които могат да възникнат включително и ДДС.\t (2) Обща прогнозна цена на договора за трите учебни години е 66 813.12 лв.без ДДС или 80 175.74 лв. с ДДС, като окончателната стойност на договора може да е повече или по-малко от горепосочената стойност.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373746-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860830, "publicationDate": "2026-06-01T05:19:44", "uniqueProcurementNumber": "00692-2024-0001", "tenderId": 350816, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "Доставка на консумативи за офис техника за УМБАЛ „Света Анна“ – София АД", "tenderMainCpv": "30192000", "tenderMainCpvDescription": "Принадлежности за офиса", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ \"СВЕТА АННА\" СОФИЯ АД", "buyerRegistryNumber": "130367715", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Здравеопазване", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "136762", "contractDate": "26.03.2024", "lastContractValue": "21553,51", "currentContractValue": "21553,51", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "Доставка на консумативи за офис техника за УМБАЛ „Света Анна“ – София АД, Обособена позиция 2: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА - СЪВМЕСТИМИ", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "201437250", "supplierName": "ВТ - Трейд ЕООД", "supplierNutsCode": "BG421", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "На основание чл. 116, ал.1, т.1 от ЗОП, във връзка с Раздел XVI „Други условия“, т.4 от договори ДОП №24 е сключено допълнително споразумение с „ВТ-Трейд“ ЕООД за удължаване срока на същия до сключване на нови договори по обществена поръчка, публикувана с уникален номер в Регистъра на АОП: 00692-2026-0011.", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "На 24.03.2024 година след проведена открита процедура по реда на ЗОП е сключен договор ДОП №24 с „ВТ-Трейд“ ЕООД с предмет Доставка на консумативи за офис техника за УМБАЛ „Света Анна” – София АД. Договорът е сключен за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, като същият изтича на 04.05.2026 година. Предвид необходимостта от сключване на нови договори за осъществяване на гореописаната услуга е открита процедура за възлагане на обществена поръчка, публикувана с уникален номер в Регистъра на АОП: 00692-2026-0011. Срокът за подаване на оферти по цитираната по-горе открита процедура е от 29.04.2026 година до 08.06.2026 година, което означава, че при спазване на предвидените в ЗОП срокове за провеждане на откритата процедура, договори с избраните участници могат да бъдат сключени непреди третото тримесечие на календарната година. Във връзка с изложените обстоятелства е сключено допълнително споразумение за удължаване срока на договор ДОП №24 с „ВТ-Трейд“ ООД до сключване на договори по обществена поръчка, публикувана с уникален номер в Регистъра на АОП:00692-2026-0011.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374399-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860870, "publicationDate": "2026-06-01T05:19:50", "uniqueProcurementNumber": "00797-2025-0101", "tenderId": 544053, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "Доставка и монтаж на понтонни съоръжения за нуждите на рибарско пристанище \"Сарафово по 3 обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на свързани понтони за надводно домуване на помощни плавателни съдове за рибарско пристанище \"Сарафово\";Обособена позиция 2 : Доставка и монтаж на понтони за надводно домуване на плавателни съдове за обект Рибарско пристанище \"Сарафово\". • Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на понтонни съоръжения и оборудване в акваторията на рибарско пристанище ", "tenderMainCpv": "34931000", "tenderMainCpvDescription": "Пристанищно оборудване", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "ОБЩИНА БУРГАС", "buyerRegistryNumber": "000056814", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "241531", "contractDate": "12.03.2026", "lastContractValue": "33419,01", "currentContractValue": "33419,01", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "Доставка и монтаж на понтонни съоръжения за нуждите на рибарско пристанище \"Сарафово по Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на свързани понтони за надводно домуване на помощни плавателни съдове за рибарско пристанище \"Сарафово\"", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "200724030", "supplierName": "Дийп Дайв Системс ЕООД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Да", "europeanProgram": "ЕФМДРА Програма морско дело и рибарство 2021-2027 г.", "changeDescription": "Изменението на договора за обществена поръчка е несъществено, а именно: смяна на банковата сметка на изпълнителя, по която ще бъдат извършвани плащанията по договора.", "changeReason": "Несъществени промени", "changeReasonDescription": "Изменението на договора за обществена поръчка е несъществено, а именно: смяна на банковата сметка на изпълнителя, по която ще бъдат извършвани плащанията по договора.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374010-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860838, "publicationDate": "2026-06-01T05:19:54", "uniqueProcurementNumber": "00568-2025-0015", "tenderId": 489445, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "„Изграждане на сгради за предоставяне на услуги \"Резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения (РГПЛИЗ)\" в с. Атия, общ. Созопол“", "tenderMainCpv": "45200000", "tenderMainCpvDescription": "Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях", "typeOfContract": "Строителство", "buyerName": "ОБЩИНА СОЗОПОЛ", "buyerRegistryNumber": "000057236", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "215320", "contractDate": "25.08.2025", "lastContractValue": "569943,04", "currentContractValue": "569943,04", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "„Изграждане на сгради за предоставяне на услуги \"Резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения (РГПЛИЗ)\" в с. Атия, общ. Созопол“", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "204090404", "supplierName": "ЕМТ Строй ЕООД", "supplierNutsCode": "BG421", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Да", "europeanProgram": "EURI Национален план за възстановяване и устойчивост на РБ", "changeDescription": "Изменя се срокът на Договора като: В „ Чл.4.(1). Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора. (2) Срокът за изпълнение на СМР е 239 календарни дни (съгласно предложението за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ), но не по-късно от 30.04.2026г. а след настоящото изменение, досегашният текст получава следната нова редакция: Чл.4.(1). Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора. (2) Срокът за изпълнение на СМР е 239 календарни дни (съгласно предложението за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ), но не по-късно от 31.07.2026г.", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "На 16 октомври 2025г е подписан Протокол за откриване па строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7. ал. 3. т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време па строителството). В резултат от огледи и трасирането на място е установена необходимост от изместване на местоположението на сградите, и частично на оградата от страна на съседните имоти, застроени с многофамилни многоетажни сгради. В тази връзка и на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ на 18 октомври 2025г е открита процедура по промяна на инвестиционния проект и е подписан Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (приложение № 10) . При извършената преработка на проекта и „Сграда 2“ е изместена с 2.7метра на изток, изместени са площадкови мрежи, преместена е оградата от западната страна. За същото е издадена Заповед № 80/11.12.2025г,която е влязла в сила на 5 януари 2026г. На 6 януари 2026 г за обекта е открита строителна линия и площадка въз основа на извършеното изменение и е стартирано строителството с Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в т. 10 други случаи (приложение № 11). Срокът за изпълнение на СМР, предвиден в договора е 239 календарни дни (съгласно предложението за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ), но не по-късно от 30.04.2026г. При така създадената ситуация, договореният срок обективно не може да бъде приложен. От Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване/СНД/ е получено Решение от 21 май 2026г, с което е удължен срока за извършване на разходи и тяхното плащане, като окончателния отчет следва да бъде подаден не по късно от 31.07.2026г", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373214-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860901, "publicationDate": "2026-06-01T05:20:05", "uniqueProcurementNumber": "00797-2025-0101", "tenderId": 544053, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "Доставка и монтаж на понтонни съоръжения за нуждите на рибарско пристанище \"Сарафово по 3 обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на свързани понтони за надводно домуване на помощни плавателни съдове за рибарско пристанище \"Сарафово\";Обособена позиция 2 : Доставка и монтаж на понтони за надводно домуване на плавателни съдове за обект Рибарско пристанище \"Сарафово\". • Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на понтонни съоръжения и оборудване в акваторията на рибарско пристанище ", "tenderMainCpv": "34931000", "tenderMainCpvDescription": "Пристанищно оборудване", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "ОБЩИНА БУРГАС", "buyerRegistryNumber": "000056814", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "241537", "contractDate": "12.03.2026", "lastContractValue": "65100,24", "currentContractValue": "65100,24", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "\"Доставка и монтаж на понтонни съоръжения за нуждите на рибарско пристанище \"Сарафово по Обособена позиция 2 : Доставка и монтаж на понтони за надводно домуване на плавателни съдове за обект Рибарско пристанище \"Сарафово\"", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "200724030", "supplierName": "Дийп Дайв Системс ЕООД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Да", "europeanProgram": "ЕФМДРА Програма морско дело и рибарство 2021-2027 г.", "changeDescription": "Изменението на договора за обществена поръчка е несъществено, а именно: смяна на банковата сметка на изпълнителя, по която ще бъдат извършвани плащанията по договора.", "changeReason": "Несъществени промени", "changeReasonDescription": "Изменението на договора за обществена поръчка е несъществено, а именно: смяна на банковата сметка на изпълнителя, по която ще бъдат извършвани плащанията по договора.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374323-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860911, "publicationDate": "2026-06-01T05:20:18", "uniqueProcurementNumber": "00239-2024-0019", "tenderId": 414899, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебните заведения на територията на община Момчилград през учебните 2024 /2025; 2025 /2026 и 2026/2027 години по 13 обособени позиции“", "tenderMainCpv": "60130000", "tenderMainCpvDescription": "Специализирани услуги за пътен превоз на пътници", "typeOfContract": "Услуги", "buyerName": "ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД", "buyerRegistryNumber": "000235984", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "161820", "contractDate": "10.09.2024", "lastContractValue": "90837,22", "currentContractValue": "92532,85", "contractValueDifference": "1695,63", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебните заведения на територията на община Момчилград през учебните 2024 /2025; 2025 /2026 и 2026/2027 години по 13 обособени позиции“, Обособена позиция 6: Превоз по направление \"Момчилград – Садовица – Седлари – Софийци - Градинка – Прогрес – Момчилград \"", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "108652525", "supplierName": "АЙВАЗ ЕООД", "supplierNutsCode": "BG425", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "се изменя и се създава следния текст: Чл. 8. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в евро /км общ пробег за изпълнение на услугата по обособената позиция № 6 „Момчилград – Седлари – Софийци - Градинка – Прогрес – Момчилград „ както следва: Б/ За автобус над 22 места - 1,48 евро/км с ДДС Посочената цена в евро на километър е окончателна, като в нея се включват всички разходи свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, в това число разходи за гориво, консумативи, ремонт и поддръжка на превозните средства, разходи за трудови възнаграждения, както и всякакви други разходи, които могат да възникнат включително и ДДС.\t (2) Обща прогнозна цена на договора за трите учебни години е 92 532,86 евро без ДДС или 111 039,42 евро с ДДС, като окончателната стойност на договора може да е повече или по-малко от горепосочената стойност.", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "Текстът в раздел „ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ“ Чл. 8. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в лв./км общ пробег за изпълнение на услугата по обособената позиция № 6 „Момчилград – Седлари – Софийци - Градинка – Прогрес – Момчилград „ както следва: Б/ За автобус над 22 места - 2,53 лв./км с ДДС Посочената цена в левове на километър е окончателна, като в нея се включват всички разходи свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, в това число разходи за гориво, консумативи, ремонт и поддръжка на превозните средства, разходи за трудови възнаграждения, както и всякакви други разходи, които могат да възникнат включително и ДДС.\t (2) Обща прогнозна цена на договора за трите учебни години е 177 662.00 лв. без ДДС или 213 194.59 лв. с ДДС, като окончателната стойност на договора може да е повече или по-малко от горепосочената стойност.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374697-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860907, "publicationDate": "2026-06-01T05:20:28", "uniqueProcurementNumber": "05947-2025-0015", "tenderId": 489764, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "Изграждане на хибридна зала с мобилна хибридна рентгенова система тип „С-Рамо“ и интраоперативна навигационна система за отделението по съдова хирургия в УМБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД", "tenderMainCpv": "33100000", "tenderMainCpvDescription": "Медицинско оборудване", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "Многопрофилна болница за активно лечение \" Лозенец \" ЕАД", "buyerRegistryNumber": "205967328", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Здравеопазване", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "222706", "contractDate": "08.10.2025", "lastContractValue": "47550,15", "currentContractValue": "47550,15", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "Изграждане на хибридна зала с мобилна хибридна рентгенова система тип „С-Рамо“ и интраоперативна навигационна система за отделението по съдова хирургия в УМБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД, Обособена позиция 3: Таванни колони", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "201090465", "supplierName": "Интермедика Груп ЕООД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "Срокът за доставка на оборудването от 140 дни от получаване на възлагателно писмо от Възложителя (22.12.2025 г.) се удължава до 30.09.2026 г.", "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.", "changeReasonDescription": "Промяна на срока за доставка на оборудването", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371911-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860886, "publicationDate": "2026-06-01T05:20:28", "uniqueProcurementNumber": "05947-2025-0015", "tenderId": 489764, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "Изграждане на хибридна зала с мобилна хибридна рентгенова система тип „С-Рамо“ и интраоперативна навигационна система за отделението по съдова хирургия в УМБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД", "tenderMainCpv": "33100000", "tenderMainCpvDescription": "Медицинско оборудване", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "Многопрофилна болница за активно лечение \" Лозенец \" ЕАД", "buyerRegistryNumber": "205967328", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Здравеопазване", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "222708", "contractDate": "08.10.2025", "lastContractValue": "91521,25", "currentContractValue": "91521,25", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "Изграждане на хибридна зала с мобилна хибридна рентгенова система тип „С-Рамо“ и интраоперативна навигационна система за отделението по съдова хирургия в УМБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД, Обособена позиция 4: Операционна лампа с три тела с камера", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "201090465", "supplierName": "Интермедика Груп ЕООД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "Срокът за доставка на оборудването от 140 дни от получаване на възлагателно писмо от Възложителя (22.12.2025 г.) се удължава до 30.09.2026 г.", "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.", "changeReasonDescription": "Промяна на срока за доставка на оборудването", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371123-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860919, "publicationDate": "2026-06-01T05:20:30", "uniqueProcurementNumber": "00239-2024-0019", "tenderId": 414899, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебните заведения на територията на община Момчилград през учебните 2024 /2025; 2025 /2026 и 2026/2027 години по 13 обособени позиции“", "tenderMainCpv": "60130000", "tenderMainCpvDescription": "Специализирани услуги за пътен превоз на пътници", "typeOfContract": "Услуги", "buyerName": "ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД", "buyerRegistryNumber": "000235984", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "161821", "contractDate": "10.09.2024", "lastContractValue": "45418,61", "currentContractValue": "46266,42", "contractValueDifference": "847,81", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебните заведения на територията на община Момчилград през учебните 2024 /2025; 2025 /2026 и 2026/2027 години по 13 обособени позиции“, Обособена позиция 10: Превоз по направление \"Момчилград – Соколино – Момчилград – Мамулица – Момчилград \"", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "108652525", "supplierName": "АЙВАЗ ЕООД", "supplierNutsCode": "BG425", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "се изменя и се създава следния текст: Чл. 8. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в евро/км общ пробег за изпълнение на услугата по обособената позиция № 10 „Момчилград – Соколино – Момчилград – Мамулица – Момчилград „ както следва: Б/ За автобус над 22 места - 1,48 евро /км с ДДС Посочената цена в евро на километър е окончателна, като в нея се включват всички разходи свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, в това число разходи за гориво, консумативи, ремонт и поддръжка на превозните средства, разходи за трудови възнаграждения, както и всякакви други разходи, които могат да възникнат включително и ДДС.\t (2) Обща прогнозна цена на договора за трите учебни години е 46 266,42 евро без ДДС или 55 519,71 евро с ДДС, като окончателната стойност на договора може да е повече или по-малко от горепосочената стойност.", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "Текстът в раздел „ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ“ Чл. 8. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в лв./км общ пробег за изпълнение на услугата по обособената позиция № 10 „Момчилград – Соколино – Момчилград – Мамулица – Момчилград „ както следва: Б/ За автобус над 22 места - 2,53 лв./км с ДДС Посочената цена в левове на километър е окончателна, като в нея се включват всички разходи свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, в това число разходи за гориво, консумативи, ремонт и поддръжка на превозните средства, разходи за трудови възнаграждения, както и всякакви други разходи, които могат да възникнат включително и ДДС.\t (2) Обща прогнозна цена на договора за трите учебни години е 88 831.08 лв. без ДДС или 106 597.30 лв. с ДДС, като окончателната стойност на договора може да е повече или по-малко от горепосочената стойност.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371851-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860926, "publicationDate": "2026-06-01T05:20:39", "uniqueProcurementNumber": "00239-2024-0019", "tenderId": 414899, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебните заведения на територията на община Момчилград през учебните 2024 /2025; 2025 /2026 и 2026/2027 години по 13 обособени позиции“", "tenderMainCpv": "60130000", "tenderMainCpvDescription": "Специализирани услуги за пътен превоз на пътници", "typeOfContract": "Услуги", "buyerName": "ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД", "buyerRegistryNumber": "000235984", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "161799", "contractDate": "10.09.2024", "lastContractValue": "87563,12", "currentContractValue": "89197,63", "contractValueDifference": "1634,51", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебните заведения на територията на община Момчилград през учебните 2024 /2025; 2025 /2026 и 2026/2027 години по 13 обособени позиции“, Обособена позиция 8: Превоз по направление \"Момчилград – Подгоре – Пиявец – Седефче – Конче – Крепост – Божур – Звездел – Момчилград\" \"", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "201170406", "supplierName": "ФАЗАНТРАНС 2010 ЕООД", "supplierNutsCode": "BG425", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "се изменя и се създава следния текст: Чл. 8. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в евро/км общ пробег за изпълнение на услугата по обособената позиция № 8 „Момчилград – Подгоре – Пиявец – Седефче – Конче – Крепост – Божур – Звездел – Момчилград“ както следва: А/ За автобус до 22 места - 0,99 евро/км с ДДС Посочената цена в евро на километър е окончателна, като в нея се включват всички разходи свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, в това число разходи за гориво, консумативи, ремонт и поддръжка на превозните средства, разходи за трудови възнаграждения, както и всякакви други разходи, които могат да възникнат включително и ДДС.\t (2) Обща прогнозна цена на договора за трите учебни години е 89 197,63 евро без ДДС или 107 037,15 евро с ДДС, като окончателната стойност на договора може да е повече или по-малко от горепосочената стойност.", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "Текстът в раздел „ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ“ Чл. 8. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в лв./км общ пробег за изпълнение на услугата по обособената позиция № 8 „Момчилград – Подгоре – Пиявец – Седефче – Конче – Крепост – Божур – Звездел – Момчилград“ както следва: А/ За автобус до 22 места - 1,69 лв./км с ДДС Посочената цена в левове на километър е окончателна, като в нея се включват всички разходи свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, в това число разходи за гориво, консумативи, ремонт и поддръжка на превозните средства, разходи за трудови възнаграждения, както и всякакви други разходи, които могат да възникнат включително и ДДС.\t (2) Обща прогнозна цена на договора за трите учебни години е 171 258.57 лв. без ДДС или 205 510.28 лв. с ДДС, като окончателната стойност на договора може да е повече или по-малко от горепосочената стойност.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373521-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860937, "publicationDate": "2026-06-01T05:20:46", "uniqueProcurementNumber": "00239-2024-0019", "tenderId": 414899, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебните заведения на територията на община Момчилград през учебните 2024 /2025; 2025 /2026 и 2026/2027 години по 13 обособени позиции“", "tenderMainCpv": "60130000", "tenderMainCpvDescription": "Специализирани услуги за пътен превоз на пътници", "typeOfContract": "Услуги", "buyerName": "ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД", "buyerRegistryNumber": "000235984", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "161818", "contractDate": "10.09.2024", "lastContractValue": "58228,99", "currentContractValue": "59315,93", "contractValueDifference": "1086,94", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебните заведения на територията на община Момчилград през учебните 2024 /2025; 2025 /2026 и 2026/2027 години по 13 обособени позиции“, Обособена позиция 11: Превоз по направление \"Момчилград – Звездел – Чайка – Катерица – Черновка – Карамфил – Синделци – Звездел – Момчилград \"", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "200545127", "supplierName": "ВАЛДЕС ТРАНС ЕООД", "supplierNutsCode": "BG425", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "се изменя и се създава следния текст: Чл. 8. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в евро/км общ пробег за изпълнение на услугата по обособената позиция № 11\"Момчилград – Звездел – Чайка – Катерица – Черновка – Карамфил – Синделци – Звездел – Момчилград „ както следва: А/ За автобус до 22 места - 0,99 евро/км с ДДС Посочената цена в евро на километър е окончателна, като в нея се включват всички разходи свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, в това число разходи за гориво, консумативи, ремонт и поддръжка на превозните средства, разходи за трудови възнаграждения, както и всякакви други разходи, които могат да възникнат включително и ДДС.\t (2) Обща прогнозна цена на договора за трите учебни години е 59 315,93 евро без ДДС или 71 179,11 евро с ДДС, като окончателната стойност на договора може да е повече или по-малко от горепосочената стойност.", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "Текстът в раздел „ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ“ Чл. 8. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в лв./км общ пробег за изпълнение на услугата по обособената позиция № 11\"Момчилград – Звездел – Чайка – Катерица – Черновка – Карамфил – Синделци – Звездел – Момчилград „ както следва: А/ За автобус до 22 места - 1,69 лв./км с ДДС Посочената цена в левове на километър е окончателна, като в нея се включват всички разходи свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, в това число разходи за гориво, консумативи, ремонт и поддръжка на превозните средства, разходи за трудови възнаграждения, както и всякакви други разходи, които могат да възникнат включително и ДДС.\t (2) Обща прогнозна цена на договора за трите учебни години е 113 886,00 лв.без ДДС или 136 663,20 лв. с ДДС, като окончателната стойност на договора може да е повече или по-малко от горепосочената стойност.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371085-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860943, "publicationDate": "2026-06-01T05:20:54", "uniqueProcurementNumber": "00239-2024-0019", "tenderId": 414899, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебните заведения на територията на община Момчилград през учебните 2024 /2025; 2025 /2026 и 2026/2027 години по 13 обособени позиции“", "tenderMainCpv": "60130000", "tenderMainCpvDescription": "Специализирани услуги за пътен превоз на пътници", "typeOfContract": "Услуги", "buyerName": "ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД", "buyerRegistryNumber": "000235984", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "161808", "contractDate": "10.09.2024", "lastContractValue": "51241,46", "currentContractValue": "52197,97", "contractValueDifference": "956,51", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебните заведения на територията на община Момчилград през учебните 2024 /2025; 2025 /2026 и 2026/2027 години по 13 обособени позиции“, Обособена позиция 12: Превоз по направление \"Момчилград – Звездел – Ауста – Джелепско – Звездел – Момчилград \"", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "108522250", "supplierName": "ОЛМЕНА ООД", "supplierNutsCode": "BG425", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "се изменя и се създава следния текст: Чл. 8. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в евро/км общ пробег за изпълнение на услугата по обособената позиция № 12 „ Момчилград – Звездел – Ауста – Джелепско – Звездел – Момчилград“ както следва: А/ За автобус до 22 места - 0,99 евро/км с ДДС Посочената цена в евро на километър е окончателна, като в нея се включват всички разходи свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, в това число разходи за гориво, консумативи, ремонт и поддръжка на превозните средства, разходи за трудови възнаграждения, както и всякакви други разходи, които могат да възникнат включително и ДДС.\t (2) Обща прогнозна цена на договора за трите учебни години е 52 198,02 евро без ДДС или 62 637,62 евро с ДДС, като окончателната стойност на договора може да е повече или по-малко от горепосочената стойност.", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "Текстът в раздел „ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ“ Чл. 8. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в лв./км общ пробег за изпълнение на услугата по обособената позиция № 12 „ Момчилград – Звездел – Ауста – Джелепско – Звездел – Момчилград“ както следва: А/ За автобус до 22 места - 1.69 лв./км с ДДС Посочената цена в левове на километър е окончателна, като в нея се включват всички разходи свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, в това число разходи за гориво, консумативи, ремонт и поддръжка на превозните средства, разходи за трудови възнаграждения, както и всякакви други разходи, които могат да възникнат включително и ДДС.\t (2) Обща прогнозна цена на договора за трите учебни години е 100 219.00 лв. без ДДС или 120 263.62 лв. с ДДС, като окончателната стойност на договора може да е повече или по-малко от горепосочената стойност.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372193-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860849, "publicationDate": "2026-06-01T05:21:02", "uniqueProcurementNumber": "00397-2023-0005", "tenderId": 272386, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "Събиране (инкасиране) на суми за услуги, предлагани от „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора на абонати на Дружеството", "tenderMainCpv": "79940000", "tenderMainCpvDescription": "Услуги по събиране на плащания, вземания и дългове", "typeOfContract": "Услуги", "buyerName": "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД", "buyerRegistryNumber": "833066300", "buyerType": "Комунални услуги", "buyerMainActivity": "Вода", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "97726", "contractDate": "16.06.2023", "lastContractValue": "1022,58", "currentContractValue": "1022,58", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "Събиране (инкасиране) на суми за услуги, предлагани от „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора на абонати на Дружеството, Обособена позиция 3: Събиране на суми за В и К услуги чрез платежни карти, издадени от Изпълнителя и свързаните с тях платежни операции.", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "131397565", "supplierName": "ТРАНСКАРТ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС АД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 5, ал. 2 и чл. 39 от Договор за възлагане на обществена поръчка № П-ДЗ-15 от 16.06.2023г. с предмет: „Събиране (инкасиране) на суми от услуги, предлагани от „ВиК” ЕООД – Стара Загора за абонати на Дружеството”, за обособена позиция № 3 с наименование: „Събиране на суми за В и К услуги чрез платежни карти, издадени от Изпълнителя и свързаните с тях платежни операции“, страните се съгласяват да бъде удължен срока на горепосочения договор с 12 месеца, считано от 17.06.2026г. до достигане стойността на договора или до сключване на нов договор по реда на ЗОП.", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "В случай, че при изтичане на срока на договора не е достигната прогнозната стойност на обособената позиция и не е налице възможност за незабавно сключване на нов договор по реда на ЗОП, договорът може да бъде изменен чрез удължаване на срока на договора с до 12 месеца или до сключване на нов договор по реда на ЗОП, при съгласие от двете страни.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372596-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860905, "publicationDate": "2026-06-01T05:21:12", "uniqueProcurementNumber": "00797-2025-0101", "tenderId": 544053, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "Доставка и монтаж на понтонни съоръжения за нуждите на рибарско пристанище \"Сарафово по 3 обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на свързани понтони за надводно домуване на помощни плавателни съдове за рибарско пристанище \"Сарафово\";Обособена позиция 2 : Доставка и монтаж на понтони за надводно домуване на плавателни съдове за обект Рибарско пристанище \"Сарафово\". • Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на понтонни съоръжения и оборудване в акваторията на рибарско пристанище ", "tenderMainCpv": "34931000", "tenderMainCpvDescription": "Пристанищно оборудване", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "ОБЩИНА БУРГАС", "buyerRegistryNumber": "000056814", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "241550", "contractDate": "12.03.2026", "lastContractValue": "437159,44", "currentContractValue": "437159,44", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "\"Доставка и монтаж на понтонни съоръжения за нуждите на рибарско пристанище \"Сарафово по Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на понтонни съоръжения и оборудване в акваторията на рибарско пристанище „Сарафово\"", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "200724030", "supplierName": "Дийп Дайв Системс ЕООД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Да", "europeanProgram": "ЕФМДРА Програма морско дело и рибарство 2021-2027 г.", "changeDescription": "Изменението на договора за обществена поръчка е несъществено, а именно: смяна на банковата сметка на изпълнителя, по която ще бъдат извършвани плащанията по договора.", "changeReason": "Несъществени промени", "changeReasonDescription": "Изменението на договора за обществена поръчка е несъществено, а именно: смяна на банковата сметка на изпълнителя, по която ще бъдат извършвани плащанията по договора.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374418-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860179, "publicationDate": "2026-06-01T05:21:19", "uniqueProcurementNumber": "01667-2025-0002", "tenderId": 455559, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД, по 30 обособени позиции", "tenderMainCpv": "33600000", "tenderMainCpvDescription": "Фармацевтични продукти", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЕАД", "buyerRegistryNumber": "200105779", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Здравеопазване", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "193941", "contractDate": "16.04.2025", "lastContractValue": "7117,18", "currentContractValue": "10675,77", "contractValueDifference": "3558,59", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД, по 30 обособени позиции, Обособена позиция 30: Meropenem", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "030276307", "supplierName": "Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "Поради необходимост от допълнителни количества лекарствени продукти, представляващи предмет на доставката по сключения между страните договор, страните се съгласяват да увеличат общата стойност на договора, посочена в чл. 2, ал. 1 от същия, с 50 на сто, съгласно допустимото увеличение по чл. 116, ал. 2 от ЗОП. Увеличението възлиза на 3 558,59 (три хиляди петстотин петдесет и осем евро и петдесет и девет евроцента) евро без ДДС и представлява 50% от първоначално възложената стойност по договора. Сключването на допълнителното споразумение се налага поради установяване на обстоятелства, които не биха могли да бъдат предвидени към момента на подписването на договора, като се има предвид, че все пак предвидените от възложителя прогнозни количества лекарствени продукти зависят от текущите потребности, и същевременно с това изменение на договора не се води до промяна на предмета му.", "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.", "changeReasonDescription": "Към момента на подписване на настоящото споразумение определеният финансов ресурс на договора, който е в размер на 7 117,18 евро без ДДС е на изчерпване. Страните установяват, че договорът следва да продължи своето действие, тъй като за Възложителя е налице необходимост от доставка на лекарствения продукт за осигуряване на непрекъсваемост на доставките и с цел обезпечаване на нормално функциониране на лечебното заведение, като се има предвид спецификата на лекарствените продукти използвани за лечение на пациенти с хематологични заболявания, които не търпят отлагане на лечението.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374628-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860975, "publicationDate": "2026-06-01T05:21:42", "uniqueProcurementNumber": "05947-2024-0005", "tenderId": 368191, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория на МБАЛ “Лозенец” ЕАД” за срок от 24 месеца", "tenderMainCpv": "33140000", "tenderMainCpvDescription": "Медицински консумативи", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "Многопрофилна болница за активно лечение \" Лозенец \" ЕАД", "buyerRegistryNumber": "205967328", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Здравеопазване", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "144476", "contractDate": "23.05.2024", "lastContractValue": "19350,66", "currentContractValue": "19350,66", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория на МБАЛ “Лозенец” ЕАД” за срок от 24 месеца, Обособена позиция 4: Консумативи и реактиви за автоматизиран хемостазен анализатор ROTEM DELTA", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "130284625", "supplierName": "ТОП-ДИАГНОСТИКА ООД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "Срокът на договора е удължен с 2 месеца съгласно предвидена опция - до 23.07.2026 г.", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "Промяна срока на договора съгласно предвидена опция за удължаване срока на договора с не повече от 2 месеца", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372779-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860996, "publicationDate": "2026-06-01T05:21:45", "uniqueProcurementNumber": "05947-2024-0005", "tenderId": 368191, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория на МБАЛ “Лозенец” ЕАД” за срок от 24 месеца", "tenderMainCpv": "33140000", "tenderMainCpvDescription": "Медицински консумативи", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "Многопрофилна болница за активно лечение \" Лозенец \" ЕАД", "buyerRegistryNumber": "205967328", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Здравеопазване", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "144477", "contractDate": "23.05.2024", "lastContractValue": "120103,61", "currentContractValue": "120103,61", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория на МБАЛ “Лозенец” ЕАД” за срок от 24 месеца, Обособена позиция 5: Оригинални консумативи и реактиви за апарат ACL-TOP CTS", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "130284625", "supplierName": "ТОП-ДИАГНОСТИКА ООД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "Срокът на договора е удължен с 2 месеца съгласно предвидена опция - до 23.07.2026 г.", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "Промяна срока на договора съгласно предвидена опция за удължаване срока на договора с не повече от 2 месеца", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371957-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 861017, "publicationDate": "2026-06-01T05:21:47", "uniqueProcurementNumber": "05947-2024-0005", "tenderId": 368191, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория на МБАЛ “Лозенец” ЕАД” за срок от 24 месеца", "tenderMainCpv": "33140000", "tenderMainCpvDescription": "Медицински консумативи", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "Многопрофилна болница за активно лечение \" Лозенец \" ЕАД", "buyerRegistryNumber": "205967328", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Здравеопазване", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "144481", "contractDate": "23.05.2024", "lastContractValue": "26893,95", "currentContractValue": "26893,95", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория на МБАЛ “Лозенец” ЕАД” за срок от 24 месеца, Обособена позиция 6: Консумативи за Кръвно-Газов и електролитен анализатор GEM PREMIER 3500", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "130284625", "supplierName": "ТОП-ДИАГНОСТИКА ООД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "Срокът на договора е удължен с 2 месеца съгласно предвидена опция - до 23.07.2026 г.", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "Промяна срока на договора съгласно предвидена опция за удължаване срока на договора с не повече от 2 месеца", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374779-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860965, "publicationDate": "2026-06-01T05:21:53", "uniqueProcurementNumber": "01379-2025-0162", "tenderId": 527743, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "„Почистване сервитути на електропроводи от преносната мрежа на Р България, обслужвани от Управление МЕР Горна Оряховица“", "tenderMainCpv": "77211400", "tenderMainCpvDescription": "Услуги по сеч на дървета", "typeOfContract": "Услуги", "buyerName": "МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - ГОРНА ОРЯХОВИЦА", "buyerRegistryNumber": "1752013040065", "buyerType": "Публично предприятие", "buyerMainActivity": "Дейности, свързани с електроенергия", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "243488", "contractDate": "31.03.2026", "lastContractValue": "234273,94", "currentContractValue": "234273,94", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "„Почистване сервитути на електропроводи от преносната мрежа на Р България, обслужвани от Управление МЕР Горна Оряховица“", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "201098985", "supplierName": "ЕКОВАТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД", "supplierNutsCode": "BG424", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "С допълнително споразумение се изменят права и задължения на възложителя и изпълнителя, свързани с изменението на Закон за горите, чл. 108, ал.1, т.5 (нова).", "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.", "changeReasonDescription": "Изменение в Закона за горите - чл. 108, ал.1, т.5 (нова)", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371487-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 861034, "publicationDate": "2026-06-01T05:21:55", "uniqueProcurementNumber": "00594-2026-0005", "tenderId": 554680, "procedureType": "Ограничена процедура по ДСП", "tenderName": "Ограничена процедура по ДСП „Доставка на медицински изделия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, Референтен номер на поръчката 6/2026 - Покана МИ18", "tenderMainCpv": "33140000", "tenderMainCpvDescription": "Медицински консумативи", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ \"СВ. ИВАН РИЛСКИ\" ЕАД", "buyerRegistryNumber": "000715054", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Здравеопазване", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "246638", "contractDate": "23.04.2026", "lastContractValue": "5875791,83", "currentContractValue": "4903671,83", "contractValueDifference": "-972120,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "Ограничена процедура по ДСП „Доставка на медицински изделия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, Референтен номер на поръчката 6/2026 - Покана МИ18", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "175016820", "supplierName": "Б. БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "Чл. 1. Намаляват се единичните цени по подноменклатурни единици №№ 20.19, 20.24, 20.25 и 20.26 от „Приложение ОП-69-173 от 23.04.2026 Б.Браун Медикъл МИ 18 2026“ към Договор № ОП-69-173 от 23.04.2026 г., както е договорено в приложението към настоящото споразумение „Приложение към Анекс 1 ОП-69-173 от 23.04.2026 Б.Браун Медикъл МИ 18“. Чл. 2. Във връзка с намаляването на цените по договор № ОП-69-173 от 23.04.2026 г., отразено в приложение „Приложение към Анекс 1 ОП-69-173 от 23.04.2026 Б.Браун Медикъл МИ 18“, съдържащо договорените изделия, единични цени и общи стойности по номенклатури се променя и общата стойност на Договора, уговорена в чл. 16, ал. 1 от същия, както следва: от: - 5 875 791,83 евро без включен ДДС (пет милиона осемстотин седемдесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и едно евро и 83 евроцента); - 7 050 950,20 евро с включен ДДС (седем милиона петдесет хиляди деветстотин и петдесет евро и 20 евроцента), на: - 4 903 671,83 евро (четири милиона деветстотин и три хиляди шестстотин седемдесет и едно евро и осемдесет и три евроцента) без включен ДДС; - 5 884 406,20 евро (пет милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди четиристотин и шест евро и двадесет евроцента) с включен ДДС. Чл. 3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила считано от 23.04.2026 г.", "changeReason": "Несъществени промени", "changeReasonDescription": "Чл. 1. Намаляват се единичните цени по подноменклатурни единици №№ 20.19, 20.24, 20.25 и 20.26 от „Приложение ОП-69-173 от 23.04.2026 Б.Браун Медикъл МИ 18 2026“ към Договор № ОП-69-173 от 23.04.2026 г., както е договорено в приложението към настоящото споразумение „Приложение към Анекс 1 ОП-69-173 от 23.04.2026 Б.Браун Медикъл МИ 18“. Чл. 2. Във връзка с намаляването на цените по договор № ОП-69-173 от 23.04.2026 г., отразено в приложение „Приложение към Анекс 1 ОП-69-173 от 23.04.2026 Б.Браун Медикъл МИ 18“, съдържащо договорените изделия, единични цени и общи стойности по номенклатури се променя и общата стойност на Договора, уговорена в чл. 16, ал. 1 от същия, както следва: от: - 5 875 791,83 евро без включен ДДС (пет милиона осемстотин седемдесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и едно евро и 83 евроцента); - 7 050 950,20 евро с включен ДДС (седем милиона петдесет хиляди деветстотин и петдесет евро и 20 евроцента), на: - 4 903 671,83 евро (четири милиона деветстотин и три хиляди шестстотин седемдесет и едно евро и осемдесет и три евроцента) без включен ДДС; - 5 884 406,20 евро (пет милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди четиристотин и шест евро и двадесет евроцента) с включен ДДС. Чл. 3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила считано от 23.04.2026 г.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372302-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 861037, "publicationDate": "2026-06-01T05:22:14", "uniqueProcurementNumber": "00184-2025-0016", "tenderId": 514504, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "\"Периодична доставка на строителни материали и свързаните с тях изделия, за нуждите на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр. Пещера\"", "tenderMainCpv": "44110000", "tenderMainCpvDescription": "Строителни материали", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "ОБЩИНА ПЕЩЕРА", "buyerRegistryNumber": "000351750", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "226286", "contractDate": "29.10.2025", "lastContractValue": "143220,07", "currentContractValue": "143696,07", "contractValueDifference": "476,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "\"Периодична доставка на строителни материали и свързаните с тях изделия, за нуждите на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр. Пещера\"", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "112665973", "supplierName": "АИГ-90 ЕООД", "supplierNutsCode": "BG423", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "Чл.1. Като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.6.3. и чл.6.4. от Раздел III „ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ“ от № ДОГ-206/29.10.2025 г. Възложителят възлага, а Изпълнителя приема да извърши доставки на други видове материали/артикули, различни от тези посочени в Техническата спецификация за целия срок на договора по заявки на Възложителя. Чл.2. Изпълнителят се задължава да достави различните видове материали/артикули, съгласно Приложение №1 – Списък на различни видове материали/артикули, извън тези в Техническата спецификация по договора, неразделна част от настоящото допълнително споразумение. Чл.3. Стойността на доставяните различни видове материали/артикули, предмет на настоящото допълнително споразумение е в размер на 476,00 евро (четиристотин седемдесет и шест евро) или 571,20 евро (петстотин седемдесет и едно евро и двадесет евроцента) с ДДС, съгласно Приложение №1 – Списък на различни видове материали/артикули, извън тези в Техническата спецификация по договора.", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "1. Възложителят Община Пещера е сключил след провеждане на обществена поръчка по реда на глава двадесет и пета от ЗОП, договор за обществена поръчка № ДОГ-206/29.10.2025 г. с предмет: „Периодична доставка на строителни материали и свързаните с тях изделия, за нуждите на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр. Пещера ”. 2. Възникналата необходимост от изменение на договора е предвидена в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи и не води до промяна в предмета на обществената поръчка, а именно: В процеса на изпълнение на договора възниква необходимостта от доставки на други материали/артикули, различни от тези, посочени в Техническата спецификация по договора. Подадени са писмени заявки от представител на Възложителя, в които са включени тези допълнителни видове материали/артикули, които са обективно необходими за изпълнение на дейностите, предмет на договора. Допълнителните видове материали/артикули са в рамките на договорената опция за срока на договора. Същите са описани подробно в Приложение №1- Списък на различни видове материали/артикули, извън тези в Техническата спецификация по договора, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение. Гореизложеното довежда до необходимостта от изменение на сключения договор, изразяващо се в доставки на други материали/артикули, различни от тези, посочени в Техническата спецификация по договора, като същевременно с това изменението на договора не води до промяна в предмета на обществената поръчка. В документацията за процедурата, в обявлението за поръчката и в договора, Възложителя е определил финансов ресурс на обществената поръчка в размер на 270 000 лв. (двеста и седемдесет хиляди лева) / 138 048,81 евро (сто тридесет и осем хиляди и четиридесет и осем евро и осемдесет и един евроцента) без ДДС или 324 000,00 лв. (триста двадесет и четири хиляди лева) / 165 658,57 евро (сто шестдесет и пет хиляди шестстотин петдесет и осем евро и петдесет и седем евроцента) с ДДС обща цена за изпълнение на доставките за целия срок на договора и опция в размер на 50 % (петдесет процента) от същия, а именно 135 000,00 лв. (сто тридесет и пет хиляди лева) / 69 024,40 евро (шестдесет и девет хиляди и двадесет и четири евро и четиридесет евроцента) без ДДС или 162 000,00 лв. (сто шестдесет и две хиляди лева) / 82 829,28 евро (осемдесет и две хиляди осемстотин двадесет и девет евро и двадесет и осем евроцента) с ДДС. Съгласно чл.6.3. от договор № ДОГ-206/29.10.2025 г. към общата цена на договора се добавя опция в размер на 50% (петдесет процента) от същия, а именно 135 000,00 лв. (сто тридесет и пет хиляди лева) / 69 024,40 евро (шестдесет и девет хиляди и двадесет и четири евро и четиридесет евроцента) без ДДС или 162 000,00 лв. (сто шестдесет и две хиляди лева) 82 829,28 евро (осемдесет и две хиляди осемстотин двадесет и девет евро и двадесет и осем евроцента) с ДДС. В тази връзка в договор № ДОГ-206/29.10.2025 г. има включена клауза, че при възникване на необходимост от заявка на други видове артикули, различни от тези, посочени в Техническата спецификация за срока на договора е налице възможност стойността да се увеличи с до 50%. На основание чл. 116, ал.1, т.1 от ЗОП допълнителните доставки в срока на договора ще се възложат с допълнителни споразумения. Като стойността на всички допълнителни споразумения е до 50% от стойността на договора. Налице е обстоятелството, Възложителя да упражни правото си на опция, предвидена в договора за възлагане на обществена поръчка, като заяви други видове артикули, които не са включени в Техническата спецификация по договора, но са функционално свързани с предмета на обществената поръчка. Условията, при които се изменя договор № ДОГ-206/29.10.2025 г. с подписване на допълнително споразумение за упражняване правото на опция са предвидени чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи и не водят до промяна в предмета на поръчката. При извършеното изследван", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371598-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 861101, "publicationDate": "2026-06-01T05:22:39", "uniqueProcurementNumber": "05115-2022-0001", "tenderId": 252172, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ 60 Бор“", "tenderMainCpv": "15000000", "tenderMainCpvDescription": "Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "ДЕТСКА ГРАДИНА 60 \"БОР", "buyerRegistryNumber": "000674180", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Образование", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "221415", "contractDate": "11.01.2023", "lastContractValue": "127280,48", "currentContractValue": "127280,48", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ 60 Бор“", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "131318482", "supplierName": "ПАНДА-И.П. ЕООД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "чл. 5.3.5", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "Чл. 5.3.5 Всяка от страните по договора може да отправи искане през срока на действието му ежегодно до 20-то число на месец Януари да се извърши преглед на остатъчната стойност на договора и да се актуализира с процента инфлация, съгласно статистически данни, публикувани от НСИ. За процентна годишна инфлация ще се взима от справката на НСИ; ИПЦ, съответният месец от предходната година, индекса на потребителските цени за хранителни продукти и безалкохолни напитки към м.Декември от предходната година.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372215-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 861132, "publicationDate": "2026-06-01T05:22:45", "uniqueProcurementNumber": "05115-2022-0001", "tenderId": 252172, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ 60 Бор“", "tenderMainCpv": "15000000", "tenderMainCpvDescription": "Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "ДЕТСКА ГРАДИНА 60 \"БОР", "buyerRegistryNumber": "000674180", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Образование", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "221415", "contractDate": "11.01.2023", "lastContractValue": "127280,48", "currentContractValue": "127280,48", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ 60 Бор“", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "131318482", "supplierName": "ПАНДА-И.П. ЕООД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "Нареба 2 от 2021г. за специфични изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищните и детските заведения, както и към храните, предлагани при организиране мероприятия за деца и ученици, обнародвана в Държавен вестник.", "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.", "changeReasonDescription": "Промяна на наредба 2", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372106-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 860768, "publicationDate": "2026-06-01T05:22:47", "uniqueProcurementNumber": "00239-2024-0019", "tenderId": 414899, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебните заведения на територията на община Момчилград през учебните 2024 /2025; 2025 /2026 и 2026/2027 години по 13 обособени позиции“", "tenderMainCpv": "60130000", "tenderMainCpvDescription": "Специализирани услуги за пътен превоз на пътници", "typeOfContract": "Услуги", "buyerName": "ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД", "buyerRegistryNumber": "000235984", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "161826", "contractDate": "10.09.2024", "lastContractValue": "46583,19", "currentContractValue": "47452,69", "contractValueDifference": "869,50", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебните заведения на територията на община Момчилград през учебните 2024 /2025; 2025 /2026 и 2026/2027 години по 13 обособени позиции“, Обособена позиция 2: Превоз по направление \"Момчилград – Птичар – Момчилград \"", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "202652932", "supplierName": "АГОРА ТУР ЕООД", "supplierNutsCode": "BG425", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "се изменя и се създава следния текст: „Чл. 8. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в евро/км общ пробег за изпълнение на услугата по обособената позиция № 2 „Момчилград – Птичар – Момчилград“ както следва: А/ За автобус до 22 места - 0.99 eвро /км с ДДС Посочената цена в евро на километър е окончателна, като в нея се включват всички разходи свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, в това число разходи за гориво, консумативи, ремонт и поддръжка на превозните средства, разходи за трудови възнаграждения, както и всякакви други разходи, които могат да възникнат включително и ДДС.\t (2) Обща прогнозна цена на договора за трите учебни години е 47 452,74 евро без ДДС или 56 943,29 евро с ДДС, като окончателната стойност на договора може да е повече или по-малко от горепосочената стойност. „", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "Текстът в раздел „ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ“ „Чл. 8. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в лв./км общ пробег за изпълнение на услугата по обособената позиция № 2 „Момчилград – Птичар – Момчилград“ както следва: А/ За автобус до 22 места - 1,69 лв. /км с ДДС Посочената цена в левове на километър е окончателна, като в нея се включват всички разходи свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, в това число разходи за гориво, консумативи, ремонт и поддръжка на превозните средства, разходи за трудови възнаграждения, както и всякакви други разходи, които могат да възникнат включително и ДДС.\t (2) Обща прогнозна цена на договора за трите учебни години е 91 108.80 лв. без ДДС или 109 330.56 лв. с ДДС, като окончателната стойност на договора може да е повече или по-малко от горепосочената стойност. „", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371420-2026:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 861460, "publicationDate": "2026-06-01T11:36:51.2633333", "uniqueProcurementNumber": "00198-2025-0012", "tenderId": 533274, "procedureType": "Пряко договаряне", "tenderName": "Доставка на моторно масло за нуждите на \"Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов ЕАД\" чрез \"Софийска стокова борса\" АД", "tenderMainCpv": "09211100", "tenderMainCpvDescription": "Моторни масла", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов ЕАД", "buyerRegistryNumber": "119004654", "buyerType": "Публично предприятие", "buyerMainActivity": "Производство, пренос или разпределение на газ или топлинна енергия", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "223117", "contractDate": "06.11.2025", "lastContractValue": "93566,41", "currentContractValue": "93566,41", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "Доставка на моторно масло за нуждите на \"Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов ЕАД\" чрез \"Софийска стокова борса\" АД", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "115816882", "supplierName": "ОМНИКАР - БГ ЕООД", "supplierNutsCode": "BG421", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "Считано от 15.04.2026 г., страните се споразумяват единичната цена да бъде увеличена с 0,25 евро/литър без ДДС, като същата става 3,37 евро/литър без ДДС.", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "Поради изменение на единичните цени за доставките, настъпили вследствие на съществени и извънредни промени на международния пазар, касаещи производството, доставките и ценообразуването на базови масла и смазочни продукти, които оказват пряко влияние върху себестойността на доставяните по договора продукти и съгласно разпоредбите на § 2, т. 27 от ЗОП, се сключи настоящият анекс, неразделна част от Борсов Договор № 640/ 06.11.2025 год. На основание горепосоченото и т. 12 от Приложение № 1 „Спецификация и допълнителни клаузи“ към Договор № 640/06.11.2025 г., се сключи анекс с увеличена единична цена.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": null }, { "noticeId": 861558, "publicationDate": "2026-06-01T11:55:46.7033333", "uniqueProcurementNumber": "02024-2026-0001", "tenderId": 558576, "procedureType": "Събиране на оферти с обява", "tenderName": "Доставка и монтаж на обзавеждане по Националния план за възстановяване и устойчивост „Училищна STEM среда» и Нац.прогр. \"Съвр., сигур. и достъпна образ.среда\" в IV EГ \"Ф.Ж-Кюри\", гр.Варна", "tenderMainCpv": "39000000", "tenderMainCpvDescription": "Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "ЧЕТВЪРТА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ \"ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИ\"", "buyerRegistryNumber": "000083081", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Образование", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "241623", "contractDate": "15.04.2026", "lastContractValue": "18754,58", "currentContractValue": "18754,58", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "„Доставка и монтаж на обзавеждане за изпълнение на проект, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда» , Обособена позиция 1: «Доставка и монтаж на обзавеждане по направление «Природни науки»", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "000885099", "supplierName": "Кооперация ПАНДА", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Да", "europeanProgram": "EURI Национален план за възстановяване и устойчивост на РБ", "changeDescription": "На 28.05.2026г. в деловодството на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“-гр.Варна, гр.Варна е получено писмо от фирма Кооперация „Панда“ , с което информира Възложителя, че производителите на част от артикулите, предмет на сключения между страните Договор за изпълнение на обществена поръчка имат производствени проблеми и не могат да гарантират доставката в срока по договора, а предложения модел система- магнитна дъска е спрян от производство, поради което се налага замяна с аналогични такива, със същите технически характеристики и запазване на предложената с офертата цена. В писмото се съдържа сравнителна таблица с технически характеристики на предлаганата магнитна дъска, както и брошура с технически спецификации на предложения за замяна артикул. Технически характеристика на новия артикул: O1 GUILLOTINE СИСТЕМА ДЪСКА МАГН. ЗА 86'' ДИСПЛЕЙ • Магнитна бяла дъска за поставяне на дисплей с размер 86\". • Дъската е подходяща за използване в по-натоварени офиси и образователни институции като детски градини, училища, университети, школи. • Има възможност за плъзгане на дъската нагоре и надолу по алуминиева стойка с дължина 3 m. • Повърхността на бялата дъска е 3 пъти прахово боядисана стоманена ламарина. • Размери на дъската: 200 х 126 cm.", "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.", "changeReasonDescription": "На 28.05.2026г. в деловодството на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“-гр.Варна, гр.Варна е получено писмо от фирма Кооперация „Панда“ , с което информира Възложителя, че производителите на част от артикулите, предмет на сключения между страните Договор за изпълнение на обществена поръчка имат производствени проблеми и не могат да гарантират доставката в срока по договора, а предложения модел система- магнитна дъска е спрян от производство, поради което се налага замяна с аналогични такива, със същите технически характеристики.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": null }, { "noticeId": 861711, "publicationDate": "2026-06-01T14:52:43.1", "uniqueProcurementNumber": "03798-2025-0001", "tenderId": 536247, "procedureType": "Събиране на оферти с обява", "tenderName": "„Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на технологично оборудване за образователни цели в училищна STEM среда за нуждите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Зимница“ по две обособени позиции:", "tenderMainCpv": "30232000", "tenderMainCpvDescription": "Периферни устройства", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ \"СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ\"", "buyerRegistryNumber": "000961771", "buyerType": "Орган на централната власт", "buyerMainActivity": "Образование", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "241341", "contractDate": "05.03.2026", "lastContractValue": "11058,46", "currentContractValue": "11058,46", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "„Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на технологично оборудване за образователни цели в училищна STEM среда за нуждите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Зимница“ по две обособени позиции:, Обособена позиция 2: „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на образователно оборудване за изграждане на СТЕМ център за нуждите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Зимница“", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "000885099", "supplierName": "Кооперация ПАНДА", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Да", "europeanProgram": "EURI Национален план за възстановяване и устойчивост на РБ", "changeDescription": "Страните се съгласяват, да заменят предложените от Изпълнителя част от артикули, поради обективна невъзможност за доставка, във връзка с военния конфликт в Близкия изток и произтичащото от него спиране на производствените линии при някои от производителите, чието оборудване е предложено.", "changeReason": "Несъществени промени", "changeReasonDescription": "На основание чл. 33 от Договор № 1/05.03.2026г., във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП и писмо с вх. № 775/27.04.2026г. от Кооперация „ПАНДА“, съгласно което уведомяват, че във връзка с военния конфликт в Близкия изток и произтичащото от него спиране на производствените линии при някои от производителите, чието оборудване е предложено, е налице обективна невъзможност за доставка на част от първоначалното предложеното оборудване, поради преустановено производство, като се налага замяна на част от артикулите, с артикули на други производители, които са явяват алтернативни и напълно съответстват на минималните техническите изисквания на възложителя, посочени в техническите спецификации, качество, стандарти и оторизация", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": null }, { "noticeId": 861723, "publicationDate": "2026-06-01T15:10:12.2066667", "uniqueProcurementNumber": "03798-2026-0002", "tenderId": 559966, "procedureType": "Събиране на оферти с обява", "tenderName": "„Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване за изграждане на СТЕМ център за нуждите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Зимница“", "tenderMainCpv": "30200000", "tenderMainCpvDescription": "Компютърно оборудване и принадлежности", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ \"СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ\"", "buyerRegistryNumber": "000961771", "buyerType": "Орган на централната власт", "buyerMainActivity": "Образование", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "246569", "contractDate": "24.04.2026", "lastContractValue": "36134,28", "currentContractValue": "36134,28", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "„Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване за изграждане на СТЕМ център за нуждите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Зимница“", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "000885099", "supplierName": "Кооперация ПАНДА", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Да", "europeanProgram": "EURI Национален план за възстановяване и устойчивост на РБ", "changeDescription": "Страните се съгласяват, да заменят предложените от Изпълнителя част от артикули, поради обективна невъзможност за доставка, във връзка с военния конфликт в Близкия изток и произтичащото от него спиране на производствените линии при някои от производителите, чието оборудване е предложено.", "changeReason": "Несъществени промени", "changeReasonDescription": "На основание чл. 33 от Договор № 1/05.03.2026г., във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП и писмо с вх. № 775/27.04.2026г. от Кооперация „ПАНДА“, съгласно което уведомяват, че във връзка с военния конфликт в Близкия изток и произтичащото от него спиране на производствените линии при някои от производителите, чието оборудване е предложено, е налице обективна невъзможност за доставка на част от първоначалното предложеното оборудване, поради преустановено производство, като се налага замяна на част от артикулите, с артикули на други производители, които са явяват алтернативни и напълно съответстват на минималните техническите изисквания на възложителя, посочени в техническите спецификации, качество, стандарти и оторизация .", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": null }, { "noticeId": 861742, "publicationDate": "2026-06-01T15:24:49.1533333", "uniqueProcurementNumber": "03859-2025-0001", "tenderId": 537243, "procedureType": "Публично състезание", "tenderName": "„Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на технологично оборудване за образователни цели в училищна STEM среда за нуждите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Стралджа“ по две обособени позиции:", "tenderMainCpv": "30230000", "tenderMainCpvDescription": "Компютърно оборудване", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ \"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ\"", "buyerRegistryNumber": "000964949", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Образование", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "243098", "contractDate": "24.03.2026", "lastContractValue": "49369,18", "currentContractValue": "49369,18", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "„Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на технологично оборудване за образователни цели в училищна STEM среда за нуждите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Стралджа“ по две обособени позиции:, Обособена позиция 1: „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване за изграждане на STEM среда за нуждите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Стралджа“", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "000885099", "supplierName": "Кооперация ПАНДА", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Да", "europeanProgram": "EURI Национален план за възстановяване и устойчивост на РБ", "changeDescription": "Страните се съгласяват, да заменят предложените от Изпълнителя част от артикули, поради обективна невъзможност за доставка, във връзка с военния конфликт в Близкия изток и произтичащото от него спиране на производствените линии при някои от производителите, чието оборудване е предложено.", "changeReason": "Несъществени промени", "changeReasonDescription": "На основание чл. 33 от Договор № 3/24.03.2026г., във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП и писмо с вх. № 972/24.04.2026г. от Кооперация „ПАНДА“, съгласно което уведомяват, че във връзка с военния конфликт в Близкия изток и произтичащото от него спиране на производствените линии при някои от производителите, чието оборудване е предложено, е налице обективна невъзможност за доставка на част от първоначалното предложеното оборудване, поради преустановено производство, като се налага замяна на част от артикулите, с артикули на други производители, които са явяват алтернативни и напълно съответстват на минималните техническите изисквания на възложителя, посочени в техническите спецификации, качество, стандарти и оторизация.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": null }, { "noticeId": 861763, "publicationDate": "2026-06-01T15:41:03.0833333", "uniqueProcurementNumber": "00435-2026-0010", "tenderId": 554654, "procedureType": "Публично състезание", "tenderName": "Обслужване на горелки, котли и газови инсталации за природен газ и пропан бутан в ПСПВ Бистрица, ПСПВ Панчарево и СПСОВ Кубратово, включващо профилактика, настройка и ремонт на газови инсталации, горелки, котли и абонатни станции, както и извършване на аварийни дейности - при необходимост", "tenderMainCpv": "50000000", "tenderMainCpvDescription": "Услуги по ремонт и поддръжка", "typeOfContract": "Услуги", "buyerName": "СОФИЙСКА ВОДА АД", "buyerRegistryNumber": "130175000", "buyerType": "Публично предприятие", "buyerMainActivity": "Дейности, свързани с вода", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "250058", "contractDate": "13.05.2026", "lastContractValue": "204516,75", "currentContractValue": "204516,75", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "Обслужване на горелки, котли и газови инсталации за природен газ и пропан бутан в ПСПВ Бистрица, ПСПВ Панчарево и СПСОВ Кубратово, включващо профилактика, настройка и ремонт на газови инсталации, горелки, котли и абонатни станции, както и извършване на аварийни дейности - при необходимост", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "202428635", "supplierName": "КИКИ-ПП ЕООД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "1.\tНа основание чл. 44. (4) от Договор 10690/13.05.2026 г. и писмо от изпълнителя „КИКИ-ПП“ ЕООД на 20.05.2025 г., одобрено от контролиращия служител от страна на Възложителя, се намаляват единичните цени, както следва: №\tВид дейност\tЦена в евро, без ДДС 1\tПрофилактика и настройка на газови инсталации - S1 1,1\tИнсталация в ПСПВ Бистрица\t65,00 1,2\tИнсталация в ПСПВ Панчарево\t65,00 1,3\tИнсталация в СПСОВ Кубратово\t80,00 Обща цена за S1=1.1+1.2+1.3\t210,00 2\tПрофилактика и настройка на горелки - S2 2,1\tBGEC 1000 Ray (газ - газьол)\t145,00 2,2\tГорелка ВALTUR дизел-природен газ TBML 360MC\t170,00 2,3\tGT/1 Weishaupt (природен газ)\t130,00 2,4\tGT/1 Weishaupt(газ - газьол)\t130,00 2,5\tLGZ Weishaupt (газьол)\t130,00 2,6\tSant Andrea KB 48/2 G (газ)\t106,00 2,7\tG28 Cuenod (газ)\t106,00 Обща цена за S2=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7\t917,00 3\tПрофилактика и настройка на котли - S3 3,1\tВодогреен ГНП 650\t64,00 3,2\tВодогреен ГНП 650\t64,00 3,3\tВодогреен ГНП 550\t64,00 3,4\tПарен котел SIXEN 4000N 1, ICI CALDAIE SPA\t112,00 3,5\tПарен котел SIXEN 4000N 2, ICI CALDAIE SPA\t112,00 3,6\tВодогреен котел ПКМ 12\t95,00 3,7\tВодогреен котел De Dietrich GT 308\t45,00 3,8\tВодогреен котел De Dietrich GT 308\t45,00 Обща цена за S3=3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8\t601,00 4\tПроверка и профилактика на абонатни станции – S4 4,1\tПроверка и профилактика на филтър за ВОИ, филтър от ПКЦ и филтър-утаител от ПКЦ\t9,50 4,2\tПроверка и профилактика на ръчна и управляема спирателна арматура\t8,50 4,3\tПроверка и профилактика на диференциален регулатор\t8,50 4,4\tПроверка и профилактика на показващи средства за измерване на налягане и температура\t6,40 4,5\tПроверка и профилактика на баланс вентили\t16,00 4,6\tПроверка и профилактика на разширителни съдове\t6,00 4,7\tПроверка, профилактика и настройка на контролер и ел. табло\t16,00 4,8\tПроверка и профилактика на датчици за температура\t6,40 4,9\tПроверка и профилактика на електро-задвижвания\t9,50 4,10\tПроверка и профилактика на топломер\t8,50 4,11\tПроверка и профилактика на предпазни клапани\t24,00 4,12\tПроверка и профилактика на циркулационни помпи за ВОИ и БГВ\t8,00 4,13\tПрофилактика и настройка на система за отопление в СПСОВ Кубратово и цех ИОБ с параметри съгласно проекта, включваща – водогреен котел No:3, парни котли №1 и 2, топлопроводна инсталация към абонатни станции и цех Метан танкове, буферни съдове 2 бр. и разширителни съдове 3 бр. - два пъти годишно\t135,00 4,14\tПрофилактика на омекотителна инсталация NOBEL AS 1350/V Duplex\t13,50 Обща цена за S4=4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7+4.8+4.9+4.10+4.11+4.12+4.13+4.14\t275,80 5\tЧовекочас при ремонтни/аварийни дейности (при необходимост) на: S5 5,1\tКотли\t6,00 5,2\tГазови инсталации\t6,00 5,3\tГорелки\t6,00 5,4\tТоплопроводи между мрежови помпи и котли и разпределители\t5,40 5,5\tАбонатни станции\t6,00 Обща цена за S5=5.1+5.2+5.3+5.4+5.5\t29,40 6\tИзмерване на: Pb; SO; CO, CO2, NO2 и температура на изходящите газове с газоанализираща апаратура – S6\t450,00 Обща предложена цена S=2*(S1+S2+S3)+S4+300*S5+S6\t9 977,80 2.\tВсички останали клаузи по Договор №10690/13.05.2026 г., остават непроменени и запазват действието си и по отношение на Анекс №1.", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "1.\tНа основание чл. 44. (4) от Договор 10690/13.05.2026 г. и писмо от изпълнителя „КИКИ-ПП“ ЕООД на 20.05.2025 г., одобрено от контролиращия служител от страна на Възложителя, се намаляват единичните цени, както следва: №\tВид дейност\tЦена в евро, без ДДС 1\tПрофилактика и настройка на газови инсталации - S1 1,1\tИнсталация в ПСПВ Бистрица\t65,00 1,2\tИнсталация в ПСПВ Панчарево\t65,00 1,3\tИнсталация в СПСОВ Кубратово\t80,00 Обща цена за S1=1.1+1.2+1.3\t210,00 2\tПрофилактика и настройка на горелки - S2 2,1\tBGEC 1000 Ray (газ - газьол)\t145,00 2,2\tГорелка ВALTUR дизел-природен газ TBML 360MC\t170,00 2,3\tGT/1 Weishaupt (природен газ)\t130,00 2,4\tGT/1 Weishaupt(газ - газьол)\t130,00 2,5\tLGZ Weishaupt (газьол)\t130,00 2,6\tSant Andrea KB 48/2 G (газ)\t106,00 2,7\tG28 Cuenod (газ)\t106,00 Обща цена за S2=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7\t917,00 3\tПрофилактика и настройка на котли - S3 3,1\tВодогреен ГНП 650\t64,00 3,2\tВодогреен ГНП 650\t64,00 3,3\tВодогреен ГНП 550\t64,00 3,4\tПарен котел SIXEN 4000N 1, ICI CALDAIE SPA\t112,00 3,5\tПарен котел SIXEN 4000N 2, ICI CALDAIE SPA\t112,00 3,6\tВодогреен котел ПКМ 12\t95,00 3,7\tВодогреен котел De Dietrich GT 308\t45,00 3,8\tВодогреен котел De Dietrich GT 308\t45,00 Обща цена за S3=3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8\t601,00 4\tПроверка и профилактика на абонатни станции – S4 4,1\tПроверка и профилактика на филтър за ВОИ, филтър от ПКЦ и филтър-утаител от ПКЦ\t9,50 4,2\tПроверка и профилактика на ръчна и управляема спирателна арматура\t8,50 4,3\tПроверка и профилактика на диференциален регулатор\t8,50 4,4\tПроверка и профилактика на показващи средства за измерване на налягане и температура\t6,40 4,5\tПроверка и профилактика на баланс вентили\t16,00 4,6\tПроверка и профилактика на разширителни съдове\t6,00 4,7\tПроверка, профилактика и настройка на контролер и ел. табло\t16,00 4,8\tПроверка и профилактика на датчици за температура\t6,40 4,9\tПроверка и профилактика на електро-задвижвания\t9,50 4,10\tПроверка и профилактика на топломер\t8,50 4,11\tПроверка и профилактика на предпазни клапани\t24,00 4,12\tПроверка и профилактика на циркулационни помпи за ВОИ и БГВ\t8,00 4,13\tПрофилактика и настройка на система за отопление в СПСОВ Кубратово и цех ИОБ с параметри съгласно проекта, включваща – водогреен котел No:3, парни котли №1 и 2, топлопроводна инсталация към абонатни станции и цех Метан танкове, буферни съдове 2 бр. и разширителни съдове 3 бр. - два пъти годишно\t135,00 4,14\tПрофилактика на омекотителна инсталация NOBEL AS 1350/V Duplex\t13,50 Обща цена за S4=4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7+4.8+4.9+4.10+4.11+4.12+4.13+4.14\t275,80 5\tЧовекочас при ремонтни/аварийни дейности (при необходимост) на: S5 5,1\tКотли\t6,00 5,2\tГазови инсталации\t6,00 5,3\tГорелки\t6,00 5,4\tТоплопроводи между мрежови помпи и котли и разпределители\t5,40 5,5\tАбонатни станции\t6,00 Обща цена за S5=5.1+5.2+5.3+5.4+5.5\t29,40 6\tИзмерване на: Pb; SO; CO, CO2, NO2 и температура на изходящите газове с газоанализираща апаратура – S6\t450,00 Обща предложена цена S=2*(S1+S2+S3)+S4+300*S5+S6\t9 977,80 2.\tВсички останали клаузи по Договор №10690/13.05.2026 г., остават непроменени и запазват действието си и по отношение на Анекс №1.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": null }, { "noticeId": 861790, "publicationDate": "2026-06-01T16:13:24.47", "uniqueProcurementNumber": "00450-2025-0020", "tenderId": 498479, "procedureType": "Публично състезание", "tenderName": "„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР, ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИ ЗАЯВКИ”", "tenderMainCpv": "15300000", "tenderMainCpvDescription": "Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР", "buyerRegistryNumber": "000931575", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "216910", "contractDate": "25.09.2025", "lastContractValue": "15753,41", "currentContractValue": "15753,41", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР, ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИ ЗАЯВКИ”, Обособена позиция 5: Обособена позиция № 5: „Плодове и зеленчуци“", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "813069812", "supplierName": "АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД", "supplierNutsCode": "BG331", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "Чл. 3 Изменят се единичните цени от Договор №367/25.09.2025г., както следва: Съгласно списък на хранителните продукти с актуализирани ед. цени приложение на допълнителното споразумение. Чл.4 Общата стойност на договора се запазва съгласно чл.2, ал.2.1. от договор №367/25.09.2025г. Чл.5. Срок на допълнителното споразумение №1 започва да тече от 01.06.2026г. и е до приключване на Договор №367/25.09.2025г. Чл.6. Към настоящото Допълнителното споразумение се прилагат и са неразделна част следните приложения: Приложения: Уведомление с вх.№ M2323435 /01 06.2026г. от изпълнителя със списък на артикулите с актуализирани ед. цени, разпечатка от САПИ", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "в качеството им на страни по Договор №367/25.09.2025г., сключен на основание чл.112, ал.1 от Закона за обществените поръчки с предмет: Доставка на хранителни продукти за детските градини на територията на Община НОВИ ПАЗАР, по предварителни заявки” по по Обособена позиция № 5: „Плодове и зеленчуци“, /„Договорът“/, на основание чл. 116, ал. 1, т. 1, във връзка с чл.184, ал.1, чл. 195 и § 23 от Закона за обществените поръчки, и чл.2, ал.2.6. от Договор от №367/25.09.2025г и въз основа и след представяне на Уведомление с вх.№ M2323435 /01 06.2026г., от Управителя на „АМУРАА – КОНСЕРВ - 68” ООД", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": null }, { "noticeId": 861852, "publicationDate": "2026-06-01T17:26:32.2133333", "uniqueProcurementNumber": "T562164", "tenderId": 562164, "procedureType": "Вътрешен конкурентен избор по РС", "tenderName": "Покана 31 „Извършване на обследване и изготвяне на доклад за оценка на резултатите от изпълнени мерки за ЕЕ за доказване на постигнатите резултати за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ на обект „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в ж.к. „Чайка“, район „Приморски“ на Община Варна\"", "tenderMainCpv": "71314310", "tenderMainCpvDescription": "Технически консултации по отоплителни инсталации на сгради", "typeOfContract": "Услуги", "buyerName": "ОБЩИНА ВАРНА", "buyerRegistryNumber": "000093442", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "249888", "contractDate": "20.04.2026", "lastContractValue": "2500,00", "currentContractValue": "5000,00", "contractValueDifference": "2500,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "Покана 31 „Извършване на обследване и изготвяне на доклад за оценка на резултатите от изпълнени мерки за ЕЕ за доказване на постигнатите резултати за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ на обект „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в ж.к. „Чайка“, район „Приморски“ на Община Варна\"", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "117038825", "supplierName": "АСПЕКТ ООД", "supplierNutsCode": "BG323", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Да", "europeanProgram": "EURI Национален план за възстановяване и устойчивост на РБ", "changeDescription": "Чл.4.(1) Срокът на настоящия договора е до 30.06.2026 г., считано от датата на сключване на договора или до изпълнение на всички задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.“ (2) Срок за изпълнение до 20.06.2026 г., но не по-късно от 10 (десет) дни преди изтичане на срока на Договор №BG-RRP-4.028-0075 – 30.06.2026 г.", "changeReason": "Несъществени промени", "changeReasonDescription": "„Чл.4.(1) Срокът на настоящия договора е до 30.04.2026 г., считано от датата на сключване на договора или до изпълнение на всички задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. (2) Срок за изпълнение до 20.04.2026 г., но не по-късно от 10 (десет) дни преди изтичане на срока на Договор №BG-RRP-4.028-0075 – 30.04.2026 г. Срокът започва да тече от датата на подписване на Договор за изпълнение.“", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": null }, { "noticeId": 861887, "publicationDate": "2026-06-01T18:22:33.1133333", "uniqueProcurementNumber": "02024-2026-0003", "tenderId": 573610, "procedureType": "Публично състезание", "tenderName": "„Доставка и монтаж на оборудване за изпълнение на проект, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда» в IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, гр.Варна ”", "tenderMainCpv": "30000000", "tenderMainCpvDescription": "Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "ЧЕТВЪРТА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ \"ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИ\"", "buyerRegistryNumber": "000083081", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Образование", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "248330", "contractDate": "21.05.2026", "lastContractValue": "45749,45", "currentContractValue": "45749,45", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "EUR", "contractSubject": "„Доставка и монтаж на оборудване за изпълнение на проект, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда» в IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, гр.Варна ”", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "148019777", "supplierName": "ПЛАСИКО КОМПЮТЪРС ЕООД", "supplierNutsCode": "BG331", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Да", "europeanProgram": "EURI Национален план за възстановяване и устойчивост на РБ", "changeDescription": "На 29.05.2026г. в деловодството на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“-гр.Варна, гр.Варна е получено писмо от фирма „Пласико Компютърс „ЕООД , с което информира Възложителя, че модел Dell Laptop Vostro 3530 — предвиден в т. 5 от Техническо и Ценовото предложение в количество 10 броя е преустановен от продажба и не може да бъде доставен. В уверение на горното, прилага официално писмо № 2276/ 12.05.2026 г. на Dell Emerging Markets (EMEA) Limited, издадено за Dell Technologies Bulgaria ЕООД. В писмото на Изпълнителя се съдържа сравнителна таблица с технически характеристики на предлагания компютър, както и брошура с техническа спецификация на предложения за замяна артикул. Технически характеристики на новия продукт: Процесор: мин. 10 ядра/12 нишки, 12МВ кеш, честота: макс. 4.6GHz; Памет: мин. 16GB SO-DIMM DDR5 Диск: MHH.512GВ SSD М.2 РС1е NVMe Дисплей: 15.6\" (1920x1080) IPS Anti-glare, 120Hz; Портове: мин. lx USB 3.2 Gen 1 мин. lx USB 3.2 Gen 1 Type-C мин. lx HDMI мин. lx Headphone / microphone combo jack (3.5mm), мин. lx USB 2.0 Четец за карти Свързаност: Wi-Fi 6 802.11ах, MU-MIMO+ ВТ5.3, Защита:Trusted Platform Module TPM 2.0, Четец за пръстов отпечатък Батерия: мин. 41 Wh; Зарядно: мин. 65 W Power adapter Клавиатура: БДС", "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.", "changeReasonDescription": "На 29.05.2026г. в деловодството на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“-гр.Варна, гр.Варна е получено писмо от фирма „Пласико Компютърс „ЕООД , с което информира Възложителя, че модел Dell Laptop Vostro 3530 — предвиден в т. 5 от Техническо и Ценовото предложение в количество 10 броя е преустановен от продажба и не може да бъде доставен. В уверение на горното, прилага официално писмо № 2276/ 12.05.2026 г. на Dell Emerging Markets (EMEA) Limited, издадено за Dell Technologies Bulgaria ЕООД.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": null } ]