[ { "noticeId": 729723, "publicationDate": "2025-08-11T05:19:49", "uniqueProcurementNumber": "00143-2024-0141", "tenderId": 414189, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "Доставка на Метално Табло – Трансформатор до 100kVA, 20 / 0,4 KV и Метално Табло – Мерене 20kV", "tenderMainCpv": "31214500", "tenderMainCpvDescription": "Електрически табла", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "Електроразпределение Юг ЕАД", "buyerRegistryNumber": "115552190", "buyerType": "Публично предприятие", "buyerMainActivity": "Икономически дейности", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "167677", "contractDate": "23.10.2024", "lastContractValue": "321400,00", "currentContractValue": "642800,00", "contractValueDifference": "321400,00", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "Доставка на Метално Табло – Трансформатор до 100kVA, 20 / 0,4 KV и Метално Табло – Мерене 20kV", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "206401742", "supplierName": "СМАРТ ПАУЪР ГРИД ООД", "supplierNutsCode": "BG412", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "Предвижда се опция за удължаване срока на договора с допълнителен период до 12 (словом: дванадесет) месеца", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "Предвижда се опция за удължаване срока на договора с допълнителен период до 12 (словом: дванадесет) месеца", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:523664-2025:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 729730, "publicationDate": "2025-08-11T05:22:45", "uniqueProcurementNumber": "00051-2024-0017", "tenderId": 382554, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска ясла „Слънчев кът“ и за Детска млечна кухня по четири обособени позиции“", "tenderMainCpv": "15300000", "tenderMainCpvDescription": "Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "ОБЩИНА ВИДИН", "buyerRegistryNumber": "000159508", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "154551", "contractDate": "09.07.2024", "lastContractValue": "43684,58", "currentContractValue": "43684,58", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска ясла „Слънчев кът“ и за Детска млечна кухня по четири обособени позиции“, Обособена позиция 3: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на Детска ясла „Слънчев кът“ и за Детска млечна кухня, гр. Видин“", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "121513154", "supplierName": "ФРУКТ-Н ЕООД", "supplierNutsCode": "BG412", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "Чл.1. Текстът на чл. 4 от Договора, се изменя, както следва: Вместо: Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му от страните по него и е със срок на действие 1 /една/ година, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо за започване изпълнението по договора или до изчерпване на определените в чл.2, ал.1 средства, в размер до стойността на договора за изпълнение, което обстоятелство настъпи по-рано. \tДа се чете: Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните по него и е със срок на действие до сключване на нов договор с изпълнител, но за не повече от 3 месеца от сключването на настоящето споразумение или до изчерпване на останалия финансов ресурс по Договор № АО-02-15-277 от 09.07.2024 г. определените в чл.2, ал.1 средства, в размер до стойността на договора за изпълнение, което обстоятелство настъпи по-рано.", "changeReason": "Несъществени промени", "changeReasonDescription": "На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), а именно: „се налагат изменения, които не са съществени“ и по-конкретно: \uF0D8\tНастоящето изменение не променя съществено характера на първоначално сключеният договор, а именно: - не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата; - не променя икономическия баланс на договора за поръчка по начин, който не е бил предвиден в първоначалния договор за поръчка, тъй като не се изменя стойността му; - не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка, тъй като не се въвеждат допълнителни видове или количества продукти и не се увеличава стойността за изпълнение на договора; - не заменя изпълнителя с нов. \uF0D8\tКъм момента на сключването на настоящето Допълнително споразумение е налице остатък от стойността на Договор № АО-02-15-277 от 09.07.2024 г. посочена в чл. 2, ал. 1.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:525371-2025:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 729860, "publicationDate": "2025-08-11T05:31:37", "uniqueProcurementNumber": "00246-2025-0021", "tenderId": 448565, "procedureType": "Договаряне с предварителна покана за участие по КС", "tenderName": "Основен ремонт на арматура и тръбопроводи на КА-1 и КА-2", "tenderMainCpv": "50531100", "tenderMainCpvDescription": "Услуги по ремонт и поддържане на парни котли", "typeOfContract": "Услуги", "buyerName": "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД", "buyerRegistryNumber": "123531939", "buyerType": "Публично предприятие", "buyerMainActivity": "Дейности, свързани с електроенергия", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "189279", "contractDate": "14.03.2025", "lastContractValue": "433500,00", "currentContractValue": "433500,00", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "Основен ремонт на тръбопроводи на КА-1", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "202714798", "supplierName": "РУДИН ООД", "supplierNutsCode": "BG344", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "В раздел II СРОК НА ДОГОВОРА. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, чл.5, ал.2. Преди изменението: (2) Срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение № 1, е за времето на извеждане на съответния котел в ремонт, съгласно годишен ремонтен график на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2025г., съгласуван с ЕСО ЕАД. Блок №1 (КА-1, КА-2 и ТГ-1) е в основен ремонт до 31.08.2025г. След изменението: (2) Срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение № 1, е за времето на извеждане на съответния котел в ремонт, съгласно годишен ремонтен график на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2025г., съгласуван с ЕСО ЕАД. Блок №1 (КА-1, КА-2 и ТГ-1) е в основен ремонт до 31.10.2025г.", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "Договор № 19466/14.03.25г. с предмет \"Основен ремонт на тръбопроводи на КА-1\" е сключен в резултат на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с рег. № 24234 и предмет „Основен ремонт на арматура и тръбопроводи на КА-1 и КА-2“, по втора обособена позиция. Срокът за изпълнение на договора, предвиден в чл.5, ал.1, във връзка с чл.4, е до подписване на протокол за проведени 72-часови проби, но не повече от 300 дни от датата на сключването му. Съгласно годишния ремонтен график на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2025г., съгласуван с ЕСО ЕАД, Блок №1 (КА-1,2 и ТГ-1) е в основен ремонт в периода 01.03.÷31.08.2025г. Съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП в договора изрично е уговорено изменение на съгласувания срок за ремонт при технологична необходимост и на база одобрена от ЕСО ЕАД заявка и/или заповед на Изпълнителния директор за удължаване срока за ремонт на блока. В случая, поради възникнала технологична необходимост от изпълнение на всички ремонтни дейности по котлоагрегатите и турбината на блока, крайният срок на основния ремонт на Бл. №1 е променен до 1600 ч на 31.10.2025г. със Заповед № РД-18-1708/15.07.2025 г. Предвид създалата се ситуация, възниква необходимост от сключване на допълнително споразумение №1 на основание чл.5, ал.3 от договора и чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, като срокът за изпълнение на ремонтните дейности, посочен в чл.5, ал.2 от Раздел II, се промени от 31.08.2025г. на 31.10.2025г.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:523844-2025:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 729995, "publicationDate": "2025-08-11T05:41:25", "uniqueProcurementNumber": "00203-2024-0033", "tenderId": 424333, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "Доставка на работно, специално работно облекло и обувки за нуждите на „Столичен електротранспорт” ЕАД", "tenderMainCpv": "18143000", "tenderMainCpvDescription": "Предпазна екипировка", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД", "buyerRegistryNumber": "121683785", "buyerType": "Публично предприятие", "buyerMainActivity": "Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "207553", "contractDate": "11.07.2025", "lastContractValue": "53281,44", "currentContractValue": "52746,21", "contractValueDifference": "-535,23", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "Доставка на работно, специално работно облекло и обувки за нуждите на „Столичен електротранспорт” ЕАД , Обособена позиция 5: Доставка на други лични предпазни средства за главата и ръцете", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "206843924", "supplierName": "Сейфти Фърст БГ ЕООД", "supplierNutsCode": "BG341", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "В РАЗДЕЛ V ЦЕНA И OБЩА СТОЙНОСТ чл. 13, ал. 1 от договора Цената за доставка на работно, специално работно облекло и обувки за нуждите на „Столичен електротранспорт” ЕАД, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, записано е: Общата сума на договора възлиза на 53 281,44 лв. (петдесет и три хиляди двеста осемдесет и един лева и четиридесет и четири стотинки) , без в включен ДДС. Променя се по седният начин: Общата сума на договора възлиза на 52 746,21 лв. (петдесет и две хиляди седемстотин четиридесет и шест лева и двадесет и една стотинки) , без в включен ДДС.", "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.", "changeReasonDescription": "На основание чл. 116, ал.1, т. 7 от Закона за обществени поръчки.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:522993-2025:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 729940, "publicationDate": "2025-08-11T05:45:07", "uniqueProcurementNumber": "00203-2024-0033", "tenderId": 424333, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "Доставка на работно, специално работно облекло и обувки за нуждите на „Столичен електротранспорт” ЕАД", "tenderMainCpv": "18100000", "tenderMainCpvDescription": "Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД", "buyerRegistryNumber": "121683785", "buyerType": "Публично предприятие", "buyerMainActivity": "Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "207550", "contractDate": "11.07.2025", "lastContractValue": "309964,00", "currentContractValue": "306507,96", "contractValueDifference": "-3456,04", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "Доставка на работно, специално работно облекло и обувки за нуждите на „Столичен електротранспорт” ЕАД , Обособена позиция 2: Доставка на лични предпазни средства за цялото тяло и главата за нуждите на \"Столичен електротранспорт\" ЕАД", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "206843924", "supplierName": "Сейфти Фърст БГ ЕООД", "supplierNutsCode": "BG341", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "§.1. В РАЗДЕЛ V ЦЕНA И OБЩА СТОЙНОСТ чл. 13, ал. 1 от договора Цената за доставка на работно, специално работно облекло и обувки за нуждите на работниците и служителите, работещи в “Столичен електротранспорт” ЕАД, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Записано е: 309 964,00 лв. (триста и девет хиляди деветстотин шестдесет и четири лева и нула стотинки) , без в включен ДДС; Променя се по следният начин: Общата сума на договора възлиза на 306 507,96 лв. (триста и шест хиляди петстотин и седем лева и деветдесет и шест стотинки) , без в включен ДДС", "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.", "changeReasonDescription": "На основание чл. 116, ал.1, т. 7 от Закона за обществени поръчки.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524320-2025:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 729976, "publicationDate": "2025-08-11T05:46:23", "uniqueProcurementNumber": "00203-2024-0033", "tenderId": 424333, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "Доставка на работно, специално работно облекло и обувки за нуждите на „Столичен електротранспорт” ЕАД", "tenderMainCpv": "18830000", "tenderMainCpvDescription": "Предпазни обувки", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД", "buyerRegistryNumber": "121683785", "buyerType": "Публично предприятие", "buyerMainActivity": "Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "207551", "contractDate": "11.07.2025", "lastContractValue": "342277,70", "currentContractValue": "338854,87", "contractValueDifference": "-3422,83", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "Доставка на работно, специално работно облекло и обувки за нуждите на „Столичен електротранспорт” ЕАД , Обособена позиция 3: Доставка на лични предпазни средства за краката", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "206843924", "supplierName": "Сейфти Фърст БГ ЕООД", "supplierNutsCode": "BG341", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "В РАЗДЕЛ V ЦЕНA И OБЩА СТОЙНОСТ чл. 13, ал. 1 от договора Цената за Доставка на работно, специално работно облекло и обувки, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Записано е:Общата сума на договора възлиза на 342 277,70 лв. (триста и четиридесет и две хиляди двеста седемдесет и седем лева и седемдесет стотинки) , без в включен ДДС. Променя се по следният начин: Общата сума на договора възлиза на 338 854,87 лв. (триста тридесет и осем хиляди осемстотин петдесет и четири лева и осемдесет и седем стотинки) , без в включен ДДС.", "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.", "changeReasonDescription": "На основание чл. 116, ал.1, т. 7 от Закона за обществени поръчки.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:525317-2025:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 730053, "publicationDate": "2025-08-11T05:52:58", "uniqueProcurementNumber": "00293-2023-0009", "tenderId": 337612, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Княгиня Клементина - София“ ЕАД", "tenderMainCpv": "33600000", "tenderMainCpvDescription": "Фармацевтични продукти", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ \"КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА\" - СОФИЯ ЕАД", "buyerRegistryNumber": "000689061", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Здравеопазване", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "156969", "contractDate": "05.08.2024", "lastContractValue": "41712,00", "currentContractValue": "41712,00", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Княгиня Клементина - София“ ЕАД", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "203499069", "supplierName": "ФармаВижън Европа ООД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Да", "europeanProgram": "", "changeDescription": "Страните се съгласяват срокът на договор № 43 от 05.08.2024 г. да бъде удължен без да се променя обема и стойността му за срок от 3 /три/ месеца, а именно до 05.11.2025 г. или до сключване на нов договор по обществена поръчка.", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "В случай, че до изтичане на срока на договора е налице неразходван финансов ресурс и възложителят не е сключил друг договор за възлагане на доставките, предмет на настоящата поръчка, Възложителя може да удължи срока на договора, като възложи допълнителни доставки, предмет на поръчката до изчерпване на финансовия ресурс, но за не повече от 3 (три) месеца, като остават в сила всички договорени условия между страните. Възложителят и Изпълнителят подписват допълнително споразумение при условията на чл. 116, ал. 1, т. 1 и/или т. 7 от ЗОП", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:525188-2025:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 730070, "publicationDate": "2025-08-11T05:57:34", "uniqueProcurementNumber": "02107-2025-0001", "tenderId": 475222, "procedureType": "Договаряне без предварително обявление", "tenderName": "Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмезно ползване от учениците от I-ви до ХІІ-ти клас на СУ \"Иван Вазов\"- гр. Плевен за учебната 2025/2026 г. по обособени позиции", "tenderMainCpv": "22112000", "tenderMainCpvDescription": "Училищни учебници", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "СРЕДНО УЧИЛИЩЕ \"ИВАН ВАЗОВ\"", "buyerRegistryNumber": "000405644", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Образование", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "191571", "contractDate": "01.04.2025", "lastContractValue": "46194,72", "currentContractValue": "46194,72", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмезно ползване от учениците от I-ви до ХІІ-ти клас на СУ \"Иван Вазов\"- гр. Плевен за учебната 2025/2026 г. по обособени позиции, Обособена позиция 2: Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до ЕЧ учебници от издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "130878827", "supplierName": "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу възнаграждение, със своя организация и със свои ресурси да изработи и достави допълнително учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници, описани в заявка №0000070130 от 29.07.2025 г. при условията и в сроковете, посочени в Договор № 11 от 01.04.2025 година. Чл. 2. Стойността на допълнително заявените за доставка учебници е в размер на 7112,43 лв. без ДДС или 7752,55 лв. с вкл. ДДС, съгласно подадената заявка и до Изпълнителя. Чл. 3. (1) Плащането на дължимата по чл. 2 сума се извършва в 5/пет/-дневен срок след изпълнение на доставката, подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на фактура оригинал и се превежда с платежно нареждане със задължително попълнени; ЕИК. № и дата на фактура, наименование на Възложителя, населено място. (2) Плащането се извършва на база приемо-предавателен протокол, подписан от Страните или техни упълномощени представители. Протоколът съдържа вида и количеството на доставените учебни материали, тяхната единична и обща цена. както и всички необходими законови реквизити. (3)\t Плащането се извършва по банков път по посочената в Договор № 11 от 01.04.2025 година банкова сметка на Изпълнителя. Чл. 4. Страните се съгласяват стойността на Договор № 11 от 01.04.2025 година с предмет: Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от VII-ми до ХII-ти клас на СУ \"Иван Вазов\"- гр. Плевен за учебната 2025/2026 г.“ по обособена позиция № 2 “Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до ЕЧ учебници от издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД да бъде увеличена на 53 307,15 лв. (петдесет и три хиляди триста и седем лева и петнадесет стотинки) без ДДС или 58 104,79 лв. (петдесет осем хиляди сто и четири лева и седемдесет и девет стотинки) с вкл. ДДС. Чл. 5 Всички останали клаузи на Договор № 11 от 01.04.2025 година, извън предмета на настоящото допълнително споразумение, остават непроменени и в сила.", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "\uF0D8\tСтраните като взеха предвид, че между СРЕДНО УЧИЛИЩЕ \"ИВАН ВАЗОВ\" и „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД е сключен Договор № 11 от 01.04.2025 година с предмет: Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от VII-ми до ХII-ти клас па СУ \"Иван Вазов\"- гр. Плевен за учебната 2025/2026 г.“ по обособена позиция № 2 “Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до ЕЧ учебници от издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, както и че \uF0D8\tСъгласно чл. 4, ал. 1 от Договора, „ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане па стойността на доставените учебници и учебни помагала в размер на: 44 278,71 (четиридесет и четири хиляди двеста седемдесет и осем лева и седемдесет и една стотинки) лева без ДДС или 48 263, 79 (четиридесет и осем хиляди двеста шестдесет и три лева и седемдесет и девет стотинки) лева е включен ДДС, съгласно подадената заявка и до Изпълнителя“, както и че \uF0D8\tС Анекс № 1 стойността на договора е увеличена на 46 194,72 лв. (четиридесет и шест хиляди сто деветдесет и четири лева и седемдесет и две стотинки) без ДДС или 50352,24 лв. (петдесет хиляди триста петдесет и два лева и двадесет и четири стотинки) с вкл. ДДС предвид възникнала необходимост от закупуване на допълните учебници по предмет „Компютърно моделиране“, както и че \uF0D8\tСъгласно чл. 1, ал. 3 от Договора, „Възложителят си запазва правото да поръча повече от прогнозното количество учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците в зависимост от новопостъпилите ученици през учебната 2025/2026 година. В случай, че възникне необходимост от доставка на допълнителни учебници, учебни комплекти и е-четими учебници, с оглед осигуряване на допълнителни непредвидени бройки, Възложителят си запазва правото да възложи „Опция за допълнителни количества” чрез сключването на допълнително споразумение към договора за обществена поръчка, на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП“, както и че \uF0D8\tПосочената в чл. 1, ал. 3 от Договора възможност е предвидена като условие и в Решението № F665146 от 19.03.2025 г., за откриване на обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от I-ви до ХІІ-ти клас на СУ \"Иван Вазов\"- гр. Плевен за учебната 2025/2026 г. по обособени позиции“, както и че \uF0D8\tВъзникнала е необходимост от закупуване на допълнителни непредвидени бройки учебници по предмет „Немски език“ на стойност 4 320,77 лв. (четири хиляди триста и двадесет лева и седемдесет и седем стотинки) без ДДС или 4709,64 лв. (четири хиляди седемстотин и девет лева и шестдесет и четири стотинки) с ДДС, както и че \uF0D8\t Е констатирана необходимост от закупуване на нови учебници с цел възстановяване на повредени или унищожени учебници на стойност 2791,66 лв. (две хиляди седемстотин деветдесет и един лева и шестдесет и шест стотинки) без ДДС или 3 042,91 лв. ( три хиляди и четиридесет и два лева и деветдесет и една стотинки) с ДДС както и че \uF0D8\tОбщата стойност на допълнителните и непредвидени бройки учебници е в размер на 7112,43 лв. без ДДС или 7752,55 лв. с вкл. ДДС, съгласно подадената заявка и до Изпълнителя, както и че \uF0D8\tСъгласно чл. 14 от Договора, „този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, при спазване условията и реда по чл. 116 от ЗОП“ \uF0D8\tНа основание чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП „Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения могат да бъдат изменяни когато: промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената или опции; обхватът и естеството на възможните изменения или опции, както и условията, при които те могат да се използват, не трябва да води до промяна в предмета на поръчката или на рамковото споразумение“, \uF0D8\tНа основание чл. 116, ал.1, т. 3 от ЗОП „Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения могат да бъдат изм", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:525020-2025:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 730161, "publicationDate": "2025-08-11T06:00:36", "uniqueProcurementNumber": "00293-2023-0009", "tenderId": 337612, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Княгиня Клементина - София“ ЕАД", "tenderMainCpv": "33600000", "tenderMainCpvDescription": "Фармацевтични продукти", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ \"КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА\" - СОФИЯ ЕАД", "buyerRegistryNumber": "000689061", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Здравеопазване", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "157621", "contractDate": "05.08.2024", "lastContractValue": "485595,60", "currentContractValue": "485595,60", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Княгиня Клементина - София“ ЕАД", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "121578346", "supplierName": "МЕДОФАРМА ЕООД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "Страните се съгласяват срокът на договор № 50 от 05.08.2024 г. да бъде удължен без да се променя обема и стойността му за срок от 3 /три/ месеца, а именно до 05.11.2025 г. или до сключване на нов договор по обществена поръчка", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "В случай, че до изтичане на срока на договора е налице неразходван финансов ресурс и възложителят не е сключил друг договор за възлагане на доставките, предмет на настоящата поръчка, Възложителя може да удължи срока на договора, като възложи допълнителни доставки, предмет на поръчката до изчерпване на финансовия ресурс, но за не повече от 3 (три) месеца, като остават в сила всички договорени условия между страните. Възложителят и Изпълнителят подписват допълнително споразумение при условията на чл. 116, ал. 1, т. 1 и/или т. 7 от ЗОП", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:525136-2025:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 730145, "publicationDate": "2025-08-11T06:00:52", "uniqueProcurementNumber": "T396644", "tenderId": 396644, "procedureType": "", "tenderName": "Доставка на лекарствен продукт с INN Pitolisant", "tenderMainCpv": "33600000", "tenderMainCpvDescription": "Фармацевтични продукти", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД", "buyerRegistryNumber": "000662790", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Здравеопазване", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "145343", "contractDate": "10.05.2024", "lastContractValue": "37754,50", "currentContractValue": "41037,50", "contractValueDifference": "3283,00", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "Доставка на лекарствен продукт с INN Pitolisant", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "203830245", "supplierName": "ФАРМА ТРЕЙД БГ ЕООД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "Общата годишна прогнозна стойност на доставките по договорa се изменя от 37 754.50 лева без ДДС на 41 037.50 лева без ДДС", "changeReason": "Необходимост от допълнителни работи, услуги или доставки от първоначалния изпълнител.", "changeReasonDescription": "Във връзка с настъпила необходимост от продължаване на лечението на пациенти с лекарствения продукт", "isExceptionContract": "Да", "directAwardJustification": "чл. 266а, ал. 5, т. 3 от ЗЛПХМ", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524976-2025:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 730078, "publicationDate": "2025-08-11T06:02:33", "uniqueProcurementNumber": "T393687", "tenderId": 393687, "procedureType": "", "tenderName": "Доставка на лекарствен продукт с INN Ravulizumab", "tenderMainCpv": "33600000", "tenderMainCpvDescription": "Фармацевтични продукти", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД", "buyerRegistryNumber": "000662790", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Здравеопазване", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "144741", "contractDate": "09.05.2024", "lastContractValue": "3913848,00", "currentContractValue": "4720650,00", "contractValueDifference": "806802,00", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "Доставка на лекарствен продукт с INN Ravulizumab", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "205544876", "supplierName": "РЕИМЕКС ФАРМА ООД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "Във връзка с необходимостта от продължение на лечението на пациенти с лекарствения продукт общата прогнозна стойност на доставките се изменя и от 3 913 848,00 лв без ДДС става на 4 720 650,00 лв без ДДС.", "changeReason": "Необходимост от допълнителни работи, услуги или доставки от първоначалния изпълнител.", "changeReasonDescription": "Настъпила необходимост от продължение на лечението на пациенти с лекарствения продукт", "isExceptionContract": "Да", "directAwardJustification": "чл. 266а, ал. 5, т. 3 от ЗЛПХМ", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524862-2025:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 730104, "publicationDate": "2025-08-11T06:02:49", "uniqueProcurementNumber": "00293-2023-0009", "tenderId": 337612, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Княгиня Клементина - София“ ЕАД", "tenderMainCpv": "33600000", "tenderMainCpvDescription": "Фармацевтични продукти", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ \"КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА\" - СОФИЯ ЕАД", "buyerRegistryNumber": "000689061", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Здравеопазване", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "157579", "contractDate": "05.08.2024", "lastContractValue": "306929,12", "currentContractValue": "306929,12", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Княгиня Клементина - София“ ЕАД", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "206534575", "supplierName": "ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "Страните се съгласяват срокът на договор № 47 от 05.08.2024 г. да бъде удължен за лекарствени продукти с номенклатури № 1, 2, 3, 7, 9, 52, 66, 68, 69, 70, 118, 144, 149, 160, 171, 176, 182, 201, 207, 214, 229, 233, 236 и 240 без да се променя обема и стойността му за срок от 3 /три/ месеца, а именно до 05.11.2025 г. или до сключване на нов договор по обществена поръчка.", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "В случай, че до изтичане на срока на договора е налице неразходван финансов ресурс и възложителят не е сключил друг договор за възлагане на доставките, предмет на настоящата поръчка, Възложителя може да удължи срока на договора, като възложи допълнителни доставки, предмет на поръчката до изчерпване на финансовия ресурс, но за не повече от 3 (три) месеца, като остават в сила всички договорени условия между страните. Възложителят и Изпълнителят подписват допълнително споразумение при условията на чл. 116, ал. 1, т. 1 и/или т. 7 от ЗОП", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:525548-2025:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 729116, "publicationDate": "2025-08-11T06:04:39", "uniqueProcurementNumber": "00277-2024-0030", "tenderId": 368541, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "\"ДОСТАВКА НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНИ ТРЪБИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА \"ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ\" ЕАД\"", "tenderMainCpv": "44162000", "tenderMainCpvDescription": "Тръби", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД", "buyerRegistryNumber": "831609046", "buyerType": "Публично предприятие", "buyerMainActivity": "Производство, пренос или разпределение на газ или топлинна енергия", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "179168", "contractDate": "18.12.2024", "lastContractValue": "3042023,99", "currentContractValue": "3341510,64", "contractValueDifference": "299486,65", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "\"ДОСТАВКА НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНИ ТРЪБИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА \"ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ\" ЕАД\"", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "203094697", "supplierName": "ЕН ЕМ ДЖИ Интернешънъл ООД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 1, ал. 3 от Договора и чл. 116, ал. 1, т. 3 от 30П, се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор с рег. индекс Д-ОП-141/ 18.12.2024 г. с предмет: „Доставка на предварително изолирани тръби и елементи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД“, с което страните постигат съгласие за следното: Чл. 1. Страните се договарят чл. 18, ал. 1 от Договора да бъде променен, както следва: ВМЕСТО: ,, Чл. 18. (1) Общата стойност на доставките на продуктите, предмет на настоящия договор, е в размер на 3 042 023,99 лв. (три милиона четиридесет и две хиляди двадесет и три лева и деветдесет и девет стотинки), без ДДС. \" ДА СЕ ЧЕТЕ: ,, Чл. 18. (1) Общата стойност на доставките на продуктите, предмет на настоящия договор, е в размер на 3 341 510,64 лв. (три милиона триста четиридесет и една хиляди петстотин и десет лева и шестдесет и четири стотинки), без ДДС. \" Чл. 2. Гаранцията по договора, следва да се приведе в съответствие с раздел VIII ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. УСЛОВИЯ И РАЗМЕР. Чл. 3. Всички останали клаузи по Договор с рег. индекс Д-ОП-141/18.12.2024 г. остават непроменени.", "changeReason": "Необходимост от допълнителни работи, услуги или доставки от първоначалния изпълнител.", "changeReasonDescription": "В хода на изпълнение на Договор с рег. индекс Д-ОП-141/18.12.2024 г. /Договора/, поради повишена аварийност по топлопреносната мрежа - през отоплителен сезон 2024/2025, за периода от м. октомври 2024 г. до м. април 2025 г., са отстранени 862 аварии и са подменени 5036 м. топлопроводи, с размери до ф250, които представляват дворни мрежи и сградни отклонения с малки диаметри в сравнение с предходни периоди, както следва: За периода от м. октомври 2022 г. до м. април 2023 г. са отстранени 738 аварии и са подменени 4013,20 м. топлопроводи, с размери до ф250, което представлява значително завишение на пробивите с над 14% и с над 20 % увеличение на вложените спрямо периода от м. октомври 2024 г. до м. април 2025 г. За периода от м. октомври 2023 г. до м. април 2024 г. са отстранени 803 аварии и са подменени 4754,30 м. топлопроводи, с размери до ф250, което представлява завишение на пробивите с над 6 % и с над 5% увеличение на вложените материали спрямо периода от м. октомври 2024 г. до м. април 2025 г. Регистрираните загуби на топлоносител от пропуски по топлопреносната мрежа бележат завишение, като за периодите 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025 са съответно 4,97%, 5,47% и 6,66 %, което е 34,04 % увеличение на загубите от пропуски за сезон 2024/2025 спрямо сезон 2022/2023, съответно - 21,72 % увеличение на загубите от пропуски за сезон 2024/2025 спрямо сезон 2023/2024. В загуба на топлоносител това са над 75 000 МВтч топлинна енергия или приблизително 10 000 000 лв. по утвърдени цени на КЕВР, при крайния клиент, което представлява значително увеличение на загубите. Регистрираните загуби на топлоносител от пропуски по топлопреносната мрежа на най-големия топлорайон „София Изток\" бележат още по-високи стойности, като за периодите 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025 са съответно 6,86 %, 7,95% и 10,83%, което е около 57,79 % увеличение на загубите от пропуски за сезон 2024/2025 спрямо сезон 2022/2023, съответно - 36,16% увеличение на загубите ото пропуски за сезон 2024/2025 спрямо сезон 2023/2024. Складовите наличности на част от доставените по цитирания договор материали в отделните топлофикационни райони на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са почти изчерпани. Това, от своя страна, води до невъзможност за осъществяване на качествена поддръжка на топлопреносната мрежа (ТПМ). В някои случаи, при извършване на аварийни ремонти, поради липса на подходящи тръби, се налага да се редуцира диаметърът (което влияе негативно върху хидравличните режими) или се подменя само ограничен участък (в зоната на самия пробив), вместо да се подмени целият разкрит компрометиран участък от мрежата. Така се налага да се отстраняват по няколко пробива на съседни участъци от ТПМ в рамките на една-две години. Всичко това е свързано с повторно разкопаване и последващо възстановяване на вертикалната планировка. В последните няколко години строителството на топлопроводи се осъществява с предварително изолирани тръби. Делът на предварително изолираните тръби в ТПМ се увеличава непрекъснато. В много случаи при извършване на аварийни и планови ремонти се налага, поради лошо състояние на стоманобетонните корита, ремонтът да се извърши с предварително изолирани тръби. В тази връзка, се налага допълнителна доставка на някои видове стоки, включени в предмета на Договора, изложени в Приложение № 1 към настоящото допълнително споразумение. Стойността на необходимите допълнителни материали е в размер на 299 486,65 лв./двеста деветдесет и девет хиляди четиристотин осемдесет и шест лева и 65 стотинки/, без ДДС, определена на база единични цени от Ценовото предложение - Приложение № 3 към Договора. Налице са обстоятелства, които не са могли да се предвидят, когато е възлагана поръчката (повишена аварийност по топлопреносната мрежа). Понятието за непредвидени обстоятелства се отнася за такива обстоятелства, които не биха могли да бъдат предвидени въпреки достатъчно надлежната подготовка на първоначалното възлагане на поръчката от възлагащия орган - „Топлофикация София“ ЕАД, при отчитане на същест", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:525177-2025:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 730199, "publicationDate": "2025-08-11T06:04:58", "uniqueProcurementNumber": "01979-2024-0003", "tenderId": 444299, "procedureType": "Договаряне без предварително обявление", "tenderName": "Разработване на Държавни образователни стандарти (ДОС) за придобиването на квалификация по професии и Национални изпитни програми (НИП) за провеждане на държавен изпит за придобиване на квалификация по професии по проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение (МПОО)“ по договор BG05SFPR001-3.001", "tenderMainCpv": "75121000", "tenderMainCpvDescription": "Услуги на държавното управление в областта на образованието", "typeOfContract": "Услуги", "buyerName": "НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ", "buyerRegistryNumber": "130273618", "buyerType": "Орган на централната власт", "buyerMainActivity": "Образование", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "183726", "contractDate": "30.01.2025", "lastContractValue": "115500,00", "currentContractValue": "115500,00", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "Обособена позиция 2: „Разработване на Държавни образователни стандарти (ДОС) за придобиването на квалификация по професии и Национални изпитни програми (НИП) за провеждане на държавен изпит за придобиване на квалификация по професии по професионални направления от области на образование и обучение 041 „Бизнес администрация“ и 032 „Информация и архивистика“", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "175345844", "supplierName": "БЪЛГАРСКА КОНСУЛТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЕООД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Да", "europeanProgram": "ЕСФ+ Програма \"Образование\" 2021-2027", "changeDescription": "Срокът на договора се променя, вместо до 160 календарни дни, до 260 календарни дни.", "changeReason": "Несъществени промени", "changeReasonDescription": "Мотиви: В документацията за участие е предвиден общ срок за изпълнение на обществената поръчка до 160 календарни дни. Този срок е разделен на следните етапи: Срокът на изпълнение на услугите по договора е до 160 календарни дни, който срок включва (но не само): •\tмакс. 50 календарни дни (ЕТАП 1) от датата на сключване на договора до внасяне на проектите на ДОС и НИП в НАПОО с доклад за завършен Етап 1; •\tмин. 20 календарни дни за оценка от НАПОО, ССУ и ЕК на представените от Изпълнителя продукти (доклади) и подготвяне на констативен протокол от НАПОО (в рамките на ЕТАП 2); •\tмин. 40 календарни дни за провеждане на обществени консултации в рамките на ЕТАП 3, от които 10 дни са необходими за обобщаване на постъпилите предложения. •\tдо 5 календарни дни за отразяване от Изпълнителя на препоръките, направени от Възложителя с констативен протокол ; •\t5 календарни дни за проверка от Възложителя дали Изпълнителят е отразил препоръките, направени от Възложителя с констативен протокол ; •\tдо 2 календарни дни за отразяване от Изпълнителя на неотразени забележки и препоръки. Посочените от възложителя срокове за изпълнение са съобразно предварителната оценка и прогноза на Възложителя, за изпълнение на обществената поръчка предвид обстоятелството, че процеса на изпълнение и предаване на крайният продукт са обвързани и от работата и организацията на други държавни органи, а именно работата на ССУ и провеждането на обществени консултации, които срокове няма как да бъдат изрично контролирани и организирани от страна на Възложителя по настоящата обществена поръчка. Възложителят не е имало как предварително да предвиди и съобрази, както в настоящият случай, по-дългият срок за свикване на съвети на ССУ, както и експертната работа на членовете на съветите и точната конкретизация на срока за оценка на изготвените проекти по договора от трети организации, различни от администрацията на Възложителя. В тази връзка и в техническата спецификация, част от документацията за участие Възложителят е направил разбивка на сроковете, които чисто нормативно са заложени, като е добавил, „който срок включва (но не само)“. С оглед на гореизложеното и предвид необходимостта от по-дългите срокове за разглеждане на проектите представени от Изпълнителя по настоящият договор, съобразно организацията и работата на ССУ е необходимо удължаването на срока на договора в съответствие с чл. 116, ал. ал. 1, т. 3 от ЗОП, предвид това, че не е в компетенцията на Възложителя и правомощията му за определяне на точните срокове за разглеждане на проектните предложения от трети организации и администрации, като заложените в документацията за участие срокове се явяват прогнозни, съгласно действащата нормативна уредба в Република България.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:525688-2025:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 730242, "publicationDate": "2025-08-11T06:06:13", "uniqueProcurementNumber": "02107-2025-0001", "tenderId": 475222, "procedureType": "Договаряне без предварително обявление", "tenderName": "Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмезно ползване от учениците от I-ви до ХІІ-ти клас на СУ \"Иван Вазов\"- гр. Плевен за учебната 2025/2026 г. по обособени позиции", "tenderMainCpv": "22112000", "tenderMainCpvDescription": "Училищни учебници", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "СРЕДНО УЧИЛИЩЕ \"ИВАН ВАЗОВ\"", "buyerRegistryNumber": "000405644", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Образование", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "190329", "contractDate": "01.04.2025", "lastContractValue": "19957,49", "currentContractValue": "19957,49", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмезно ползване от учениците от I-ви до ХІІ-ти клас на СУ \"Иван Вазов\"- гр. Плевен за учебната 2025/2026 г. по обособени позиции, Обособена позиция 1: Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до ЕЧ учебници от издателство „ПРОСВЕТА - СОФИЯ“ AД", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "131106522", "supplierName": "ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу възнаграждение, със своя организация и със свои ресурси да изработи и достави допълнително учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници, описани в заявка от 28.07.2025 г. при условията и в сроковете, посочени в Договор № 12 от 01.04.2025 година. Чл. 2. Стойността на допълнително заявените за доставка учебници е в размер на 203,57 лв. без ДДС или 221,89 лв. с вкл. ДДС, съгласно подадената заявка и до Изпълнителя. Чл. 3. (1) Плащането на дължимата по чл. 2 сума се извършва в 5/пет/-дневен срок след изпълнение на доставката, подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на фактура оригинал и се превежда с платежно нареждане със задължително попълнени; ЕИК. № и дата на фактура, наименование на Възложителя, населено място. (2) Плащането се извършва на база приемо-предавателен протокол, подписан от Страните или техни упълномощени представители. Протоколът съдържа вида и количеството на доставените учебни материали, тяхната единична и обща цена. както и всички необходими законови реквизити. (3)\t Плащането се извършва по банков път по посочената в Договор № 12 от 01.04.2025 година банкова сметка на Изпълнителя. Чл. 4. Страните се съгласяват стойността на Договор № 12 от 01.04.2025 година с предмет: Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от VII-ми до ХII-ти клас на СУ \"Иван Вазов\"- гр. Плевен за учебната 2025/2026 г.“ по обособена позиция № 1 „Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до ЕЧ учебници от издателство „ПРОСВЕТА - СОФИЯ“ AД“ да бъде увеличена на 20 161,06 лв. (двадесет хиляди сто шестдесет и една хиляди и шест стотинки) без ДДС или 21 975,55 лв. (двадесет и една хиляди деветстотин седемдесет и пет лева и петдесет и пет стотинки) с вкл. ДДС. Чл. 5 Всички останали клаузи на Договор № 12 от 01.04.2025 година, извън предмета на настоящото допълнително споразумение, остават непроменени и в сила.", "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.", "changeReasonDescription": "\uF0D8\tСтраните като взеха предвид, че между СРЕДНО УЧИЛИЩЕ \"ИВАН ВАЗОВ\" и ,.ПРОСВЕТА - СОФИЯ\" АД е сключен Договор № 12 от 01.04.2025 година с предмет: Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от VII-ми до ХII-ти клас па СУ \"Иван Вазов\"- гр. Плевен за учебната 2025/2026 г.“ по обособена позиция № 1 “Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до ЕЧ учебници от издателство „ПРОСВЕТА - СОФИЯ“ AД“, както и че \uF0D8\tСъгласно чл. 4, ал. 1 от Договора, „ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане па стойността на доставените учебници и учебни помагала в размер на: 19 957,49 (деветнадесет хиляди деветстотин петдесет и седем лева и четиридесет и девет стотинки) без ДДС или 21 753,66 (двадесет и една хиляди седемстотин петдесет и три лева и шестдесет и шест ст.) лева с включен ДДС, съгласно подадената заявка и до Изпълнителя“, както и че \uF0D8\tКонстатирана е необходимост от заявяване на допълнителни бройки учебници с цел възстановяване на повредени или унищожени учебници. \uF0D8\tСтойността на допълнително заявените учебници размер на 203,57 лв. без ДДС или 221,89 лв. с вкл. ДДС, съгласно подадената заявка и до Изпълнителя, както и че \uF0D8\tСъгласно чл. 14 от Договора, „този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, при спазване условията и реда по чл. 116 от ЗОП“ \uF0D8\tНа основание чл. 116, ал.1, т. 3 от ЗОП „Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения могат да бъдат изменяни когато: поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение“, \uF0D8\tСъгласно ал. 2 на чл. 116 от ЗОП „В случаите по ал. 1, т. 2 и 3, ако се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор или рамковото споразумение. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията. Последователните изменения не трябва да целят заобикаляне на закона.“", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:523892-2025:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 730252, "publicationDate": "2025-08-11T06:07:16", "uniqueProcurementNumber": "02107-2025-0001", "tenderId": 475222, "procedureType": "Договаряне без предварително обявление", "tenderName": "Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмезно ползване от учениците от I-ви до ХІІ-ти клас на СУ \"Иван Вазов\"- гр. Плевен за учебната 2025/2026 г. по обособени позиции", "tenderMainCpv": "22112000", "tenderMainCpvDescription": "Училищни учебници", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "СРЕДНО УЧИЛИЩЕ \"ИВАН ВАЗОВ\"", "buyerRegistryNumber": "000405644", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Образование", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "191578", "contractDate": "01.04.2025", "lastContractValue": "2632,24", "currentContractValue": "2632,24", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмезно ползване от учениците от I-ви до ХІІ-ти клас на СУ \"Иван Вазов\"- гр. Плевен за учебната 2025/2026 г. по обособени позиции, Обособена позиция 3: Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до ЕЧ учебници от издателство „БГ Учебник“ ЕООД", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "201264752", "supplierName": "БГ УЧЕБНИК ЕООД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу възнаграждение, със своя организация и със свои ресурси да изработи и достави допълнително учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници, описани в заявка от 28.07.2025 г. при условията и в сроковете, посочени в Договор № 10 от 01.04.2025 година. Чл. 2. Стойността на допълнително заявените за доставка учебници е в размер на 587,33 лв. без ДДС или 640,19 лв. с вкл. ДДС, съгласно подадената заявка и до Изпълнителя. Чл. 3. (1) Плащането на дължимата по чл. 2 сума се извършва в 5/пет/-дневен срок след изпълнение на доставката, подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на фактура оригинал и се превежда с платежно нареждане със задължително попълнени; ЕИК. № и дата на фактура, наименование на Възложителя, населено място. (2) Плащането се извършва на база приемо-предавателен протокол, подписан от Страните или техни упълномощени представители. Протоколът съдържа вида и количеството на доставените учебни материали, тяхната единична и обща цена. както и всички необходими законови реквизити. (3) Плащането се извършва по банков път по посочената в Договор № 10 от 01.04.2025 година банкова сметка на Изпълнителя. Чл. 4. Страните се съгласяват стойността на Договор № 10 от 01.04.2025 година с предмет: Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от VII-ми до ХII-ти клас на СУ \"Иван Вазов\"- гр. Плевен за учебната 2025/2026 г.“ по обособена позиция № 3 Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до ЕЧ учебници от издателство „БГ Учебник“ ЕООД“ ЕООД“ да бъде увеличена на 3 219,57 лв. (три хиляди двеста и деветнадесет лева и петдесет и седем стотинки) без ДДС или 3 509,33 лв. (три хиляди петстотин и девет лева и тридесет и три стотинки) с вкл. ДДС. Чл. 5 Всички останали клаузи на Договор № 10 от 01.04.2025 година, извън предмета на пълнително споразумение, остават непроменени и в сила.", "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.", "changeReasonDescription": "Страните като взеха предвид, че между СРЕДНО УЧИЛИЩЕ \"ИВАН ВАЗОВ\" и „БГ УЧЕБНИК“ ЕООД е сключен Договор № 10 от 01.04.2025 година с предмет: Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от VII-ми до ХII-ти клас па СУ \"Иван Вазов\"- гр. Плевен за учебната 2025/2026 г.“ по обособена позиция № 3 “Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до ЕЧ учебници от издателство „БГ Учебник“ ЕООД“, както и че \uF0D8 Съгласно чл. 4, ал. 1 от Договора, „ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане па стойността на доставените учебници и учебни помагала в размер на: 2632,24 (две хиляди шестстотин тридесет и два лева и двадесет и четири стотинки) без ДДС или 2 869,14 (две хиляди осемстотин шестдесет и девет лева и четиринадесет ст.) лева с включен ДДС, съгласно подадената заявка и до Изпълнителя“, както и че \uF0D8 Констатирана е необходимост от заявяване на допълнителни бройки учебници с цел възстановяване на повредени или унищожени учебници. \uF0D8 Стойността на допълнително заявените учебници размер на 587,33 лв. без ДДС или 640,19 лв. с вкл. ДДС, съгласно подадената заявка и до Изпълнителя, както и че \uF0D8 Съгласно чл. 14 от Договора, „този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, при спазване условията и реда по чл. 116 от ЗОП“ \uF0D8 На основание чл. 116, ал.1, т. 3 от ЗОП „Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения могат да бъдат изменяни когато: поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение“, \uF0D8 Съгласно ал. 2 на чл. 116 от ЗОП „В случаите по ал. 1, т. 2 и 3, ако се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор или рамковото споразумение. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията. Последователните изменения не трябва да целят заобикаляне на закона.“", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:523712-2025:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 730249, "publicationDate": "2025-08-11T06:07:33", "uniqueProcurementNumber": "T394684", "tenderId": 394684, "procedureType": "", "tenderName": "Доставка на лекарствен продукт с INN Carglumic acid", "tenderMainCpv": "33600000", "tenderMainCpvDescription": "Фармацевтични продукти", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД", "buyerRegistryNumber": "000662790", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Здравеопазване", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "144922", "contractDate": "10.05.2024", "lastContractValue": "916957,94", "currentContractValue": "924729,14", "contractValueDifference": "7771,20", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "Доставка на лекарствен продукт с INN Carglumic acid", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "202225599", "supplierName": "ФАРМА КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ООД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "Във връзка с необходимостта от продължение на лечението на пациенти с лекарствения продукт общата прогнозна стойност на доставките се изменя и от 916 957,94 лв без ДДС става на 924 729,14 лв без ДДС.", "changeReason": "Необходимост от допълнителни работи, услуги или доставки от първоначалния изпълнител.", "changeReasonDescription": "Настъпила необходимост от продължение на лечението на пациенти с лекарствения продукт", "isExceptionContract": "Да", "directAwardJustification": "чл. 266а, ал. 5, т. 3 от ЗЛПХМ", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:523980-2025:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 730247, "publicationDate": "2025-08-11T06:08:02", "uniqueProcurementNumber": "00580-2024-0017", "tenderId": 379595, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "„ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КРАЙРЕЧНА ГРАДСКА ЗОНА ЗА ОТДИХ - II ЕТАП, В УПИ I –ЗА ПАРК, В КВ.422 ПО РЕГУЛАЦИОНИЯ ПЛАН ПИ 65231.906.514 ПО КК НА ГР. САМОКОВ”", "tenderMainCpv": "45000000", "tenderMainCpvDescription": "Строителни и монтажни работи", "typeOfContract": "Строителство", "buyerName": "ОБЩИНА САМОКОВ", "buyerRegistryNumber": "000776491", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "156510", "contractDate": "02.08.2024", "lastContractValue": "758995,50", "currentContractValue": "928512,79", "contractValueDifference": "169517,29", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "„ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КРАЙРЕЧНА ГРАДСКА ЗОНА ЗА ОТДИХ - II ЕТАП, В УПИ I –ЗА ПАРК, В КВ.422 ПО РЕГУЛАЦИОНИЯ ПЛАН ПИ 65231.906.514 ПО КК НА ГР. САМОКОВ”", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "122075907", "supplierName": "КОЛХИДА ЕООД", "supplierNutsCode": "BG412", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "На основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във връзка с 116, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, чл. 20а от Закона за задълженията и договорите и Решение № 876/24.07.2025 г. на Общински Съвет-Самоков страните се споразумяха за изменние, което е описано подробно в публикувания Анекс.", "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.", "changeReasonDescription": "На основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във връзка с 116, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, чл. 20а от Закона за задълженията и договорите и Решение № 876/24.07.2025 г. на Общински Съвет-Самоков страните се споразумяха за изменние, което е описано подробно в публикувания Анекс.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524793-2025:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 730260, "publicationDate": "2025-08-11T06:08:39", "uniqueProcurementNumber": "00193-2024-0077", "tenderId": 416109, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "„Застраховане на дълготрайни материални активи (ДМА), моторни превозни средства (МПС) и плавателни съдове за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“", "tenderMainCpv": "66515000", "tenderMainCpvDescription": "Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество", "typeOfContract": "Услуги", "buyerName": "ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ", "buyerRegistryNumber": "831917834", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Образование", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "169645", "contractDate": "06.11.2024", "lastContractValue": "20495,00", "currentContractValue": "20495,00", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "„Застраховане на дълготрайни материални активи (ДМА), моторни превозни средства (МПС) и плавателни съдове за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“, Обособена позиция 1: „Застраховане на дълготрайни материални активи (ДМА) за нуждите на ТУ – София и изнесените звена“", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "121076907", "supplierName": "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП във връзка с Договор № 3-236/06.11.2024 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховане на дълготрайни материални активи (ДМА), моторни превозни средства (МПС) и плавателни съдове за нуждите на ТУ-София и изнесените звена”, по Обособена позиция 1: „Застраховане на дълготрайни материални активи (ДМА) за нуждите на ТУ — София и изнесените звена” и с постъпило уведомително писмо от ”ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ” АД, се сключи настоящото споразумение, с коего основният договор межщ сграните се изменя както следва: Вместо: “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. „Стефан Караджа” № 2, ЕИК 121076907, ДДС номер BG12076907, представляван от Миролюб Иванов и Диана Манева, в качеството им на Изпълнителни директори, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна“ да се чете: ”ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” № 51, ЕИК 121076907, ДДС номер BG12076907, представляван от Миролюб Иванов и Диана Манева, в качеството им на Изпълнителни директори, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ\", от друга страна“ т. 2. Останалите клаузи от договора остават непроменени.", "changeReason": "Несъществени промени", "changeReasonDescription": "На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП във връзка с Договор № 3-236/06.11.2024 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховане на дълготрайни материални активи (ДМА), моторни превозни средства (МПС) и плавателни съдове за нуждите на ТУ-София и изнесените звена”, по Обособена позиция 1: „Застраховане на дълготрайни материални активи (ДМА) за нуждите на ТУ — София и изнесените звена” и с постъпило уведомително писмо от ”ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ” АД, се сключи настоящото споразумение, с коего основният договор межщ сграните се изменя както следва: Вместо: “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. „Стефан Караджа” № 2, ЕИК 121076907, ДДС номер BG12076907, представляван от Миролюб Иванов и Диана Манева, в качеството им на Изпълнителни директори, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна“ да се чете: ”ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” № 51, ЕИК 121076907, ДДС номер BG12076907, представляван от Миролюб Иванов и Диана Манева, в качеството им на Изпълнителни директори, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ\", от друга страна“ т. 2. Останалите клаузи от договора остават непроменени.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524815-2025:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 730269, "publicationDate": "2025-08-11T06:09:04", "uniqueProcurementNumber": "T395087", "tenderId": 395087, "procedureType": "", "tenderName": "Доставка на лекарствен продукт с INN Anakinra", "tenderMainCpv": "33600000", "tenderMainCpvDescription": "Фармацевтични продукти", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД", "buyerRegistryNumber": "000662790", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Здравеопазване", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "144987", "contractDate": "10.05.2024", "lastContractValue": "56680,05", "currentContractValue": "61608,70", "contractValueDifference": "4928,65", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "Доставка на лекарствен продукт с INN Anakinra", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "131317829", "supplierName": "ФАРМАПРО ООД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "Във връзка с необходимостта от продължение на лечението на пациенти с лекарствения продукт общата прогнозна стойност на доставките се изменя и от 56 680,05 лв без ДДС става на 73 930,44 лв без ДДС.", "changeReason": "Необходимост от допълнителни работи, услуги или доставки от първоначалния изпълнител.", "changeReasonDescription": "Настъпила необходимост от продължение на лечението на пациенти с лекарствения продукт", "isExceptionContract": "Да", "directAwardJustification": "чл. 266а, ал. 5, т. 3 от ЗЛПХМ", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:525162-2025:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 730237, "publicationDate": "2025-08-11T06:12:41", "uniqueProcurementNumber": "T394121", "tenderId": 394121, "procedureType": "", "tenderName": "Доставка на лекарствен продукт с INN Sodium oxybate", "tenderMainCpv": "33600000", "tenderMainCpvDescription": "Фармацевтични продукти", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД", "buyerRegistryNumber": "000662790", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Здравеопазване", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "144792", "contractDate": "09.05.2024", "lastContractValue": "218560,00", "currentContractValue": "247587,50", "contractValueDifference": "29027,50", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "Доставка на лекарствен продукт с INN Sodium oxybate", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "205544876", "supplierName": "РЕИМЕКС ФАРМА ООД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "Във връзка с необходимостта от продължение на лечението на пациенти с лекарствения продукт общата прогнозна стойност на доставките се изменя и от 218 560,00 лв без ДДС става на 247 587,50 лв без ДДС.", "changeReason": "Необходимост от допълнителни работи, услуги или доставки от първоначалния изпълнител.", "changeReasonDescription": "Настъпила необходимост от продължение на лечението на пациенти с лекарствения продукт", "isExceptionContract": "Да", "directAwardJustification": "чл. 266а, ал. 5, т. 3 от ЗЛПХМ", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:523081-2025:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 730264, "publicationDate": "2025-08-11T06:15:26", "uniqueProcurementNumber": "02107-2025-0001", "tenderId": 475222, "procedureType": "Договаряне без предварително обявление", "tenderName": "Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмезно ползване от учениците от I-ви до ХІІ-ти клас на СУ \"Иван Вазов\"- гр. Плевен за учебната 2025/2026 г. по обособени позиции", "tenderMainCpv": "22112000", "tenderMainCpvDescription": "Училищни учебници", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "СРЕДНО УЧИЛИЩЕ \"ИВАН ВАЗОВ\"", "buyerRegistryNumber": "000405644", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Образование", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "191587", "contractDate": "01.04.2025", "lastContractValue": "16997,78", "currentContractValue": "16997,78", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмезно ползване от учениците от I-ви до ХІІ-ти клас на СУ \"Иван Вазов\"- гр. Плевен за учебната 2025/2026 г. по обособени позиции, Обособена позиция 4: Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до ЕЧ учебници от издателство „С.А.Н.-ПРО“ ЕООД, представляващо издателство Пиърсън Едюкейшън Лимитид", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "813044200", "supplierName": "С.А.Н.-ПРО ЕООД", "supplierNutsCode": "BG331", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу възнаграждение, със своя организация и със свои ресурси да изработи и достави допълнително учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници, описани в заявка от 28.07.2025 г. при условията и в сроковете, посочени в Договор № 16 от 01.04.2025 година. Чл. 2. Стойността на допълнително заявените за доставка учебници е в размер на 538,49 лв. без ДДС или 586,95 лв. с вкл. ДДС, съгласно подадената заявка и до Изпълнителя. Чл. 3. (1) Плащането на дължимата по чл. 2 сума се извършва в 5/пет/-дневен срок след изпълнение на доставката, подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на фактура оригинал и се превежда с платежно нареждане със задължително попълнени; ЕИК. № и дата на фактура, наименование на Възложителя, населено място. (2) Плащането се извършва на база приемо-предавателен протокол, подписан от Страните или техни упълномощени представители. Протоколът съдържа вида и количеството на доставените учебни материали, тяхната единична и обща цена. както и всички необходими законови реквизити. (3) Плащането се извършва по банков път по посочената в Договор № 16 от 01.04.2025 година банкова сметка на Изпълнителя. Чл. 4. Страните се съгласяват стойността на Договор № 16 от 01.04.2025 година с предмет: Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от VII-ми до ХII-ти клас на СУ \"Иван Вазов\"- гр. Плевен за учебната 2025/2026 г.“ по обособена позиция № 4 „Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до ЕЧ учебници от издателство „С.А.Н.-ПРО“ ЕООД, представляващо издателство Пиърсън Едюкейшън Лимитид“ да бъде увеличена на 17 536,27 лв. (седемнадесет хиляди петстотин тридесет и шест лева и двадесет и седем стотинки) без ДДС или 19 114,53лв. (деветнадесет хиляди сто и четиринадесет лева и петдесет и три стотинки) с вкл. ДДС. Чл. 5 Всички останали клаузи на Договор № 16 от 01.04.2025 година, извън предмета на настоящото допълнително споразумение, остават непроменени и в сила", "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.", "changeReasonDescription": "⮚ Страните като взеха предвид, че между СРЕДНО УЧИЛИЩЕ \"ИВАН ВАЗОВ\" и \"С.А.Н.-ПРО\" ЕООД е сключен Договор № 16 от 01.04.2025 година с предмет: Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от VII-ми до ХII-ти клас па СУ \"Иван Вазов\"- гр. Плевен за учебната 2025/2026 г.“ по обособена позиция № 4 “Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до ЕЧ учебници от издателство „С.А.Н.-ПРО“ ЕООД, представляващо издателство Пиърсън Едюкейшън Лимитид“, както и че ⮚ Съгласно чл. 4, ал. 1 от Договора, „ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане па стойността на доставените учебници и учебни помагала в размер на: 16 997,78 (шестнадесет хиляди деветстотин деветдесет и седем лева и седемдесет и осем стотинки) без ДДС или 18 527,58 (осемнадесет хиляди петстотин двадесет и седем лева и петдесет и осем ст.) лева с включен ДДС, съгласно подадената заявка и до Изпълнителя“, както и че ⮚ Констатирана е необходимост от заявяване на допълнителни бройки учебници с цел възстановяване на повредени или унищожени учебници. ⮚ Стойността на допълнително заявените учебници размер на 538,49 лв. без ДДС или 586,95 лв. с вкл. ДДС, съгласно подадената заявка и до Изпълнителя, както и че ⮚ Съгласно чл. 14 от Договора, „този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, при спазване условията и реда по чл. 116 от ЗОП“ ⮚ На основание чл. 116, ал.1, т. 3 от ЗОП „Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения могат да бъдат изменяни когато: поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение“, ⮚ Съгласно ал. 2 на чл. 116 от ЗОП „В случаите по ал. 1, т. 2 и 3, ако се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор или рамковото споразумение. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията. Последователните изменения не трябва да целят заобикаляне на закона.“", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:525624-2025:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 730552, "publicationDate": "2025-08-11T10:13:07.9866667", "uniqueProcurementNumber": "00450-2023-0031", "tenderId": 333703, "procedureType": "Публично състезание", "tenderName": "„Строителство на обект „Подобряване на достъпа до качествена и чиста питейна вода в населени места на територията на община Нови пазар чрез рехабилитация на водопроводната мрежа“ по две позиции", "tenderMainCpv": "45232150", "tenderMainCpvDescription": "Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи", "typeOfContract": "Строителство", "buyerName": "ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР", "buyerRegistryNumber": "000931575", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "134074", "contractDate": "07.03.2024", "lastContractValue": "1069284,99", "currentContractValue": "1106144,97", "contractValueDifference": "36859,98", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "„Строителство на обект „Подобряване на достъпа до качествена и чиста питейна вода в населени места на територията на община Нови пазар чрез рехабилитация на водопроводната мрежа“ по две позиции, Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1: „Строителство на обект „Подобряване на достъпа до качествена и чиста питейна вода в село Избул, село Войвода, село Зайчино Ореше и село Енево, община Нови пазар“", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "103591328", "supplierName": "ОДЕСОССТРОЙ ООД", "supplierNutsCode": "BG331", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Да", "europeanProgram": "по проект BG06RDNP001-7.021-0030", "changeDescription": "СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: § 1. Член 6, ал. 1 се изменя, както следва: „Чл.6.(1) Общата цена за Строителство на обект: „Подобряване на достъпа до качествена и чиста питейна вода в населени места на територията на община Нови пазар чрез рехабилитация на водопроводната мрежа“, по обособени позиции, Обособена позиция №1: „Строителство на обект „Подобряване на достъпа до качествена и чиста питейна вода в село Избул, село Войвода, село Зайчино Ореше и село Енево, община Нови пазар“, определена съгласно Количествено - стойностната сметка – Приложение към настоящия Анекс № 1, е в размер на 1 032 425,01 /един милион тридесет и две хиляди четиристотин двадесет и пет лева и една стотинка / лева без ДДС и 1 238 910,01 /един милион двеста тридесет и осем хиляди деветстотин и десет лева и една стотинка / лева с ДДС, разпределени както следва: Цена за изпълнение на строителството на обект „Подобряване на достъпа до качествена и чиста питейна вода в населени места на територията на община Нови пазар чрез рехабилитация на водопроводната мрежа“, по обособени позиции, Обособена позиция №1: „Строителство на обект „Подобряване на достъпа до качествена и чиста питейна вода в село Избул, село Войвода, село Зайчино Ореше и село Енево, община Нови пазар“, е в размер на 1 020 280, 36 /един милион двадесет хиляди двеста и осемдесет лева и тридесет и шест стотинки / лева без ДДС и 1 224 336,43 /един милион двеста двадесет и четири хиляди триста тридесет и шест лева и четиридесет и три стотинки / лева с ДДС. Цена за изпълнение на непредвидени разходи на обект „Подобряване на достъпа до качествена и чиста питейна вода в населени места на територията на община Нови пазар чрез рехабилитация на водопроводната мрежа“, по обособени позиции, Обособена позиция №1: „Строителство на обект „Подобряване на достъпа до качествена и чиста питейна вода в село Избул, село Войвода, село Зайчино Ореше и село Енево, община Нови пазар“, е в размер на 12 144,65 /дванадесет хиляди сто четиридесет и четири лева и шестдесет и пет стотинки / лева без ДДС и 14 573,58 /четиринадесет хиляди петстотин седемдесет и три лева и петдесет и осем стотинки / лева с ДДС.“ § 2. Страните изменят Приложение „Количествено – стойностна сметка“, както следва: ПРИЛОЖЕНИЕ Количествено – стойностна сметка на обект: „Подобряване на достъпа до качествена и чиста питейна вода в село Избул, село Войвода, село Зайчино Ореше и село Енево, община Нови пазар“ § 3. Останалите клаузи на Договора остават непроменени.", "changeReason": "Несъществени промени", "changeReasonDescription": "При изпълнение на строителството се установиха несъществени несъответствия между заложените количества строителни работи в инвестиционния проект и Количествено-стойностната сметка – Приложение към Договора за строителство и изпълнените количества строителни работи. Също така вече е известен пълният обем непредвидени строителни работи, като видове и количества непредвидени в Количествената сметка на инвестиционния проект. В резултат от това е налице несъществено понижение на цената на Договора, като разликата основно се дължи на договорени, но неизпълнени непредвидени разходи. Получените несъответствия количества строителни работи в инвестиционния проект и Количествено-стойностната сметка – Приложение към Договора за строителство и изпълнените количества строителни работи се явяват непредвидими за страните по Договора към момента на сключването му и по обективни причини не биха могли да бъдат предвидени. Всички несъответствия са отразени в Заповедна книга на строежа, чрез съответни заповеди на Авторския надзор в кръга на неговата компетентност в рамките на изпълнение на строителството. Непредвидените разходи по своята правна и техническа същност са такива, които не биха могли да се предвидят както при инвестиционното проектиране, така и при сключването на Договора за изпълнение на обществената поръчка. Нещо повече, същите могат да бъдат изразходвани ако са налице непредвидени количества и видове СМР или да не бъдат изразходвани – изцяло или частично, ако такива количества или видове СМР няма. Следователно необходимите промени Възложителят обективно не е могъл да предвиди към момента на публикуване на обществената поръчка и сключването на Договора с избрания изпълнител. Получените несъответствия между количества строителни работи в инвестиционния проект и Количествено-стойностната сметка – Приложение към Договора за строителство и изпълнените количества строителни работи по никакъв начин не променят предмета на договора, а именно същия съставлява реконструкция на водопроводна мрежа в населени места, като по никакъв начин не се променя предмета на строителството и неговия обхват. Договорът за изпълнение на обществената поръчка би могъл успешно да бъде изпълнен и без сключването на настоящият Анекс № 1, тъй като в същия са предвидени правила – чл. 7, ал. 2 от същия, според които правила на Изпълнителя ще се заплатят действително изпълнените количества СМР, а при несъответствие в количествата – ще се изготви Заменителна таблица. Въпреки това, с оглед висока прецизност в отношенията и особените изисквания на финансиращият орган в лицето на ДФ Земеделие, Страните приемат, че е правилно да сключат настоящия Анекс № 1. От всичко гореизложено следва, че са налице предпоставките на чл. 116, т. 3 от ЗОП, а именно обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": null }, { "noticeId": 730569, "publicationDate": "2025-08-11T10:22:09.31", "uniqueProcurementNumber": "00450-2023-0031", "tenderId": 333703, "procedureType": "Публично състезание", "tenderName": "„Строителство на обект „Подобряване на достъпа до качествена и чиста питейна вода в населени места на територията на община Нови пазар чрез рехабилитация на водопроводната мрежа“ по две позиции", "tenderMainCpv": "45233252", "tenderMainCpvDescription": "Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици", "typeOfContract": "Строителство", "buyerName": "ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР", "buyerRegistryNumber": "000931575", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "134240", "contractDate": "07.03.2024", "lastContractValue": "1079020,91", "currentContractValue": "1091424,81", "contractValueDifference": "12403,90", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "„Строителство на обект „Подобряване на достъпа до качествена и чиста питейна вода в населени места на територията на община Нови пазар чрез рехабилитация на водопроводната мрежа“ по две позиции, Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2: „Строителство на обект „Подобряване на достъпа до качествена и чиста питейна вода в село Правенци и село Стан, община Нови пазар“", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "103591328", "supplierName": "ОДЕСОССТРОЙ ООД", "supplierNutsCode": "BG331", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Да", "europeanProgram": "по проект BG06RDNP001-7.021-0030", "changeDescription": "СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: § 1. Член 6, ал. 1 се изменя, както следва: „Чл.6.(1) Общата цена за Строителство на обект: „Подобряване на достъпа до качествена и чиста питейна вода в населени места на територията на община Нови пазар чрез рехабилитация на водопроводната мрежа“, по обособени позиции, Обособена позиция №2: „Строителство на обект „Подобряване на достъпа до качествена и чиста питейна вода в село Правенци и село Стан, община Нови пазар“, определена съгласно Количествено - стойностната сметка от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер на 1 066 617,01 /един милион шестдесет и шест хиляди шестстотин и седемнадесет лева и една стотинка/ лева без ДДС и 1 279 940,41 /един милион двеста седемдесет и девет хиляди деветстотин и четиридесет лева и четиридесет и една стотинки/ лева с ДДС, разпределени както следва: Цена за изпълнение на строителството на обект „Подобряване на достъпа до качествена и чиста питейна вода в населени места на територията на община Нови пазар чрез рехабилитация на водопроводната мрежа“, по обособени позиции, Обособена позиция №2: „Строителство на обект „Подобряване на достъпа до качествена и чиста питейна вода в село Правенци и село Стан, община Нови пазар“, е в размер на 1 026 696,56 /един милион двадесет и шест хиляди шестстотин деветдесет и шест лева и петдесет и шест стотинки / лева без ДДС и 1 232 035,87 /един милион двеста тридесет и две хиляди и тридесет и пет лева осемдесет и седем стотинки / лева с ДДС. Цена за изпълнение на непредвидени разходи на обект „Подобряване на достъпа до качествена и чиста питейна вода в населени места на територията на дѝзвцзобщина Нови пазар чрез рехабилитация на водопроводната мрежа“, по обособени позиции, Обособена позиция №2: „Строителство на обект „Подобряване на достъпа до качествена и чиста питейна вода в село Правенци и село Стан, община Нови пазар“, е в размер на 39 920,45 /тридесет и девет хиляди деветстотин и двадесет лева и четиридесет и пет стотинки / лева без ДДС и 47 904,54 /четиридесет и седем хиляди деветстотин и четири лева и петдесет и четири стотинки / лева с ДДС.“ § 2. Страните изменят Приложение „Количествено – стойностна сметка“, както следва: ПРИЛОЖЕНИЕ Количествено – стойностна сметка на обект: „Подобряване на достъпа до качествена и чиста питейна вода в село Правенци и село Стан, община Нови пазар“ § 3. Останалите клаузи на Договора остават непроменени.", "changeReason": "Несъществени промени", "changeReasonDescription": "При изпълнение на строителството се установиха несъществени несъответствия между заложените количества строителни работи в инвестиционния проект и Количествено-стойностната сметка – Приложение към Договора за строителство и изпълнените количества строителни работи. Също така вече е известен пълният обем непредвидени строителни работи, като видове и количества непредвидени в Количествената сметка на инвестиционния проект. В резултат от това е налице несъществено понижение на цената на Договора, като разликата основно се дължи на договорени, но неизпълнени непредвидени разходи. Получените несъответствия количества строителни работи в инвестиционния проект и Количествено-стойностната сметка – Приложение към Договора за строителство и изпълнените количества строителни работи се явяват непредвидими за страните по Договора към момента на сключването му и по обективни причини не биха могли да бъдат предвидени. Всички несъответствия са отразени в Заповедна книга на строежа, чрез съответни заповеди на Авторския надзор в кръга на неговата компетентност в рамките на изпълнение на строителството. Непредвидените разходи по своята правна и техническа същност са такива, които не биха могли да се предвидят както при инвестиционното проектиране, така и при сключването на Договора за изпълнение на обществената поръчка. Нещо повече, същите могат да бъдат изразходвани ако са налице непредвидени количества и видове СМР или да не бъдат изразходвани – изцяло или частично, ако такива количества или видове СМР няма. Следователно необходимите промени Възложителят обективно не е могъл да предвиди към момента на публикуване на обществената поръчка и сключването на Договора с избрания изпълнител. Получените несъответствия между количества строителни работи в инвестиционния проект и Количествено-стойностната сметка – Приложение към Договора за строителство и изпълнените количества строителни работи по никакъв начин не променят предмета на договора, а именно същия съставлява реконструкция на водопроводна мрежа в населени места, като по никакъв начин не се променя предмета на строителството и неговия обхват. Договорът за изпълнение на обществената поръчка би могъл успешно да бъде изпълнен и без сключването на настоящият Анекс № 1, тъй като в същия са предвидени правила – чл. 7, ал. 2 от същия, според които правила на Изпълнителя ще се заплатят действително изпълнените количества СМР, а при несъответствие в количествата – ще се изготви Заменителна таблица. Въпреки това, с оглед висока прецизност в отношенията и особените изисквания на финансиращият орган в лицето на ДФ Земеделие, Страните приемат, че е правилно да сключат настоящия Анекс № 1. От всичко гореизложено следва, че са налице предпоставките на чл. 116, т. 3 от ЗОП, а именно обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": null }, { "noticeId": 730620, "publicationDate": "2025-08-11T11:20:34.6233333", "uniqueProcurementNumber": "00017-2025-0017", "tenderId": 505674, "procedureType": "Покана до определени лица", "tenderName": "Изпълнение на СРР на обект: \"Текущ ремонт на част от второстепенна улица в гр. Берковица в ПИ с идентификатор 03928.514.124 по КК на гр. Берковица", "tenderMainCpv": "45233142", "tenderMainCpvDescription": "Работи по ремонт на пътища", "typeOfContract": "Строителство", "buyerName": "ОБЩИНА БЕРКОВИЦА", "buyerRegistryNumber": "000320559", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "209211", "contractDate": "05.08.2025", "lastContractValue": "58642,50", "currentContractValue": "58642,50", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "Изпълнение на СРР на обект: \"Текущ ремонт на част от второстепенна улица в гр. Берковица в ПИ с идентификатор 03928.514.124 по КК на гр. Берковица", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "205502440", "supplierName": "АТИУМ ООД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "Раздел III, чл. 4 (1) се изменя, както следва: Цената за изпълнение на СРР е в размер на общо 58 642,50 (петдесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и два лева и петдесет стотинки) лева без ДДС, или 70 371,00 (седемдесет хиляди триста седемдесет и един) лева с вкл. ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор, наричана за краткост в този Договор „Цената“ или „Стойността“ Раздел IV, чл. 17 (1) се изменя, както следва: След подписването на този Договор и при потвърждение от възложителя за осигурено финансиране, преди извършване на авансово плащане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в размер на 21 111,30 (двадесет и една хиляди сто и единадесет лева и тридесет стотинки).", "changeReason": "Несъществени промени", "changeReasonDescription": "На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП и поради допускане на техническа грешка в изчисляване на ДДС в чл. 4, ал. 1 и чл. 17, ал. 1 от Договора се сключи настоящото допълнително споразумение за следното: Чл. 1. В Договор № 367/05.08.2025 г. с предмет: „Изпълнение на СРР на обект: \"Текущ ремонт на част от второстепенна улица в гр. Берковица в ПИ с идентификатор 03928.514.124 по КК на гр. Берковица“ в раздел III, чл. 4 (1) се изменя, както следва: Било: Цената за изпълнение на СРР е в размер на общо 58 642,50 (петдесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и два лева и петдесет стотинки) лева без ДДС, или 70 031,00 (седемдесет хиляди тридесет и един) лева с вкл. ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор, наричана за краткост в този Договор „Цената“ или „Стойността“ Става: Цената за изпълнение на СРР е в размер на общо 58 642,50 (петдесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и два лева и петдесет стотинки) лева без ДДС, или 70 371,00 (седемдесет хиляди триста седемдесет и един) лева с вкл. ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор, наричана за краткост в този Договор „Цената“ или „Стойността“ Чл. 2. В Договор № 367/05.08.2025 г. с предмет: „Изпълнение на СРР на обект: \"Текущ ремонт на част от второстепенна улица в гр. Берковица в ПИ с идентификатор 03928.514.124 по КК на гр. Берковица“ в раздел IV, чл. 17 (1) се изменя, както следва: Било: След подписването на този Договор и при потвърждение от възложителя за осигурено финансиране, преди извършване на авансово плащане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в размер на 17 592,75 (седемнадесет хиляди петстотин деветдесет и два лева и седемдесет и пет стотинки). Става: След подписването на този Договор и при потвърждение от възложителя за осигурено финансиране, преди извършване на авансово плащане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в размер на 21 111,30 (двадесет и една хиляди сто и единадесет лева и тридесет стотинки). Чл. 3. Всички останали клаузи на Договора остават непроменени и запазват действието си.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": null }, { "noticeId": 730755, "publicationDate": "2025-08-11T13:16:33.5766667", "uniqueProcurementNumber": "00895-2025-0014", "tenderId": 492909, "procedureType": "Публично състезание", "tenderName": "Обновяване на НЧ „Св. Климент Охридски“ – 1922 г., гр. Симитли", "tenderMainCpv": "45000000", "tenderMainCpvDescription": "Строителни и монтажни работи", "typeOfContract": "Строителство", "buyerName": "ОБЩИНА СИМИТЛИ", "buyerRegistryNumber": "000024987", "buyerType": "Местен орган", "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "202245", "contractDate": "24.06.2025", "lastContractValue": "70129,60", "currentContractValue": "70129,60", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "Обновяване на НЧ „Св. Климент Охридски“ – 1922 г., гр. Симитли", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "203337341", "supplierName": "ИНТЕРПОЛИС ЕООД", "supplierNutsCode": "BG411", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Да", "europeanProgram": "Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (след трансфери между ЕФГЗ и ЕЗФРСР) (2014/2020)", "changeDescription": "Получено е писмо\u00A0от единствения и класиран на първо място участник „ИНТЕРПОЛИС“ ЕООД. В цитираното съобщение „ИНТЕРПОЛИС“ ЕООД изразява категорично волеизявлението си, че отказва да изпълни договора по настоящата обществена поръчка. След като е налице цитираното изявление от участника „ИНТЕРПОЛИС“ ЕООД и при липсата на други класирани участници, горецитираната обществена поръчка с уникален № 00895-2025-0014 в платформата на ЦАИС ЕОП следва да се прекрати. За цитираното прекратяване е сключено допълнително споразумение между страните\u00A0прекратяване на договора\u00A0по взаимно съгласие", "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.", "changeReasonDescription": "Получено е писмо\u00A0от единствения и класиран на първо място участник „ИНТЕРПОЛИС“ ЕООД. В цитираното съобщение „ИНТЕРПОЛИС“ ЕООД изразява категорично волеизявлението си, че отказва да изпълни договора по настоящата обществена поръчка. След като е налице цитираното изявление от участника „ИНТЕРПОЛИС“ ЕООД и при липсата на други класирани участници, горецитираната обществена поръчка с уникален № 00895-2025-0014 в платформата на ЦАИС ЕОП следва да се прекрати. За цитираното прекратяване е сключено допълнително споразумение между страните\u00A0прекратяване на договора\u00A0по взаимно съгласие", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": null }, { "noticeId": 730979, "publicationDate": "2025-08-11T16:15:11.83", "uniqueProcurementNumber": "00080-2022-0024", "tenderId": 214806, "procedureType": "Публично състезание", "tenderName": "Извършване на СМР за нуждите на структурите на СП на територията на ЮГОЗАПАДЕН И ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОНИ за планиране, в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „ПРССМП“ по ОПРР 2014-2020 г.", "tenderMainCpv": "45215120", "tenderMainCpvDescription": "Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на специализирани лечебни заведения", "typeOfContract": "Строителство", "buyerName": "МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО", "buyerRegistryNumber": "000695317", "buyerType": "Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения", "buyerMainActivity": "Здравеопазване", "lotIdentifier": "LOT-0001", "contractNumber": "78942", "contractDate": "06.02.2023", "lastContractValue": "308509,70", "currentContractValue": "178891,53", "contractValueDifference": "-129618,17", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "„Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на структурите на спешната помощ на територията на ЮГОЗАПАДЕН И ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОНИ за планиране, в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.“, Обособена позиция 5: Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на ФСМП- Ардино и ФСМП - Мадан", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "120063258", "supplierName": "ЮГСТРОЙ ООД", "supplierNutsCode": "BG424", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "", "isEuFunded": "Да", "europeanProgram": "Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) № BG16RFOP001-4.001-0001-C-01 по Проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие", "changeDescription": "Чл. 2. Във връзка с постигнатото в чл. 1 съгласие, в договора се правят следните изменения: т. 1. В чл. 1, ал. 1 Обект ФСМП – Мадан се заличава. т. 2. В чл. 1, ал. 4 населеното място гр. Мадан се заличава. т. 3. В чл. 4, ал. 2 се заличава цената обект № 2, а именно: Обща цена за обект № 2 ФСМП – Мадан 129 618,17 лв. без ДДС, 155 541,80 лв. с ДДС; т. 4. В чл. 4, ал. 1 общата цена за изпълнение на договора, съгласно предложено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценово предложение (Приложение № 3) се променя, както следва: Преди: Обща цена в размер до 308 509,70 лева без ДДС и 370 211,64 лева с начислен ДДС. След: Обща цена в размер до 178 891,53 лева без ДДС и 214 669,84 лева с начислен ДДС. т. 5. В чл. 6, ал. 1 се заличава точка Обект 2.", "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.", "changeReasonDescription": "1. Община Мадан е отдала под наем на трето лице помещение, което е част от помещенията, включени в одобрения проект, въз основа на които е сключен договорът за строителство, за което е проведена кореспонденция с рег. № № 26-00-1607/24.07.2023 г., 26-00-1607/09.10.2023 г. и СМП – 208/21.08.2024 г., поради което откриването на строителната площадка е невъзможно. 2. За Обект ФСМП Ардино са изпълнени всички строително-монтажни работи и обекта е въведен в експлоатация 3. Възложителят е одобрил Доклад с рег. № СМП-208 от 20.06.2025 г., с който е предложен Договор за строителство № РД-11-86/06.02.2023 г. да бъде прекратен по отношение на Обект ФСМП – Мадан", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": null } ]