[
  {
    "noticeId": 674207,
    "publicationDate": "2025-04-02T09:46:34",
    "uniqueProcurementNumber": "T426487",
    "tenderId": 426487,
    "procedureType": "",
    "tenderName": "Изпълнение на дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ, включващи предоставянето на услуги по изграждане, поддържане, развитие и наблюдение на работоспособността на информационните и комуникационните системи, използвани от Възложителя",
    "tenderMainCpv": "72000000",
    "tenderMainCpvDescription": "ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ; Министерство на електронното управление",
    "buyerRegistryNumber": "000695071; 180680495",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Отдих, култура и вероизповедания",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "161890",
    "contractDate": "16.08.2024",
    "lastContractValue": "378000,00",
    "currentContractValue": "378000,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Изпълнение на дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ, включващи предоставянето на услуги по изграждане, поддържане, развитие и наблюдение на работоспособността на информационните и комуникационните системи, използвани от Възложителя",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "831641791",
    "supplierName": "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД",
    "supplierNutsCode": "BG411",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Считано от подписване на допълнителното споразумение Министерство на електронното управление встъпва като  страна по договора, в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, а БТА придобива качеството на БЕНЕФИЦИЕР, което налага  изменение на клаузите на сключения договор, в съответствие с посоченото по-горе РМС № 23 от 15.01.2025 г.",
    "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.",
    "changeReasonDescription": "Съгласно чл.7г от ЗЕУ Министърът на електронното управление упражнява върху всички административни органи  контрол в рамките на бюджетния процес по отношение на разходите в областта на електронното управление и за  използваните от тях информационни и комуникационни технологии и разполага с правомощието да издава  задължителни разпореждания до административните органи и лицата по чл. 1, ал. 2 относно спазването на  изискванията на ЗЕУ (чл. 7и ЗЕУ).  С Решение на Министерския съвет № 23/15.01.2025 г. за одобряване на Насоки за уеднаквяване на практиката по  определяне и прилагане на дейностите по системна интеграция по чл. 7с от Закона за електронното управление са  одобрени Насоки за уеднаквяване на практиката по определяне и прилагане на дейностите по системна  интеграция по чл. 7с от Закона за електронното управление, съгласно приложението към Решението, отменено е  Решение № 481 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на Насоки за уеднаквяване на практиката по  определяне и прилагане на дейностите по системна интеграция по чл. 7с от Закона за електронното управление и  разпоредено да бъдат сключени допълнителни споразумения към действащите към момента договори за  изпълнение на дейности по системна интеграция с оглед привеждането им в съответствие с предвиденото в  Насоките за уеднаквяване на практиката по определяне и прилагане на дейностите по системна интеграция по чл.  7с от Закона за електронното управление и с образците на договори, приложени към тях.  Считано от подписване на допълнителното споразумение Министерство на електронното управление встъпва като  страна по договора, в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, а БТА придобива качеството на БЕНЕФИЦИЕР, което налага  изменение на клаузите на сключения договор, в съответствие с посоченото по-горе РМС № 23 от 15.01.2025 г.",
    "isExceptionContract": "Да",
    "directAwardJustification": "чл. 13, ал. 1, т. 14 от ЗОП",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209704-2025:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 670899,
    "publicationDate": "2025-04-02T09:46:56",
    "uniqueProcurementNumber": "01351-2022-0069",
    "tenderId": 231344,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД",
    "tenderMainCpv": "79713000",
    "tenderMainCpvDescription": "Охранителни услуги",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД",
    "buyerRegistryNumber": "175203478",
    "buyerType": "Комунални услуги",
    "buyerMainActivity": "Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "96547",
    "contractDate": "30.05.2023",
    "lastContractValue": "0,00",
    "currentContractValue": "0,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД, Обособена позиция 3: Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 4 обекта на „Булгартрансгаз“ ЕАД: ЦУ, складова база „Яна“, ЮЗЕР „Ихтиман“, КС „Петрич“",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "200974824",
    "supplierName": "ТРАФИК СОТ ООД",
    "supplierNutsCode": "BG421",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Изменението се състои в сключване на допълнително споразумение (ДС) № 2/17.03.2025 г. към договора, на основание чл.116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, за следното:  Цената по т. 1. от Допълнително споразумение № 1 от 20.03.2024 г. към договор № 6060/30.05.2023 г. се увеличава в размера на разликите между стойностите, дължащи се от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за заплащане на основно трудово възнаграждение и осигурителни вноски за сметка на работодателя (съгласно Приложение № 3 към договора) и стойностите им, изчислени върху новия размер на МРЗ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна сума в размер на 1884,76 (хиляда осемстотин осемдесет и четири лева и седемдесет и шест стотинки) лева без ДДС за всеки охранител, считано от 01.01.2025 г.",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно предвидените в договора ясни, точни и недвусмислени клаузи, а  именно клаузи за изменение на цената - т.3.8. и т.3.9. от договор № 6060/30.05.2023 г. (договора) и искане с писмо с вх. № БТГ-24-00-532 (2) от 28.02.2025 г., с приложени изискуеми доказателства (за определяне на ново индивидуално трудово възнаграждение на охранителите, за реално изплащане на трудови възнаграждения в размер равен или по-висок на МРЗ и за осигуряване на охранителите върху трудови възнаграждения в размер равен или по-висок на МРЗ) от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изменение на месечната сума за охранител.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210368-2025:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 672629,
    "publicationDate": "2025-04-02T09:46:59",
    "uniqueProcurementNumber": "01351-2024-0001",
    "tenderId": 347490,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 4 обекта на \"Булгартрансгаз\" ЕАД: СЕЗР Ботевград; КС Полски Сеновец; КС Расово; ПГХ Чирен",
    "tenderMainCpv": "79713000",
    "tenderMainCpvDescription": "Охранителни услуги",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД",
    "buyerRegistryNumber": "175203478",
    "buyerType": "Образувание със специални или изключителни права",
    "buyerMainActivity": "Производство, пренос или разпределение на газ или топлинна енергия",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "157449",
    "contractDate": "30.07.2024",
    "lastContractValue": "2893999,99",
    "currentContractValue": "2893999,99",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 4 обекта на \"Булгартрансгаз\" ЕАД: СЕЗР Ботевград; КС Полски Сеновец; КС Расово; ПГХ Чирен",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "831637711",
    "supplierName": "МУЛТИФОРС А.С. ЕООД",
    "supplierNutsCode": "BG411",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Изменението се състои в сключване на допълнително споразумение (ДС) № 1/14.03.2025 г. към договора, на основание чл.116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, за следното:  Цената по т. 3.2.1. от договор № 6770/30.07.2024 г. се увеличава в размера на разликите между стойностите, дължащи се от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за заплащане на основно трудово възнаграждение и осигурителни вноски за сметка на работодателя (съгласно Приложение № 3 към договора) и стойностите им, изчислени върху новия размер на МРЗ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна сума в размер на 1795,77 (хиляда седемстотин деветдесет и пет лева и седемдесет и седем стотинки) лева без ДДС за всеки охранител, считано от 01.01.2025 г.",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно предвидените в договора ясни, точни и недвусмислени клаузи, а именно клаузи за изменение на цената - т.3.8. и т.3.9. от договор № 6770/30.07.2024 г. (договора) и искане с писмо с вх. № БТГ-24-00-2819 (1) от 05.03.2025 г., с приложени изискуеми доказателства (за определяне на ново индивидуално трудово възнаграждение на охранителите, за реално изплащане на трудови възнаграждения в размер равен или по-висок на МРЗ и за осигуряване на охранителите върху трудови възнаграждения в размер равен или по-висок на МРЗ) от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изменение на месечната сума за охранител.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211152-2025:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 674276,
    "publicationDate": "2025-04-02T09:47:16",
    "uniqueProcurementNumber": "00571-2020-0027",
    "tenderId": 85683,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "Инженеринг за обекти: Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Карнобат; гр. Айтос и Деривация Камчия-Юг.",
    "tenderMainCpv": "45000000",
    "tenderMainCpvDescription": "Строителни и монтажни работи",
    "typeOfContract": "Строителство",
    "buyerName": "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД",
    "buyerRegistryNumber": "812115210",
    "buyerType": "Комунални услуги",
    "buyerMainActivity": "Вода",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "56270",
    "contractDate": "12.08.2022",
    "lastContractValue": "9944778,86",
    "currentContractValue": "9944778,86",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Инженеринг за обекти: Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Карнобат; гр. Айтос и Деривация Камчия-Юг., Обособена позиция 1: Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Карнобат.",
    "awardedToGroup": "Да",
    "supplierRegisterNumber": "180760062; 175396059; 124048570",
    "supplierName": "ДЗЗД \"ЮГОИЗТОК АКВА БИЛД\"; ВИА КОНСТРУКТ ГРУП ЕООД; ДОМИ 97 ЕООД",
    "supplierNutsCode": "BG411; BG411; BG332",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "Проект №BG16M1OP002-1.016-0011 „Интегриран воден проект за област Бургас“ АДБФП №Д-34-58/17.06.2020 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изграждане на ВиК инфраструктура“, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.",
    "changeDescription": "1.\tПод-клауза 4.5, б. „А/“ Време за завършване от Договор част 1: ДОГОВОРНО СПОРАЗУМЕНИЕ се изменя така: „А/ Време за завършване: 1 102 (хиляда сто и два) кал. дни за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на Обекта (считано от датата на започване до издаване на Сертификат за приемане от Инженера)“. Договореното удължаване на времето за завършване е с продължителност от 182 (сто осемдесет и два) кал. дни.  2.\tДоговореното по-горе изменение на времето на завършване не води до изменение на предмета или обема му и не променя дължимото възнаграждение.",
    "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.",
    "changeReasonDescription": "Удължаването на времето за завършване е във връзка със Заповед за промяна № 2/28.02.2025 г.  Съгласно Доклад по действия на изпълнителя, свързани с промяна по под-клауза 13.3 от ОУ и СУ на договорните условия на ФИДИК – Жълта книга се налага удължаване на срока за завършване поради следните факти и обстоятелства, а именно:  Докладът е изготвен във връзка и постъпила кореспонденция от страна на възложителя и на Изпълнителя „Югоизток Аква билд“ ДЗЗД на Договора за „Инженеринг (проектиране и строителство) на три обекта, включени в рамките на „Интегриран воден проект за област Бургас“, обособена позиция 1 – обект „Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Карнобат“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Програма „Околна среда 2021-2027 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Програма „Околна среда 2021-2027 г.“, с която ни уведомяват, че е възникнала необходимост от спиране на строителни дейности по ул. „Кирил и Методий“ поради проведена обществена поръчка за подмяна на канализационната мрежа по улицата. Съгласно договора сключен между „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД и изпълнителя, срокът за изпълнение на Ремонтно-възстановителни работи на съществуваща канализация по ул. „Кирил и Методий“ е 120 дни. Въз основа на полученото писмо от Възложителя, се предявява Иск за удължаване на Времето за завършване със 182 дни, изчислено, както следва: 32 кал. дни по Програмата на Изпълнителя за извършване на СМР по ул. „Кирил и Методий“ + 3 кал. дни по Програмата на Изпълнителя за извършване на 72 часови проби + 28 кал. дни от Програмата на Изпълнителя за издаване на Сертификат за приемане, или общо 63 кал. дни за извършване на оставащите дейности по Програмата, които не могат да се изпълнят преди изпълнението на Ремонтно-възстановителни работи на съществуваща канализация по ул. „Кирил и Методий“, за която са предвидени 120 дни.  В съответствие с горецитираните основания и във връзка с получената кореспонденция до Инженера, могат да се обобщят следните факти и обстоятелства, описани в исканията за Промяна:  По отношение на Под-клауза 8.4(b) [Удължаване на Времето за Завършване] – причина за закъснението попада в хипотезата на Под-клауза 8.5 [Закъснения, причинени от Властите]: В тази хипотеза Изпълнителят има право за прилагане на Под – клауза 8.4 [Удължаване на Времето за Завършване], тъй като са в сила следните условия: Изпратено Съобщение от Изпълнителя по 8.4 Удължаване времето за завършване и Под–Клауза 20.1 Искове на Изпълнителя.  Съобщението на Изпълнителя е за удължаване на Времето за завършване със 182 календарни дни, съгласно под-клауза 3.5 [Решения] на основание Под-клауза  20.1 [Искове на Изпълнителя] във връзка с Под-клауза  8.4 [Удължаване на Времето за завършване], Инженера следва да се произнесе след специфичното писмено одобрение на Възложителя.  Допустимите промени от описаното искане за Промяна са крайни, съдържат всички възможни разходи, рискове и печалба и се отнасят само до удължаване времето за завършване.  По отношение на времетраенето (Срок на изпълнение на Договора) настъпват промени, като Датата на завършване от 14.03.2025г. се удължава със 182 календарни дни и става 12.09.2025 г.  От съдържанието на писмо Изпълнителя е видно, че са спазени изискванията на 20.1 [Искове на Изпълнителя].  Видно от Доклада по действия на изпълнителя, Инженерът се произнася както по принципите на иска, така и по неговото същество, като счита, че периодът на иска е изчислен правилно и Изпълнителят има право на удължаване на Срока за завършване с претендираното от него време от 182 календарни дни.  В тази връзка, Инженерът предлага при така установени фактически обстоятелства и възникнали непредвидени обстоятелства по причини, независещи от Изпълнителя, времето за завършване да удължено със 182 календарни дни.  Възложителят с Писмо изх. №МП-17-К-2/4 от 27.02.2025 г., отправено до Инженера, е дал своето специфично писмено одобрение за горепос",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211007-2025:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 672575,
    "publicationDate": "2025-04-02T09:47:46",
    "uniqueProcurementNumber": "01351-2022-0069",
    "tenderId": 231344,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД",
    "tenderMainCpv": "79713000",
    "tenderMainCpvDescription": "Охранителни услуги",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД",
    "buyerRegistryNumber": "175203478",
    "buyerType": "Комунални услуги",
    "buyerMainActivity": "Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "99292",
    "contractDate": "26.06.2023",
    "lastContractValue": "3404500,00",
    "currentContractValue": "3404500,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД, Обособена позиция 2: Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 5 обекта на „Булгартрансгаз“ ЕАД: СЗЕР „Вълчи дол“, КС „Кардам“ 1 и 2, КС „Провадия“, КС „Нова Провадия“, УВЦ „Република“",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "831637711",
    "supplierName": "МУЛТИФОРС А.С. ЕООД",
    "supplierNutsCode": "BG411",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Изменението се състои в сключване на допълнително споразумение (ДС) № 3/14.03.2025 г. към договора, на основание чл.116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, за следното:  Цената по т. 1. от Допълнително споразумение № 2 от 14.03.2024 г. към договор № 6096/26.06.2023 г. се увеличава в размера на разликите между стойностите, дължащи се от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за заплащане на основно трудово възнаграждение и осигурителни вноски за сметка на работодателя (съгласно Приложение № 3 към договора) и стойностите им, изчислени върху новия размер на МРЗ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна сума в размер на 1897,03 (хиляда осемстотин деветдесет и седем лева и три стотинки) лева без ДДС за всеки охранител, считано от 01.01.2025 г.",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно предвидените в договора ясни, точни и недвусмислени клаузи, а именно клаузи за изменение на цената - т.3.8. и т.3.9. от договор № 6096/26.06.2023 г. (договора) и искане с писмо с вх. № БТГ-24-00-67 (4) от 05.03.2025 г., с приложени изискуеми доказателства (за определяне на ново индивидуално трудово възнаграждение на охранителите, за реално изплащане на трудови възнаграждения в размер равен или по-висок на МРЗ и за осигуряване на охранителите върху трудови възнаграждения в размер равен или по-висок на МРЗ) от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изменение на месечната сума за охранител.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212513-2025:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 672283,
    "publicationDate": "2025-04-02T09:48:24",
    "uniqueProcurementNumber": "01351-2022-0069",
    "tenderId": 231344,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД",
    "tenderMainCpv": "79713000",
    "tenderMainCpvDescription": "Охранителни услуги",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД",
    "buyerRegistryNumber": "175203478",
    "buyerType": "Комунални услуги",
    "buyerMainActivity": "Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "96551",
    "contractDate": "30.05.2023",
    "lastContractValue": "0,00",
    "currentContractValue": "0,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД, Обособена позиция 4: Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 3 обекта на „Булгартрансгаз“ ЕАД: ЮИЕР „Стара Загора“, КС „Лозенец“ и КС „Странджа“",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "200974824",
    "supplierName": "ТРАФИК СОТ ООД",
    "supplierNutsCode": "BG421",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Изменението се състои в сключване на допълнително споразумение (ДС) № 2/17.03.2025 г. към договора, на основание чл.116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, за следното:  Цената по т. 1. от Допълнително споразумение № 1 от 20.03.2024 г. към договор № 6061/30.05.2023 г. се увеличава в размера на разликите между стойностите, дължащи се от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за заплащане на основно трудово възнаграждение и осигурителни вноски за сметка на работодателя (съгласно Приложение № 3 към договора) и стойностите им, изчислени върху новия размер на МРЗ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна сума в размер на 1884,76 (хиляда осемстотин осемдесет и четири лева и седемдесет и шест стотинки) лева без ДДС за всеки охранител, считано от 01.01.2025 г.",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно предвидените в договора ясни, точни и недвусмислени клаузи, а именно клаузи за изменение на цената - т.3.8. и т.3.9. от договор № 6061/30.05.2023 г. (договора) и искане с писмо с вх. № БТГ-24-00-532 (2) от 28.02.2025 г., с приложени изискуеми доказателства (за определяне на ново индивидуално трудово възнаграждение на охранителите, за реално изплащане на трудови възнаграждения в размер равен или по-висок на МРЗ и за осигуряване на охранителите върху трудови възнаграждения в размер равен или по-висок на МРЗ) от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изменение на месечната сума за охранител.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212249-2025:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 674494,
    "publicationDate": "2025-04-02T09:49:32",
    "uniqueProcurementNumber": "00143-2024-0037",
    "tenderId": 359437,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "Доставка на конзоли за стоманобетонен стълб 20kV по обособени позиции",
    "tenderMainCpv": "31681410",
    "tenderMainCpvDescription": "Електрически материали",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "Електроразпределение Юг ЕАД",
    "buyerRegistryNumber": "115552190",
    "buyerType": "Комунални услуги",
    "buyerMainActivity": "Електрическа енергия",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "144836",
    "contractDate": "03.06.2024",
    "lastContractValue": "452910,00",
    "currentContractValue": "1011253,00",
    "contractValueDifference": "558343,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Доставка на конзоли за стоманобетонен стълб 20kV по обособени позиции, Обособена позиция 1: Доставка на конзоли за стоманобетонен стълб 20kV тип НЦГ 951",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "115578467",
    "supplierName": "ЮПИТЕР 05 ООД",
    "supplierNutsCode": "BG421",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Предвижда се опция за удължаване срока на договора с допълнителен период до 12 (словом: дванадесет) месеца",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "Предвижда се опция за удължаване срока на договора с допълнителен период до 12 (словом: дванадесет) месеца",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211253-2025:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 674539,
    "publicationDate": "2025-04-02T09:50:10",
    "uniqueProcurementNumber": "00435-2023-0132",
    "tenderId": 339412,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "Доставка на работно, защитно и представително облекло - по обособени позиции.",
    "tenderMainCpv": "18100000",
    "tenderMainCpvDescription": "Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "СОФИЙСКА ВОДА АД",
    "buyerRegistryNumber": "130175000",
    "buyerType": "Публично предприятие",
    "buyerMainActivity": "Дейности, свързани с вода",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "148098",
    "contractDate": "20.06.2024",
    "lastContractValue": "170100,00",
    "currentContractValue": "204120,00",
    "contractValueDifference": "34020,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "\"Лятно антистатично работно облекло\"",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "115793921",
    "supplierName": "СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ЕООД",
    "supplierNutsCode": "BG421",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Увеличаване на стойността на договора с  34 020 лв.",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "съгласно т. 9.2.2. от договора",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211574-2025:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 669004,
    "publicationDate": "2025-04-02T09:51:28",
    "uniqueProcurementNumber": "T324093",
    "tenderId": 324093,
    "procedureType": "",
    "tenderName": "„Проектиране и авторски надзор по време на реконструкцията за присъединяване на ФЕЦ „Оранжерии Гимел“ в п/ст „Пазарджик“ 110/20 kV“.",
    "tenderMainCpv": "71323100",
    "tenderMainCpvDescription": "Услуги по проектиране и конструиране на електроенергийни мрежи",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД",
    "buyerRegistryNumber": "175201304",
    "buyerType": "Комунални услуги",
    "buyerMainActivity": "Електрическа енергия",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "105451",
    "contractDate": "08.08.2023",
    "lastContractValue": "195700,00",
    "currentContractValue": "195700,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Проектиране и авторски надзор по време на реконструкцията за присъединяване на ФЕЦ „Оранжерии Гимел“ в п/ст „Пазарджик“ 110/20 kV“.",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "206914677",
    "supplierName": "ЕСО ПРОЕКТ ЕООД",
    "supplierNutsCode": "BG411",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Чл. 1. Инвестиционният проект по Договор № 0089 –МЕР/08.08.2023 г. се преработва от „ЕСО ПРОЕКТ“ ЕООД, като се променя типът на предвидените в него разединители, както следва:      Чл. 1.1. Разединителите по инвестиционния проект, - тип DR, производител ЕМЕК Турция, се заменят с разединители тип GW, производител Hitachi Energy.    Чл. 2.  Срокът за преработката на инвестиционния проект, съгласно чл. 1. от настоящото допълнително споразумение е 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на предаване на изходните данни от възложителя на изпълнителя до датата на уведомителното писмо до възложителя за предаване на инвестиционния проект. За преработването, се прилагат клаузите на Договор № 0089 –МЕР/08.08.2023 г., в частта проектиране, включително за плащане на преработения инвестиционен проект.     Чл. 3. Цената на преработката на инвестиционния проект е 35 000.00 (тридесет и пет хиляди) лева без ДДС, съгласно офертата от „ЕСО ПРОЕКТ“ ЕООД, неразделна част от настоящото допълнително споразумение.        Чл. 4.  Всички останали клаузи на Договор № 0089 –МЕР/08.08.2023 г. остават в сила за страните.",
    "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.",
    "changeReasonDescription": "Чл. 1. Инвестиционният проект по Договор № 0089 –МЕР/08.08.2023 г. се преработва от „ЕСО ПРОЕКТ“ ЕООД, като се променя типът на предвидените в него разединители, както следва:      Чл. 1.1. Разединителите по инвестиционния проект, - тип DR, производител ЕМЕК Турция, се заменят с разединители тип GW, производител Hitachi Energy.    Чл. 2.  Срокът за преработката на инвестиционния проект, съгласно чл. 1. от настоящото допълнително споразумение е 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на предаване на изходните данни от възложителя на изпълнителя до датата на уведомителното писмо до възложителя за предаване на инвестиционния проект. За преработването, се прилагат клаузите на Договор № 0089 –МЕР/08.08.2023 г., в частта проектиране, включително за плащане на преработения инвестиционен проект.     Чл. 3. Цената на преработката на инвестиционния проект е 35 000.00 (тридесет и пет хиляди) лева без ДДС, съгласно офертата от „ЕСО ПРОЕКТ“ ЕООД, неразделна част от настоящото допълнително споразумение.        Чл. 4.  Всички останали клаузи на Договор № 0089 –МЕР/08.08.2023 г. остават в сила за страните.",
    "isExceptionContract": "Да",
    "directAwardJustification": "На основание чл. 15, ал. 1, т. 5, буква “а“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП).",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211080-2025:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 674514,
    "publicationDate": "2025-04-02T09:53:36",
    "uniqueProcurementNumber": "T440068",
    "tenderId": 440068,
    "procedureType": "Вътрешен конкурентен избор по РС",
    "tenderName": "Ремонтно-възстановителни дейности на съществуваща канализация по ул. „Стара планина“ в участъка от ул. „Републиканска“ до ул. „Бузлуджа“, гр. Созопол",
    "tenderMainCpv": "45000000",
    "tenderMainCpvDescription": "Строителни и монтажни работи",
    "typeOfContract": "Строителство",
    "buyerName": "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД",
    "buyerRegistryNumber": "812115210",
    "buyerType": "Публично предприятие",
    "buyerMainActivity": "Дейности, свързани с вода",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "175143",
    "contractDate": "11.12.2024",
    "lastContractValue": "748587,20",
    "currentContractValue": "748587,20",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Ремонтно-възстановителни дейности на съществуваща канализация по ул. „Стара планина“ в участъка от ул. „Републиканска“ до ул. „Бузлуджа“, гр. Созопол",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "102705120",
    "supplierName": "АКВА СИСТЕМС ЕАД",
    "supplierNutsCode": "BG412",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "С Допълнително споразумение №1/14.03.2025 г. се изменя чл. 4 от Договора , като по изрично писмено искане от страна на Изпълнителя се променя банковата сметка за извършване на плащания в негова полза.",
    "changeReason": "Несъществени промени",
    "changeReasonDescription": "С Писмо Вх. №ОП-120-8/13.03.2025 г., Изпълнителят \"Аква Системс\" ЕАД по Договор №ЗОП-112/11.12.2024 г. , уведомява Възложителя, че е желае да замени банковата сметка за извършване на плащанията по договора. В тази връзка, на 14.03.2025 г. между страните е подписано Допълнително споразумение №1 към договора, с което на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, чл. 4  от договора е изменен, като е променена именно банковата сметка за извършване на плащанията.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211307-2025:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 674505,
    "publicationDate": "2025-04-02T09:53:46",
    "uniqueProcurementNumber": "00322-2021-0009",
    "tenderId": 135802,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "„Избор на оператор за експлоатация, мониторинг и поддръжка на регионалното депо за неопасни отпадъци за общини Кърджали, Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене”",
    "tenderMainCpv": "90530000",
    "tenderMainCpvDescription": "Експлоатация на депа за отпадъци",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ",
    "buyerRegistryNumber": "000235920",
    "buyerType": "Регионален или местен орган",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "2447",
    "contractDate": "25.06.2021",
    "lastContractValue": "20,80",
    "currentContractValue": "750020,80",
    "contractValueDifference": "750000,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Избор на оператор за експлоатация, мониторинг и поддръжка на регионалното депо за неопасни отпадъци за общини Кърджали, Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене”",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "121877530",
    "supplierName": "ЗАУБА ЕАД",
    "supplierNutsCode": "BG411",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "§2. Текстът на чл. 2, ал.1 от Договор №17975-03/25.06.2021г.:   ОТ:   чл. 2 (1) Срокът на действие на настоящият договор е 5 (пет) години.  СЕ ИЗМЕНЯ НА:   чл. 2 (1) Срокът на действие на настоящият договор е до избор на нов изпълнител по обявена обществена поръчка от Възложителя, но не по- късно от 25 юни 2026г.    §3. Текстът на чл. 8, ал.2 от Договор №17975-03/25.06.2021г.:   ОТ:   чл.8 (2) Прогнозната обща стойност на Договора се определя като единичната цена за дейността по ал. 4 се умножи по прогнозното количество отпадъци за периода на действие на договора, съгласно посоченото в Техническите спецификации и е както следва: 1 500 000,00 (един милион и петстотин хиляди) лева, без вкл. ДДС.  СЕ ИЗМЕНЯ НА:   чл.8 (2) Прогнозната обща стойност на Договора се определя като единичната цена за дейността по ал. 4 се умножи по прогнозното количество отпадъци за периода на действие на договора, съгласно посоченото в Техническите спецификации и е както следва: 2 250 000,00 (два милиона двеста и петдесет хиляди) лева, без вкл. ДДС, стойност, представляваща увеличение с  50 % (петдесет на сто) от стойността на основния Договор и няма да бъде надвишавана.",
    "changeReason": "Необходимост от допълнителни работи, услуги или доставки от първоначалния изпълнител.",
    "changeReasonDescription": "§2. Текстът на чл. 2, ал.1 от Договор №17975-03/25.06.2021г.:   ОТ:   чл. 2 (1) Срокът на действие на настоящият договор е 5 (пет) години.  СЕ ИЗМЕНЯ НА:   чл. 2 (1) Срокът на действие на настоящият договор е до избор на нов изпълнител по обявена обществена поръчка от Възложителя, но не по- късно от 25 юни 2026г.    §3. Текстът на чл. 8, ал.2 от Договор №17975-03/25.06.2021г.:   ОТ:   чл.8 (2) Прогнозната обща стойност на Договора се определя като единичната цена за дейността по ал. 4 се умножи по прогнозното количество отпадъци за периода на действие на договора, съгласно посоченото в Техническите спецификации и е както следва: 1 500 000,00 (един милион и петстотин хиляди) лева, без вкл. ДДС.  СЕ ИЗМЕНЯ НА:   чл.8 (2) Прогнозната обща стойност на Договора се определя като единичната цена за дейността по ал. 4 се умножи по прогнозното количество отпадъци за периода на действие на договора, съгласно посоченото в Техническите спецификации и е както следва: 2 250 000,00 (два милиона двеста и петдесет хиляди) лева, без вкл. ДДС, стойност, представляваща увеличение с  50 % (петдесет на сто) от стойността на основния Договор и няма да бъде надвишавана.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210773-2025:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 674839,
    "publicationDate": "2025-04-02T09:54:53",
    "uniqueProcurementNumber": "T477639",
    "tenderId": 477639,
    "procedureType": "",
    "tenderName": "Изпълнение на дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ",
    "tenderMainCpv": "72000000",
    "tenderMainCpvDescription": "ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА",
    "buyerRegistryNumber": "121858220",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Здравеопазване",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "189317",
    "contractDate": "29.05.2023",
    "lastContractValue": "35860000,00",
    "currentContractValue": "35860000,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Изпълнение на дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "831641791",
    "supplierName": "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД",
    "supplierNutsCode": "BG411",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "На основание чл. 20а, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите, се сключи Допълнително споразумение № 2/11.02.2025 г.  С ДС № 2/11.02.2025 г. се правят изменения и допълнения: В чл. 1: ал. 1-5; ал. 7 се заличава, досегашната ал. 8 става ал. 7 и се изменя; досегашната ал. 9 става ал. 8 и се изменя; досегашната ал. 10 става ал. 9 и се изменя; досегашната ал. 11 става ал. 10 и се изменя; досегашната ал. 12 става ал. 11 и се изменя; досегашната ал. 13 става ал. 12 и се изменя; досегашната ал. 14 става ал. 13 и се изменя. В чл. 2: ал. 2 се допълва, ал. 3 се изменя. В чл. 3: ал. 1 и 3 се изменят. В чл. 4, ал. 3-5 се изменят. В чл. 5: ал. 1-3. Раздел IІІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ става Раздел ІІI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. Чл. 6 се изменя. В чл. 7, ал. 1-3 се изменят. РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ става „V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И НА БЕНЕФИЦИЕРА“ Чл. 8 се изменя. В чл. 9, ал. 1-2. В чл.10: ал. 2-6 и ал. 9. Раздел VІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ се изменя (чл. 11-15). Раздел VІІ. АВТОРСКИ ПРАВА става Раздел VІІI. АВТОРСКИ ПРАВА и се изменя (чл. 16). Раздел VІIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ става Раздел IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ: чл. 17: в ал. 1 и в ал. 4-5 изразът „другата Страна“ се заменя с „другите Страни“, ал. 2, т. 3 се изменя, в ал. 3, т. 6, в ал. 6, т. 1, 2 и 4 думата „ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“ се заменя с „БЕНЕФИЦИЕРА“, в ал. 6, т. 4 се заличава и т. 5 става т. 4, ал. 8. се изменя. В чл. 18, ал. 3 и ал. 5 от Договора изразът „другата Страна“ се заменя с „другите Страни“. Чл. 19 – 21 се изменят. Приложения № 1-3 към Договора се изменят съгласно Приложения № 1-3 към настоящото допълнително споразумение. Всички останали клаузи на Договора остават непроменени.",
    "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.",
    "changeReasonDescription": "Допълнителното споразумение е сключено между: Министерство на електронното управление, което встъпва като страна по рамковия договор, в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, Националната здравноосигурителна каса (администрацията), която придобива качеството на БЕНЕФИЦИЕР и „Информационно обслужване“ АД – ИЗПЪЛНИТЕЛ.  С Решение на Министерския съвет №23/15.01.2025 г. за одобряване на Насоки за уеднаквяване на практиката по определяне и прилагане на дейностите по системна интеграция по чл. 7с от Закона за електронното управление (ЗЕУ) са одобрени Насоки за уеднаквяване на практиката по определяне и прилагане на дейностите по системна интеграция по чл. 7с от ЗЕУ, съгласно приложението към Решението, отменено е Решение № 481 на МС от 2020 г. за одобряване на Насоки за уеднаквяване на практиката по определяне и прилагане на дейностите по системна интеграция (Насоки/те) по чл. 7с от ЗЕУ и е разпоредено в срок до 14.02.2025 г. да бъдат сключени допълнителни споразумения към действащите към момента договори за изпълнение на дейности по системна интеграция с оглед привеждането им в съответствие с предвиденото в Насоките и с образците на договори, приложени към тях. В тази връзка, с Допълнително споразумение № 2/11.02.2025 г. Рамков договор № РД-14-40/29.05.2023 г. се привежда в съответствие с предвиденото в Насоките и с образеца на рамков договор, приложен към тях.  Услугите, предмет на Договор №РД-14-40/29.05.2023 г. (вх. № ПО-16-2224/29.05.2023 г. на „Информационно обслужване“ АД), наричан за краткост „Договора“, сключен между Националната здравноосигурителна каса (администрацията – бенефициер) и „Информационно обслужване“ АД представляват дейности по системна интеграция, по смисъла на чл. 7с от ЗЕУ;  Съгласно § 45, ал. 1, изр. 1-во от ПЗР към ЗИД на ЗЕУ системната интеграция по чл. 7с от ЗЕУ, в която са включени услуги по изграждане, поддържане, развитие и наблюдение на работоспособността на информационните и комуникационните системи, използвани от административните органи, както и дейности, които осигуряват изпълнението на тези услуги, се извършва от „Информационно обслужване“ АД, в качеството му на публичен възложител.  На основание § 45, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗЕУ съгласно т.28 от Решение № 727 на Министерския съвет от 2019 г., с последващи изменения и допълнения БЕНЕФИЦИЕРЪТ е определен като административен орган, който при изпълнение на своите функции, свързани с дейности по системна интеграция, възлага изпълнението на тези дейности на системния интегратор „Информационно обслужване“ АД;  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е контролиращ орган на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по смисъла на чл. 12, Параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС.  Съгласно чл.7г от ЗЕУ Министърът на електронното управление упражнява върху всички административни органи контрол в рамките на бюджетния процес по отношение на разходите в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии и разполага с правомощието да издава задължителни разпореждания до административните органи и лицата по чл. 1, ал. 2 относно спазването на изискванията на ЗЕУ (чл. 7и ЗЕУ).",
    "isExceptionContract": "Да",
    "directAwardJustification": "чл. 7с от ЗЕУ",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210547-2025:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 674928,
    "publicationDate": "2025-04-02T09:56:25",
    "uniqueProcurementNumber": "00360-2023-0032",
    "tenderId": 322394,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "„Абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура за лаборатории и друга медицинска апаратура на УМБАЛ “Александровска” ЕАД”",
    "tenderMainCpv": "50400000",
    "tenderMainCpvDescription": "Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ \"АЛЕКСАНДРОВСКА\" ЕАД",
    "buyerRegistryNumber": "831605795",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Здравеопазване",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "124604",
    "contractDate": "23.11.2023",
    "lastContractValue": "576000,00",
    "currentContractValue": "708000,00",
    "contractValueDifference": "132000,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура за лаборатории и друга медицинска апаратура на УМБАЛ “Александровска” ЕАД”, Обособена позиция 2: Апаратура за клинична лаборатория, включваща от номенклатурна единица № 32 до номенклатурна единица № 35",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "121062052",
    "supplierName": "Диамед ООД",
    "supplierNutsCode": "BG411",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "На основание чл.116, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП и чл.13 от Договор Д-OП-185/23.11.2023 г. и във връзка с представен Констативен протокол от 10.01.2024 г. от „Диамед” ООД, страните се споразумяват, че номенклатурна единица  № 2 „Апарат за хемокултури BacTec 9120“ от Обособена позиция № 2 „Апаратура за клинична лаборатория“ отпада от спецификацията към договора.  Месечната абонаментна вноска по обособена позиция №2 „Апаратура за клинична лаборатория“ от договора се намалява с 6 000,00 лв. /шест хиляди лева/ без ДДС и става в размер на 18 000,00 лв. (осемнадесет хиляди лева) без ДДС.   Намалява се общата стойност на договора с 132 000,00 лв. /сто тридесет и две хиляди лева/ без ДДС. Общата стойност на договора става 444 000,00 лв. /четиристотин четиридесет и четири лева/.",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "На основание чл.116, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП и чл.13 от Договор Д-OП-185/23.11.2023 г. и във връзка с представен Констативен протокол от 10.01.2024 г. от „Диамед” ООД, страните се споразумяват, че номенклатурна единица  № 2 „Апарат за хемокултури BacTec 9120“ от Обособена позиция № 2 „Апаратура за клинична лаборатория“ отпада от спецификацията към договора.  Месечната абонаментна вноска по обособена позиция №2 „Апаратура за клинична лаборатория“ от договора се намалява с 6 000,00 лв. /шест хиляди лева/ без ДДС и става в размер на 18 000,00 лв. (осемнадесет хиляди лева) без ДДС.   Намалява се общата стойност на договора с 132 000,00 лв. /сто тридесет и две хиляди лева/ без ДДС. Общата стойност на договора става 444 000,00 лв. /четиристотин четиридесет и четири лева/.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211312-2025:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 674908,
    "publicationDate": "2025-04-02T09:57:17",
    "uniqueProcurementNumber": "02716-2023-0479",
    "tenderId": 349798,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "„Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 12 месеца“ за нуждите на ТП „ДГС БУРГАС”",
    "tenderMainCpv": "09310000",
    "tenderMainCpvDescription": "Електрическа енергия",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ \"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БУРГАС\"",
    "buyerRegistryNumber": "2016176540031",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "134142",
    "contractDate": "07.03.2024",
    "lastContractValue": "10000,00",
    "currentContractValue": "10000,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 12 месеца“ за нуждите на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БУРГАС”",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "206117083",
    "supplierName": "КЕР ТОКИ ПАУЪР АД",
    "supplierNutsCode": "BG411",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "срок на Договора до сключването на нов договор или да 15.06.2025 год.",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "чл. 1 (7) При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП и в случай, че общата прогнозна стойност не е изчерпана, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210519-2025:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 674706,
    "publicationDate": "2025-04-02T09:57:50",
    "uniqueProcurementNumber": "00085-2022-0059",
    "tenderId": 216874,
    "procedureType": "Договаряне без предварително обявление",
    "tenderName": "Периодични доставки на гориво за отопление за нуждите на подчинени структури на Военномедицинска академия",
    "tenderMainCpv": "09134000",
    "tenderMainCpvDescription": "Газьол",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "Военномедицинска академия",
    "buyerRegistryNumber": "129000273",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Здравеопазване",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "57057",
    "contractDate": "24.08.2022",
    "lastContractValue": "348140,00",
    "currentContractValue": "348140,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Периодични доставки на гориво за отопление за нуждите на подчинени структури на Военномедицинска академия",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "131565689",
    "supplierName": "ЕН ПАУЪР ЕООД",
    "supplierNutsCode": "BG411",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, във връзка със сключения договор с рег. № в-8002/25.08.2022 г., с предмет: „Доставка на гориво за отопление за нуждите на подчинени структури на ВМА” и представеното уведомително писмо с рег. № в-1004/23.01.2025 г., с което е уведомен КУПУВАЧА, че е възникнала промяна на наименованието на дружеството ПРОДАВАЧ („ТЕРА КОРП“ ЕООД, с ЕИК: 131565689) и предвид, че същото отговаря на първоначално установените критерии за подбор, не са налице основания за отстраняването му от процедурата, включително промяната на наименованието на ПРОДАВАЧА не води до други съществени изменения на договора и не цели заобикаляне на закона, се правят следните промени:",
    "changeReason": "Промени, при които нов изпълнител замества стар изпълнител поради приемственост или когато купувачът поема задълженията на изпълнителя към неговите подизпълнители.",
    "changeReasonDescription": "На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, във връзка със сключения договор с рег. № в-8002/25.08.2022 г., с предмет: „Доставка на гориво за отопление за нуждите на подчинени структури на ВМА” и представеното уведомително писмо с рег. № в-1004/23.01.2025 г., с което е уведомен КУПУВАЧА, че е възникнала промяна на наименованието на дружеството ПРОДАВАЧ („ТЕРА КОРП“ ЕООД, с ЕИК: 131565689) и предвид, че същото отговаря на първоначално установените критерии за подбор, не са налице основания за отстраняването му от процедурата, включително промяната на наименованието на ПРОДАВАЧА не води до други съществени изменения на договора и не цели заобикаляне на закона, се правят следните промени:",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "Предметът на поръчката е доставка на стоки, определени в \"Постановление № 191 на МС от 29.07.2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от ЗОП\". и Постановление № 347 от 8 декември 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. (обн. ДВ, бр. 99 от 13 декември 2016 г.), с § 3 от заключителните разпоредби на което се изменя одобреният с ПМС № 191 от 2016 г. (обн. ДВ, бр. 61 от 2016 г.) списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки. С избраната процедура се постига реализиране на целите и принципите на ЗОП, а именно: осигуряване на ефективност при разходването на бюджетни средства, публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност, недопускане на дискриминация, гарантиране на опазване на търговска тайна на участниците и техните предложения. Сделката е извършена на \"Софийска стокова борса\" АД, която е лицензирана стокова борса.",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210056-2025:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 674835,
    "publicationDate": "2025-04-02T09:59:03",
    "uniqueProcurementNumber": "00143-2023-0140",
    "tenderId": 310262,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "Извършване на дейности за ремонт, саниране, преустройство и разрушаване на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” EАД за територията на КЕЦ Бургас, КЕЦ Бургас Юг, КЕЦ Карнобат, КЕЦ Поморие, КЕЦ Приморско",
    "tenderMainCpv": "45200000",
    "tenderMainCpvDescription": "Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях",
    "typeOfContract": "Строителство",
    "buyerName": "Електроразпределение Юг ЕАД",
    "buyerRegistryNumber": "115552190",
    "buyerType": "Комунални услуги",
    "buyerMainActivity": "Електрическа енергия",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "117573",
    "contractDate": "08.11.2023",
    "lastContractValue": "339105,15",
    "currentContractValue": "339105,15",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Извършване на дейности за ремонт, саниране, преустройство и разрушаване на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на ЕР ЮГ EАД за Обособена позиция 3: Извършване на дейности за ремонт, саниране, преустройство и разрушаване на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции на територията на КЕЦ Карнобат",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "102982256",
    "supplierName": "НИКС ЕООД",
    "supplierNutsCode": "BG341",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Считано от 01.04.2025 г. единичните цени по договора се променят съгласно посочената формула в т. 10 от Търговските условия на сключения между страните договор съобразно индекса на инфлацията (5,6%) за периода от месеца на подаване на офертата до най- близкия месец, за който са публикувани данни, а именно: юли 2023 – януари 2025.",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "Считано от 01.04.2025 г. единичните цени по договора се променят съгласно посочената формула в т. 10 от Търговските условия на сключения между страните договор съобразно индекса на инфлацията (5,6%) за периода от месеца на подаване на офертата до най- близкия месец, за който са публикувани данни, а именно: юли 2023 – януари 2025.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211655-2025:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 674823,
    "publicationDate": "2025-04-02T09:59:46",
    "uniqueProcurementNumber": "01038-2024-0001",
    "tenderId": 355226,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "Доставка и монтаж на обзавеждане в „СБР – ВИТА“ ЕООД",
    "tenderMainCpv": "39100000",
    "tenderMainCpvDescription": "Мебелировка",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "\"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ВИТА\" ЕООД",
    "buyerRegistryNumber": "112531538",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Здравеопазване",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "137107",
    "contractDate": "27.03.2024",
    "lastContractValue": "199360,00",
    "currentContractValue": "199280,00",
    "contractValueDifference": "-80,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Доставка и монтаж на обзавеждане в „СБР – ВИТА“ ЕООД",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "203089127",
    "supplierName": "СИБО - ЛУКС ЕООД",
    "supplierNutsCode": "BG422",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Чл. 1. Страните приемат и утвърждават нова Количествено-стойностна сметка, в която са включени новите количества, необходими за качественото и пълно изпълнение на Договора, както и единични цени, по които същите следва да бъдат разплащани.\t    Чл. 2. Във връзка с приетата нова Количествено-стойностна сметка, страните приемат и се съгласяват общата стойност за изпълнение на всички дейности по предмета на договора в чл. 2, ал. 1 от Раздел II. Цена, ред и срокове за разплащане, да бъде изменена.    От:  (1) За изпълнението на доставката, възложителят се задължава да плати на изпълнителя цена в размер на 199 360,00 лв. (сто деветдесет и девет хиляди триста и шестдесет лева), без ДДС и 239 232,00 лв. (двеста тридесет и девет хиляди двеста тридесет и два лева), с ДДС, (наричана по-нататък „Цената” или „Стойността на Договора”).    На:  (1) За изпълнението на доставката, възложителят се задължава да плати на изпълнителя цена в размер на 199 280,00 лв. (сто деветдесет и девет хиляди двеста и осемдесет лева), без ДДС и 239 136,00 лв. (двеста тридесет и девет хиляди сто тридесет и шест лева), с ДДС, (наричана по-нататък „Цената” или „Стойността на Договора”).",
    "changeReason": "Несъществени промени",
    "changeReasonDescription": "Изпълнението на Договора за доставка и монтаж е документирано с две Възлагателни писма – Възлагателно писмо изх. № 82/28.03.2024 г. и Възлагателно писмо изх. № 54/10.03.2025 г., с два Приемно-предавателни протокола – Приемно-предавателен протокол от 05.04.2024 г. и Приемно-предавателен протокол от 20.03.2025 г., както и с Окончателен приемно-предавателен протокол от 28.03.2025 г.  С оглед на променената потребност на възложителя и изричното уточнение в документацията за участие, че доставката и монтажът на обзавеждане ще бъдат извършвани поетапно, като възложителят ще заявява необходимостта от доставка и монтаж на обзавеждане, съобразно ремонтните дейности, които са изпълнени в болницата, са заявявани, съответно изпълнявани и приемани описаните в цитираните документи промени.  Към момента на подписване на Окончателния приемно-предавателен протокол по чл. 16, ал. 8 от Договор № 81/27.03.2024 г., се коригира Количествено-стойностната сметка с нанасяне на действително доставеното и монтирано обзавеждане. Налице са промени в количествата на отделните артикули (част от тях се увеличават, други се намаляват, един от тях отпада), а общата стойност на договора за доставка и монтаж се намалява с 80,00 лв. След направените изчисления, се стига до следния финансов резултат:  199 360 лв. + 1 380 лв. + 4 420 лв. – 5 880 лв. = 199 280 лв.  Необходимо е договорът да бъде изменен поради приключване на изпълнението, с оглед на реално заявената и изпълнена доставка и монтаж на обзавеждане.\t  Изменението не е съществено, тъй като води до намаляване стойността по Договор № 81/27.03.2024 г. с 80,00 лв. (осемдесет лева) без ДДС и не променя съществено характера на първоначално сключения договор. Същевременно изменението не въвежда условия, които, ако са били част от възлагането на обществената поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници, биха позволили допускането на други участници, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата. Изменението не променя икономическия баланс на договора в полза на изпълнителя, нито засяга предмета или обема на договора.  Видно от описаното в двата Приемно-предавателни протокола от 05.04.2024 г. и от 20.03.2025 г. и Окончателния приемно-предавателен протокол от 28.03.2025 г., след фактическото изпълнение договора за доставка и монтаж на мебели, са установени промени в количествата, свързани с намаляване цената по договора.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:213462-2025:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 675160,
    "publicationDate": "2025-04-02T10:04:32.1766667",
    "uniqueProcurementNumber": "00092-2024-0013",
    "tenderId": 414882,
    "procedureType": "Публично състезание",
    "tenderName": "„Основен ремонт, реконструкция и промяна на предназначението на сградата на детско-юношески ансамбъл „Орфей“ в кв. Райково в „Дом за стари хора“, УПИ VI (ПИ 67653.922.78), кв. 96, гр. Смолян“",
    "tenderMainCpv": "45454000",
    "tenderMainCpvDescription": "Строителни работи по преустройство",
    "typeOfContract": "Строителство",
    "buyerName": "ОБЩИНА СМОЛЯН",
    "buyerRegistryNumber": "000615118",
    "buyerType": "Местен орган",
    "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "181240",
    "contractDate": "30.12.2024",
    "lastContractValue": "3959154,52",
    "currentContractValue": "3959154,52",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Основен ремонт, реконструкция и промяна на предназначението на сградата на детско-юношески ансамбъл „Орфей“ в кв. Райково в „Дом за стари хора“, УПИ VI (ПИ 67653.922.78), кв. 96, гр. Смолян“",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "120543111",
    "supplierName": "ВЕНИГАЗ ЕООД",
    "supplierNutsCode": "BG424",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Да",
    "europeanProgram": "EURI Национален план за възстановяване и устойчивост на РБ",
    "changeDescription": "С подписването на Допълнителното споразумение № 1 страните се споразумяха за изменение на договор № ПНО-ОП-24.12-9/30.12.2024 г. във връзка с чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП, както следва:  \t               В Чл.14, ал.1 след точка 13, се допълва със следните НОВИ точки:   т.14 Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място по време на реализацията на проекта относно настоящия договор;  т.15 Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация, комуникация и публичност по проекти, финансирани от Съюза. Предприетите за тази цел мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране, комуникация и публичност, предвидени в чл. 34, ал. 2 от Регламент (ЕС) 2021/241 за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост;  т.16 Да информира обществеността за получената подкрепа, като включва на своя уебсайт (когато такъв съществува), кратко описание на проекта, неговите цели и резултати, като посочва финансовата подкрепа от ЕС.   т.17 При публично представяне на дейностите и отчитане на резултатите от изпълнението на Договора Изпълнителят следва да предоставя последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността, с цел да повиши осведомеността за съществуването, финансирането и целите на Механизма за възстановяване и устойчивост, при спазване изискванията Правилата за комуникация и визуализация;   т.18 Във всеки съставен документ по изпълнението на Договора Изпълнителят следва да оповестява произхода за финансирането от Европейския съюз чрез поставяне на неговата емблема и с упоменаването: „Финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU“.  т.19 Да изпълни възложената му работа качествено, с необходимия професионализъм, в обем и съдържание, съобразно изискванията на одобрената от Възложителя техническа спецификация, условията за изпълнение на проекти по Компонент „Социално включване“, инвестиция „Модернизиране на дългосрочната грижа“, процедура чрез директно предоставяне на конкретни крайни получатели BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.  т.20 Във всяка Фактура задължително да вписва вида на плащането, номера на договора, както и следния текст: Разходът е по договор за финансиране № BG-RRP-11.010-0061-C01 за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост“.                              В Чл.25, ал.15 се добавя НОВА точка 5 и Приложение №5 – Примерна бланка.",
    "changeReason": "Несъществени промени",
    "changeReasonDescription": "С подписването на Допълнителното споразумение № 1 страните се споразумяха за изменение на договор № ПНО-ОП-24.12-9/30.12.2024 г., касаещо чл. 14, ал. 1 и чл. 25, ал. 15 от същия.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 674857,
    "publicationDate": "2025-04-02T10:05:21",
    "uniqueProcurementNumber": "00010-2024-0019",
    "tenderId": 379188,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване на апарат - многосрезов спирален компютърен томограф за нуждите на Отделение по образна диагностика в УМБАЛ „ Света Екатерина“ ЕАД",
    "tenderMainCpv": "33100000",
    "tenderMainCpvDescription": "Медицинско оборудване",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "Университетска многопрофилна болница за активно лечение \"Света Екатерина\" ЕАД",
    "buyerRegistryNumber": "831605845",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Здравеопазване",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "157101",
    "contractDate": "05.08.2024",
    "lastContractValue": "4300000,00",
    "currentContractValue": "4300000,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване на апарат - многосрезов спирален компютърен томограф за нуждите на Отделение по образна диагностика в УМБАЛ „ Света Екатерина“ ЕАД",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "103267194",
    "supplierName": "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД",
    "supplierNutsCode": "BG411",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Чл.1. Страните се съгласяват чл. 3 /3.2/ /ii/ от Договор № АО-05-211/05.08.2024 г. да се промени, както следва: „Възложителя извършва междинно плащане в размер на 3 400 000 лв. платими  до  30 календарни дни, при  представяне на всички  протоколи за монтаж и превеждане на апаратурата в готовност за въвеждане в експлоатация,   Чл.2 Сума от 418 400 лв.  се заплаща от Възложителя при наличие на финансов ресурс предоставен от Министерство на здравеопазването в 30 /тридесет/ дневен срок от превеждането на капиталови трансфер по сметка на лечебното заведение   Чл.2.Сумата представляваща стойността на гаранционното/сервизното/ обслужване на медицинската апаратура предмет на договора в размер на 309 600 лв., платима със собствени средства на лечебното заведение ще се изплаща на 36 / тридесет и шест/ равни месечни вноски в размер на 8 600 лв., като първата вноска е  с платим срок до 60 /календарни/ дни от представяне на протокол за обучение на персонала и  въвеждането в експлоатация на медицинската апаратура с издаването на лиценз от АЯР.",
    "changeReason": "Несъществени промени",
    "changeReasonDescription": "Чл.1. Страните се съгласяват чл. 3 /3.2/ /ii/ от Договор № АО-05-211/05.08.2024 г. да се промени, както следва: „Възложителя извършва междинно плащане в размер на 3 400 000 лв. платими  до  30 календарни дни, при  представяне на всички  протоколи за монтаж и превеждане на апаратурата в готовност за въвеждане в експлоатация,   Чл.2 Сума от 418 400 лв.  се заплаща от Възложителя при наличие на финансов ресурс предоставен от Министерство на здравеопазването в 30 /тридесет/ дневен срок от превеждането на капиталови трансфер по сметка на лечебното заведение   Чл.2.Сумата представляваща стойността на гаранционното/сервизното/ обслужване на медицинската апаратура предмет на договора в размер на 309 600 лв., платима със собствени средства на лечебното заведение ще се изплаща на 36 / тридесет и шест/ равни месечни вноски в размер на 8 600 лв., като първата вноска е  с платим срок до 60 /календарни/ дни от представяне на протокол за обучение на персонала и  въвеждането в експлоатация на медицинската апаратура с издаването на лиценз от АЯР.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211921-2025:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 675044,
    "publicationDate": "2025-04-02T10:59:34.8366667",
    "uniqueProcurementNumber": "02351-2024-0026",
    "tenderId": 420656,
    "procedureType": "Събиране на оферти с обява",
    "tenderName": "Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите на пътни превозни средства, собственост на МВР",
    "tenderMainCpv": "66516000",
    "tenderMainCpvDescription": "Застраховка \"Гражданска отговорност\" на превозни средства",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "Столична дирекция на вътрешните работи",
    "buyerRegistryNumber": "129009938",
    "buyerType": "Орган на централната власт",
    "buyerMainActivity": "Обществен ред и сигурност",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "161841",
    "contractDate": "13.09.2024",
    "lastContractValue": "88211,04",
    "currentContractValue": "88732,78",
    "contractValueDifference": "521,74",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите на пътни превозни средства, собственост на МВР",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "831830482",
    "supplierName": "ЗД \"БУЛ ИНС\" АД",
    "supplierNutsCode": "BG411",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "лед възникнала у Възложителя потребност от застраховане на транспортна техника извън изрично посочената в Приложение \"Списък на ППС\"  към Приложение № 1 Техническа спецификация от договор рег. № 513р-93145/13.09.24 г.  за Леки автомобили:  - Мицубиши Лансер СВ0042PХ - JMBSJCY8A8U000265 - 1 брой,   - Шкода Октавия -С5750ХВ - ТМВСК11UX48756974 - 1 брой,  - Опел Вектра СА4291МК - W0L0ZCF6981021812 - 1 брой и   - Опел Астра СА2342МН - W0L0TGF488G097453; СА3347МР - W0L0TGF488G116619; CA8912MP - W0L0TGF488G092252 3 броя   за извършване услуга по застраховане \"Гражданска отговорност на автомобилистите\" за периода 01.04.2025-31.03.2026 г. срещу  825,84 лв.    С оглед отпаднала необходимост у Възложителя за ползване, респективно отпаднала необходимост от застраховане на Леки автомобили 5 броя, както следва:    - ВАЗ 21213 Нива 1700сс - ХТА212130Y1494004 - 1 брой,  - ВАЗ 21214 Нива 1690сс - ХТА21214091929627 - 1 брой,  - ВАЗ 21310 Нива - ХТА21310050065108;  ХТА21310050063543 - 2 броя,  - Форд Фокус 1.4 - WF04XXWPD047K21045 - 1 брой  посочени в Приложение № 1 „Списък на ППС“ към Техническата спецификация  (Приложение № 1 от Договора), на основание чл. 6, ал. 7 от Договора страните прекратяват действието му спрямо посочената техника за периода 01.04.2025 г. - 30.09.2025 г.",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "След възникнала у Възложителя потребност от застраховане на транспортна техника извън изрично посочената в Приложение \"Списък на ППС\"  към Приложение № 1 Техническа спецификация от договор рег. № 513р-93145/13.09.24 г.  за Леки автомобили:  - Мицубиши Лансер СВ0042PХ - JMBSJCY8A8U000265 - 1 брой,   - Шкода Октавия -С5750ХВ - ТМВСК11UX48756974 - 1 брой,  - Опел Вектра СА4291МК - W0L0ZCF6981021812 - 1 брой и   - Опел Астра СА2342МН - W0L0TGF488G097453; СА3347МР - W0L0TGF488G116619; CA8912MP - W0L0TGF488G092252 3 броя   за извършване услуга по застраховане \"Гражданска отговорност на автомобилистите\" за периода 01.04.2025-31.03.2026 г. срещу  825,84 лв.    С оглед отпаднала необходимост у Възложителя за ползване, респективно отпаднала необходимост от застраховане на Леки автомобили 5 броя, както следва:    - ВАЗ 21213 Нива 1700сс - ХТА212130Y1494004 - 1 брой,  - ВАЗ 21214 Нива 1690сс - ХТА21214091929627 - 1 брой,  - ВАЗ 21310 Нива - ХТА21310050065108;  ХТА21310050063543 - 2 броя,  - Форд Фокус 1.4 - WF04XXWPD047K21045 - 1 брой  посочени в Приложение № 1 „Списък на ППС“ към Техническата спецификация  (Приложение № 1 от Договора), на основание чл. 6, ал. 7 от Договора страните прекратяват действието му спрямо посочената техника за периода 01.04.2025 г. - 30.09.2025 г.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 675131,
    "publicationDate": "2025-04-02T14:47:22.7233333",
    "uniqueProcurementNumber": "00308-2024-0010",
    "tenderId": 383013,
    "procedureType": "Публично състезание",
    "tenderName": "\"Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи за подобряване енергийната ефективност на сгради общинска собственост на територията на община Кирково разделена на две обособени позиции.\"",
    "tenderMainCpv": "45200000",
    "tenderMainCpvDescription": "Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях",
    "typeOfContract": "Строителство",
    "buyerName": "ОБЩИНА КИРКОВО",
    "buyerRegistryNumber": "000235888",
    "buyerType": "Местен орган",
    "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "154304",
    "contractDate": "23.07.2024",
    "lastContractValue": "735638,48",
    "currentContractValue": "735638,48",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "\"Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи за подобряване енергийната ефективност на сгради общинска собственост на територията на община Кирково разделена на две обособени позиции\", за Обособена позиция 2: \"Преустройство и внедряване на енергоефективни мерки на ДГ \"Слънце\", находяща се в УПИ IV-101, кв.17 по ПУП на с. Фотиново - Загоричане, общ. Кирково, обл. Кърджали\"",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "108553566",
    "supplierName": "\"КАРАМАН\" ООД",
    "supplierNutsCode": "BG425",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "С Допълнително споразумение №1 към Договор №447/23.07.2024г. и на основание Договор №447/23.07.2024г., съгласно чл. 116, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), страните се споразумяват и приемат изменения на Договор №447/23.07.2024г. за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за обект „Преустройство и внедряване на енергоефективни мерки на ДГ „Слънце“, находяща се в УПИ IV-101, кв.17 по ПУП на с. Фотиново - Загоричане, общ. Кирково, обл. Кърджали“, представляващ Обособена позиция №2 от обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за подобряване енергийната ефективност на сгради общинска собственост на територията на община Кирково, разделена на две обособени позиции“, както следва:  1. Страните приемат заменителна таблица, одобрена от Страните.  2. Във връзка с § 1 от Допълнително споразумение №1 към Договор №447/23.07.2024г. текстът на чл. 7, ал. 1 от Договор №447/23.07.2024г. се изменя и придобива следното съдържание:   За изпълнение на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Количествено-стойностната сметка (КСС) към Ценовото му предложение, в размер на  735 638,36 лева (седемстотин тридесет и пет хиляди шестстотин тридесет и осем лева и тридесет и шест стотинки) без ДДС или 882 766,03 лева (осемстотин осемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и шест лева и три стотинки) с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“).  3. Всички останали клаузи от Договор №447/23.07.2024г. остават непроменени и запазват своето действие.  4. Допълнително споразумение №1/28.03.2025г. към Договор №447/23.07.2024г. е неразделна част от Договор №447/23.07.2024г. и същото влиза в сила след неговото подписване от Страните.",
    "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.",
    "changeReasonDescription": "По време на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), вследствие на направени точни измервания на обекта на изпълнение, се е наложила промяна в количествата на определени видове СМР, подробно описани в Обосновка с вх. № 26-00-351/27.03.2025г. и заменителна таблица, представляващи Приложения към Допълнително споразумение №1 към Договор №447/23.07.2024г.  Промените в количествата по видове СМР от заменителната таблица са надлежно окомплектовани с необходимите документи и са одобрени от Възложителя, с което Страните са спазили реда за установяване на промени в количествата по време на строителството.  Извършените промени в количествата на видовете СМР по т. 7 от Допълнително споразумение №1 към Договор №447/23.07.2024г. представляват непредвидени обстоятелства, тъй като на етап изготвяне на Инвестиционния проект, същите не са могли да бъдат предвидени с максимална точност и са заложени в проекта като прогнозни количества. Видно от заменителната таблица общата стойност на измененията не надхвърля цената, определена в Договор №447/23.07.2024г.  Обстоятелствата по т. 9 от Допълнително споразумение №1 към Договор №447/23.07.2024г. представляват елементи от фактическия състав на нормите по чл. 116, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), даващи право на страните по Договор №447/23.07.2024г. да го изменят, което е и в съответствие със заложените клаузи в същия Договор.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 675649,
    "publicationDate": "2025-04-02T16:13:23.5933333",
    "uniqueProcurementNumber": "03122-2025-0001",
    "tenderId": 451437,
    "procedureType": "Публично състезание",
    "tenderName": "„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА STEM СРЕДА ЗА НУЖДИТЕ НА 4 ОУ „ИВАН ВАЗОВ“, ГР. МОНТАНА“, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ\"",
    "tenderMainCpv": "30200000",
    "tenderMainCpvDescription": "Компютърно оборудване и принадлежности",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ \"ИВАН ВАЗОВ\"",
    "buyerRegistryNumber": "000311656",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Образование",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "190342",
    "contractDate": "06.03.2025",
    "lastContractValue": "49284,18",
    "currentContractValue": "49284,18",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА STEM СРЕДА ЗА НУЖДИТЕ НА 4 ОУ „ИВАН ВАЗОВ“, ГР. МОНТАНА“, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ\", Обособена позиция 1: „ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ“",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "000885099",
    "supplierName": "Кооперация ПАНДА",
    "supplierNutsCode": "BG411",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Да",
    "europeanProgram": "EURI Национален план за възстановяване и устойчивост на РБ",
    "changeDescription": "Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва междинни плащания и окончателно плащане в срок до 3 (три) работни дни , считано от датата на получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на заявените от него пред СНД финансови средства, като планирано предстоящо плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подписан без забележки приемо-предавателен протокол за доставка и монтаж на оборудване и представяне на оригинална фактура от страна на Изпълнителя до  достигане на цената по чл.2, ал. 1.  Фактурата е необходимо да съдържа всички необходими законови реквизити. В основанието на всяка фактура трябва да се съдържа текста: “Плащане за доставка по Договор №195 / 06.03.2025 г. за изпълнение на Проект „Училищна STEM среда\" финансиран по Механизма за възстановяване и устойчивост, Стълб „Иновативна България“,  Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 1 „Центрове за НТИМ и иновации в образованието“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN BG26 UNCR 9660 1083 8424 19, BIC",
    "changeReason": "Несъществени промени",
    "changeReasonDescription": "Промяна на начина на плащане.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 675670,
    "publicationDate": "2025-04-02T16:22:15.7366667",
    "uniqueProcurementNumber": "03122-2025-0001",
    "tenderId": 451437,
    "procedureType": "Публично състезание",
    "tenderName": "„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА STEM СРЕДА ЗА НУЖДИТЕ НА 4 ОУ „ИВАН ВАЗОВ“, ГР. МОНТАНА“, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ\"",
    "tenderMainCpv": "30200000",
    "tenderMainCpvDescription": "Компютърно оборудване и принадлежности",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ \"ИВАН ВАЗОВ\"",
    "buyerRegistryNumber": "000311656",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Образование",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "190348",
    "contractDate": "06.03.2025",
    "lastContractValue": "130929,36",
    "currentContractValue": "130929,36",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА STEM СРЕДА ЗА НУЖДИТЕ НА 4 ОУ „ИВАН ВАЗОВ“, ГР. МОНТАНА“, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ\", Обособена позиция 2: „ОБРАЗОВАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ“",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "000885099",
    "supplierName": "Кооперация ПАНДА",
    "supplierNutsCode": "BG411",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Да",
    "europeanProgram": "EURI Национален план за възстановяване и устойчивост на РБ",
    "changeDescription": "Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва междинни плащания и окончателно плащане в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на заявените от него пред СНД финансови средства като планирано предстоящо плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подписан без забележки приемо-предавателен протокол за доставка и монтаж на оборудване и представяне на оригинална фактура от страна на Изпълнителя до достигане на цената по чл.2, ал. 1.   Фактурата е необходимо да съдържа всички необходими законови реквизити. В основанието на всяка фактура трябва да се съдържа текста: “Плащане за доставка по Договор №196 / 06.03.2025 г. за изпълнение на Проект „Училищна STEM среда\" финансиран по Механизма за възстановяване и устойчивост, Стълб „Иновативна България“,  Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 1 „Центрове за НТИМ и иновации в образованието“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN BG26 UNCR 9660 1083 8424 19, BIC UNCR BGSF",
    "changeReason": "Несъществени промени",
    "changeReasonDescription": "Промяна на начина на плащане.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 675613,
    "publicationDate": "2025-04-02T16:36:38.57",
    "uniqueProcurementNumber": "01872-2025-0002",
    "tenderId": 474284,
    "procedureType": "Пряко договаряне",
    "tenderName": "„Доставка на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими варианти на учебниците за учениците от I до ХII клас в СУ „Ангел Каралийчев“ гр. Стражица за учебната 2025/2026 г.”, по обособени позици",
    "tenderMainCpv": "22112000",
    "tenderMainCpvDescription": "Училищни учебници",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "СРЕДНО УЧИЛИЩЕ \"АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ\"",
    "buyerRegistryNumber": "000122463",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Образование",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "188048",
    "contractDate": "18.03.2025",
    "lastContractValue": "20366,83",
    "currentContractValue": "40827,60",
    "contractValueDifference": "20460,77",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Доставка на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими варианти на учебниците за учениците от I до ХII клас в СУ „Ангел Каралийчев“ гр. Стражица за учебната 2025/2026 г.”, по обособени позици, Обособена позиция 1: „Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за учениците от I до ХII клас от Издателство \"Просвета – София\" АД“",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "131106522",
    "supplierName": "ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД",
    "supplierNutsCode": "BG411",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Промяна в стойността на поръчката.",
    "changeReason": "Несъществени промени",
    "changeReasonDescription": "Допълнително заявени учебници и учебни помагала, във връзка с протокол № 11/06.03.2025 год.  на Педагогическия съвет за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2025 – 2026 година за учениците от І до ХII клас в СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  }
]