[
  {
    "noticeId": 582907,
    "publicationDate": "2024-09-17T09:20:35.8666667",
    "uniqueProcurementNumber": "00308-2021-0013",
    "tenderId": 159207,
    "procedureType": "Публично състезание",
    "tenderName": "„Обновяване на техническата инфраструктура в населените места на община Кирково в четири обособени позиции“ Обособена позиция № 1 „Благоустрояване на улици в с. Бенковски, община Кирково“ Обособена позиция № 2 „Рехабилитация на общински път KRZ 1153 „/III-508, Фотиново – Домище/ – Кирково и кръгово кръстовище при км 36+487 на републикански път III-508 „(Кърджали – Маказа) – Джебел – Рогозче – Фотиново – Домище – Подкова“ с общински път KRZ 1153 „/ III-508, Фотиново – Домище/ – Кирково“ Обособена",
    "tenderMainCpv": "45000000",
    "tenderMainCpvDescription": "Строителни и монтажни работи",
    "typeOfContract": "Строителство",
    "buyerName": "ОБЩИНА КИРКОВО",
    "buyerRegistryNumber": "000235888",
    "buyerType": "Регионален или местен орган",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "31391",
    "contractDate": "01.02.2022",
    "lastContractValue": "1257285,54",
    "currentContractValue": "1257285,54",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Обновяване на техническата инфраструктура в населените места на община Кирково в четири обособени позиции“: Обособена позиция № 2 „Рехабилитация на общински път KRZ 1153 „/III-508, Фотиново–Домище/–К",
    "awardedToGroup": "Да",
    "supplierRegisterNumber": "202739554; 112580619; 180680762",
    "supplierName": "София Асфалт ООД; ЕКО-ХИДРО-90 ООД; \"ИНФРАСТРУКТУРА КИРКОВО\" ДЗЗД",
    "supplierNutsCode": "BG423; BG423; BG423",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "С подписване на Допълнително споразумение №1 от 10.09.2024г. към Договор за възлагане на обществена поръчка № 43 от 01.02.2022 г. се променят количествата по видове СМР, както следва: Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка - 0,00 куб. м. съгласно договора, а действително изпълненото количество е 15 343,11 куб. м. ; Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на Раздел 7300 от ТС, включително подложен бетон и всички свързани с това разходи – 2 213,00 м. съгласно договора, а действително изпълненото количество е 2 168,64 м.; Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък за основа за тротоари, съгласно БДС EN 13242 – 282,00 куб. м. съгласно договора, а действително изпълненото количество е 519,01 куб. м.; Демонтаж, отговорно пазаене и последващ монтаж на съществуващ метален парапет, включително всички свързани с това разходи – 223,00 м. съгласно договора, а действително изпълненото количество е 0,00 куб. м.; Доставка и полагане бетон С 12/15, съгласно БДС EN 206-1, включително всички свързани с това разходи – 205,00 куб. м. съгласно договора, а действително изпълненото количество е 154,00 куб. м.; Доставка и полагане на бетонови плочи 30/30 см за направа на тротоар, съгласно БДС EN 1339, включително всички свързани с това разходи – 4 918,00 кв. м. съгласно договора, а действително изпълненото количество е 3 460,05 кв. м.; Доставка и полагане на тактилни ивици – 1 840,57 м. съгласно договора, а действително изпълненото количество е 1 654,86 м.; Доставка и полагане на стом. бетонови тръби с диаметър ф 50 см за зауствания, включително всички свързани с това разходи - 60,00 м. съгласно договора, а действително изпълненото количество е 0,00 м.; Доставка и изливане на място на бетон С20/25 при малки съоръжения и бетонова ригола, включително кофраж,  всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи - 214,00 куб. м. съгласно договора, а действително изпълненото количество е 58,04 куб. м.; Доставка и монтаж на бетонови тръби ф200 мм, включително всички свързани с това разходи - 80,00 м. съгласно договора, а действително изпълненото количество е 57,00 м.; Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), съгласно БДС EN 13242, включително всички свързани с това разходи – 409,10 куб. м. съгласно договора, а действително изпълненото количество е 172,95 куб. м.; Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за направа на кръпки, съгласно БДС EN 13108, включително всички свързани с това разходи - 219,60 тона съгласно договора, а действително изпълненото количество е 1 056,58 тона; Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно БДС EN 14023, включително всички свързани с това разходи – 16 915,00 кв. м. съгласно договора, а действително изпълненото количество е 24 538,00 кв. м.; Ремонт на съществуващ метален парапет, включително всички свързани с това разходи- 223,00 кв. м. съгласно договора, а действително изпълненото количество е 0,00 кв. м.; Демонтаж на стълб за улично осветление – 22,00 бр. съгласно договора, а действително изпълненото количество е 0,00 бр.; Доставка и монтаж на разпределително табло за осветление по схема - 1,00 бр. съгласно договора, а действително изпълненото количество е 0,00 бр.; Направа на изкоп за полагане на кабел 0,8/0,4 m – 1 832,00 м. съгласно договора, а действително изпълненото количество е 1 520,70 м.; Подложка от пресят пясък 10 см. – 1 832,00 м. съгласно договора, а действително изпълненото количество е 1 520,70 м.; Доставка и полагане на двуслойна гофрирана тръба Ф50 с гофриран външен слой и гладък вътрешен – 1 954,00 м. съгласно договора, а действително изпълненото количество е 1 652,70 м.; Доставка на силов кабел НН с PVC изолация и медни жила, тип САВТ 4х16 mm2 – 1 954,00 м. съгласно договора, а действително изпълненото количество е 1 652,70 м.; Изтегляне на същия в гофрирана PVC тръба Ф 50 – 1 954,00 м. съгласно договора, а действително изпълненото ко",
    "changeReason": "Несъществени промени",
    "changeReasonDescription": "Настоящото допълнително споразумение се сключва на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и т. 7 от ЗОП, с което се извършват промени в количествата на определени видове СМР. По време на изпълнение на строително - монтажните работи на улиците, вследствие на направени точни измервания на мястото на изпълнение, се налага промяна в количествата на определени видове СМР. Същевременно извършените промени в количествата на видовете СМР представляват непредвидени обстоятелства, тъй като на етап изготвяне на инвестиционния проект, същите не са могли да бъдат предвидени в максимална точност и са заложени в проекта като прогнозни количества. Общата стойност на измененията не надхвърля цената определена в Договора.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 583098,
    "publicationDate": "2024-09-17T09:29:43.43",
    "uniqueProcurementNumber": "00301-2024-0018",
    "tenderId": 398166,
    "procedureType": "Публично състезание",
    "tenderName": "“Абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на програмни продукти в “УМБАЛ – Бургас” АД”.",
    "tenderMainCpv": "72000000",
    "tenderMainCpvDescription": "ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС АД",
    "buyerRegistryNumber": "102274111",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Здравеопазване",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "160704",
    "contractDate": "19.08.2024",
    "lastContractValue": "187635,12",
    "currentContractValue": "187635,12",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "“Абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на програмни продукти в “УМБАЛ – Бургас” АД”., Обособена позиция 1: „Абонаментно обслужване на програмни продукти от болнична информационна система“",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "121562456",
    "supplierName": "ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН,ПРОКОПОВ И С-ИЕ СД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "В договора е посочен срок на действие 12 месеца, а съгласно обявлението за провеждане на процедурата и документацията същият е 24 месеца.",
    "changeReason": "Несъществени промени",
    "changeReasonDescription": "Промяна в срока на действие на договора с оглед допусната грешка при изписването му в договора.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 582063,
    "publicationDate": "2024-09-17T10:15:44",
    "uniqueProcurementNumber": "00081-2023-0041",
    "tenderId": 290390,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "Изпълнение на строително монтажни работи по междублокови пространства на територията на Община Варна по обособени позиции",
    "tenderMainCpv": "45000000",
    "tenderMainCpvDescription": "Строителни и монтажни работи",
    "typeOfContract": "Строителство",
    "buyerName": "ОБЩИНА ВАРНА",
    "buyerRegistryNumber": "000093442",
    "buyerType": "Регионален или местен орган",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "103368",
    "contractDate": "25.07.2023",
    "lastContractValue": "2468055,88",
    "currentContractValue": "2468055,88",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Изпълнение на строително монтажни работи по междублокови пространства на територията на Община Варна по обособени позиции, Обособена позиция 3: “ Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Бла",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "205650534",
    "supplierName": "БГ ЛЕНД КО АД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "I.\tИзменят се чл.2, ал.1 и ал.2 от договора по следния начин:   Вместо:  Чл. 2. (1) Срок на договора: до 30.11.2023 г., считано от датата на сключване  (2) Срок на изпълнение: за изпълнение на СМР – до 90 календарни дни, като срокът на изпълнение започва да тече от по-ранната дата от възлагателно писмо от Община Варна или от датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2/2а по Наредба №3 от 31.07.2003г. за откриване на строителна площадка и е до датата на подписване на Констативен Акт обр. 15.   Да се чете:  Чл. 2. (1) Срок на договора: до 30.07.2024 г., считано от датата на сключване   (2) Срок на изпълнение: за изпълнение на СМР – до 30.06.2024г.",
    "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.",
    "changeReasonDescription": "На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП и поради следните нововъзникнали обстоятелства:  1.  Към настоящия момент, в рамките на изпълнение на обекта се е наложила промяна по чл.154 от ЗУТ, вследствие на която не може да бъде спазен срока за изпълнение и съответно срока на договора.  2. Предвид, че на обекта все още предстоят за изпълнение строително монтажни дейности и настъпилия зимен сезон, чиито метрологични условия са неблагоприятни за изпълнението на определени дейности предмет на договора",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:557718-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 581656,
    "publicationDate": "2024-09-17T10:16:52",
    "uniqueProcurementNumber": "00085-2022-0007",
    "tenderId": 178355,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "Извозване на разделно събрани опасни и неопасни болнични отпадъци за нуждите на ВМА и структурите ѝ в страната по обособени позиции",
    "tenderMainCpv": "90500000",
    "tenderMainCpvDescription": "Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "Военномедицинска академия",
    "buyerRegistryNumber": "129000273",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Здравеопазване",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "60005",
    "contractDate": "16.09.2022",
    "lastContractValue": "19800,00",
    "currentContractValue": "19800,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Извозване на разделно събрани опасни и неопасни болнични отпадъци за нуждите на ВМА и структурите ѝ в страната по обособени позиции, Обособена позиция 5: Събиране, транспортиране, обезвреждане или изг",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "204712082",
    "supplierName": "ЕкоСейф ООД",
    "supplierNutsCode": "BG411",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 5 от сключения договор с рег. № в-8608/16.09.2022 г., с предмет: „Извозване на разделно събрани опасни и неопасни болнични отпадъци за нуждите на ВМА и структурите ѝ в страната по обособени позиции”, по обособена позиция № 5: „Събиране, транспортиране, обезвреждане или изгаряне на разделно събрани болнични отпадъци от ВМА-МБАЛ-СЛИВЕН”, във връзка с наличието на неусвоен финансов ресурс и предвидена опция за удължаване на срока на договора, се правят следните промени:  §\t1. Срокът на договор, с рег. № в-8608/16.09.2022 г., се удължава до 6 (шест) месеца, считано от 15.09.2024 г., на основание чл. 5, б. „б“ от същия или до достигане на пределната финансова рамка по чл. 7, ал. 1 от договора;  §\tВсички останали клаузи на договор, с рег. № в-8608/16.09.2022 г. остават непроменени.",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 5 от сключения договор с рег. № в-8608/16.09.2022 г., с предмет: „Извозване на разделно събрани опасни и неопасни болнични отпадъци за нуждите на ВМА и структурите ѝ в страната по обособени позиции”, по обособена позиция № 5: „Събиране, транспортиране, обезвреждане или изгаряне на разделно събрани болнични отпадъци от ВМА-МБАЛ-СЛИВЕН”, във връзка с наличието на неусвоен финансов ресурс и предвидена опция за удължаване на срока на договора, се правят следните промени:  §\t1. Срокът на договор, с рег. № в-8608/16.09.2022 г., се удължава до 6 (шест) месеца, считано от 15.09.2024 г., на основание чл. 5, б. „б“ от същия или до достигане на пределната финансова рамка по чл. 7, ал. 1 от договора;  §\tВсички останали клаузи на договор, с рег. № в-8608/16.09.2022 г. остават непроменени.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:557180-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 582906,
    "publicationDate": "2024-09-17T10:17:00",
    "uniqueProcurementNumber": "00435-2022-0025",
    "tenderId": 185756,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "Доставка на нови и резервни помпени агрегати",
    "tenderMainCpv": "42122000",
    "tenderMainCpvDescription": "Помпи",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "СОФИЙСКА ВОДА АД",
    "buyerRegistryNumber": "130175000",
    "buyerType": "Комунални услуги",
    "buyerMainActivity": "Вода",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "99944",
    "contractDate": "30.06.2023",
    "lastContractValue": "90000,00",
    "currentContractValue": "108000,00",
    "contractValueDifference": "18000,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Доставка на нови и резервни помпени агрегати, Обособена позиция 3: Доставка на резервни помпени агрегати Grundfos за съществуващи тръбни системи или еквивалентни отговарящи на същите присъединителни р",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "105011165",
    "supplierName": "П И М КОНСУЛТИНГ АД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "На основание т. 8.2. и 8.2.3. от договора, във връзка с чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, страните се споразумяха с настоящия анекс за следното:    чл. 1. С оглед на изчерпаната стойност на договора преди изтичане на срока на договора, на основание горните точки от договора, както и изразено взаимно съгласи от страните възложителят има право да възлага, при условията на договора и за посочения срок на договора, необходимите му доставки на обща стойност, както следва:  За Обособена позиция 3 - до 18 000.00 лева, която се равнява на 20 % от стойността посочена в чл. 7.3. от договора.  чл. 2. Всички останали условия на Договор с № 9665/30.06.2023 г. остават непроменени и запазват действието си по отношение на договора и настоящия анекс.",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "На основание т. 8.2. и 8.2.3. от договора, във връзка с чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, страните се споразумяха с настоящия анекс за следното:    чл. 1. С оглед на изчерпаната стойност на договора преди изтичане на срока на договора, на основание горните точки от договора, както и изразено взаимно съгласи от страните възложителят има право да възлага, при условията на договора и за посочения срок на договора, необходимите му доставки на обща стойност, както следва:  За Обособена позиция 3 - до 18 000.00 лева, която се равнява на 20 % от стойността посочена в чл. 7.3. от договора.  чл. 2. Всички останали условия на Договор с № 9665/30.06.2023 г. остават непроменени и запазват действието си по отношение на договора и настоящия анекс.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:556454-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 582742,
    "publicationDate": "2024-09-17T10:17:05",
    "uniqueProcurementNumber": "00285-2023-0035",
    "tenderId": 327445,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "„Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““",
    "tenderMainCpv": "15981000",
    "tenderMainCpvDescription": "Минерална вода",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ \"НЕОФИТ РИЛСКИ\"",
    "buyerRegistryNumber": "000017149",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Образование",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "123823",
    "contractDate": "12.12.2023",
    "lastContractValue": "62258,40",
    "currentContractValue": "82157,40",
    "contractValueDifference": "19899,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Обособена позиция № 16. Минерална вода",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "206104748",
    "supplierName": "ДАНИЕМ 2020 ЕООД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "В срока на договора предвиденото количество минерална вода е изчерпано, с оглед проведени семинари и конференции, които към момента на откриване на процедурата не са били известни на възложителя. Сумата по Договор № Ю5-686 от 12.12.2023 г. в размер 62 258,40 лв. без ДДС се изменя на 82 157,40 лв. без ДДС.     Отпада израза “или до достигане на прогнозната стойност, което от двете настъпи първо“ в чл. 4, ал. 4, тъй като същият липсва в проекта на договора по поръчката.",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "На основание чл. 116, ал. 1, т. 3, т. 7 и ал. 2, във вр. с чл. 21 от договора за доставка на хранителни продукти № Ю5-686/12.12.2023 г. договорът се изменя.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558601-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 583141,
    "publicationDate": "2024-09-17T10:47:45.7333333",
    "uniqueProcurementNumber": "00039-2022-0038",
    "tenderId": 235591,
    "procedureType": "Публично състезание",
    "tenderName": "„Осъществяване на независим СН, геодез. засн. по чл. 54а от ЗКИР и инв. контрол при изп. на СМР на обект: „Рехаб. и рек. на Път ІV 34235 VTR 1202 /ІІІ 405 Павликени-Дъскот-Паскалевец-ЕТАП 2”",
    "tenderMainCpv": "71520000",
    "tenderMainCpvDescription": "Строителен надзор",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ",
    "buyerRegistryNumber": "000133901",
    "buyerType": "Регионален или местен орган",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "69124",
    "contractDate": "24.11.2022",
    "lastContractValue": "26553,00",
    "currentContractValue": "26553,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Избор на изпълнител за осъществяване на независим строителен надзор, геодезическо заснемане по чл. 54а от ЗКИР и инвеститорски контрол при изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация и реконструкция н",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "180824209",
    "supplierName": "ИУПП-ИУСП",
    "supplierNutsCode": "BG411",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "§ 1. В чл. 2, ал. 1 се изменя по следния начин:  „Чл. 2. (1)  Общата стойност на договора е в размер на 26 553,00 (двадесет и шест хиляди петстотин петдесет и три лева, 00 ст.) лева без ДДС и 31 863,60 (тридесет и една хиляди осемстотин шестдесет и три лева, 60 ст.) лева с включен ДДС.  В това число:  А) За строителен надзор – 18 753,00 лева без ДДС, разпределени по подетапи, както следва:  А.1) За Подетап 2.1-Път IV 34235 VTR1202 / III 405 Павликени – Дъскот – Паскалевец - Граница общ. / Павликени – Велико Търново VTR1012 / от км 13+738.23 до 15+720 –      7 994,40 лв. без ДДС;  А.2) За Подетап 2.2-Път IV 34235 VTR1202 / III 405 Павликени – Дъскот – Паскалевец - Граница общ. / Павликени – Велико Търново VTR1012 / от км 15+720 до км 19+510.69– 10 758,60 лв. без ДДС;  Б) За инвеститорски контрол – 6 000,00 лева без ДДС, разпределени по подетапи, както следва:  Б.1) За Подетап 2.1-Път IV 34235 VTR1202 /III 405 Павликени – Дъскот – Паскалевец - Граница общ. /Павликени – Велико Търново VTR1012/ от км 13+738.23 до 15+720 –        2 557,80 лв. без ДДС;  Б.2) За Подетап 2.2-Път IV 34235 VTR1202 / III 405 Павликени – Дъскот – Паскалевец - Граница общ. / Павликени – Велико Търново VTR1012 / от км 15+720 до км 19+510.69–  3 442,20 лв. без ДДС;  В) За геодезическо заснемане по чл.54а от ЗКИР – 1 800,00 лева без ДДС, разпределени по подетапи, както следва:  В.1) За Подетап 2.1-Път IV 34235 VTR1202 / III 405 Павликени – Дъскот – Паскалевец - Граница общ. / Павликени – Велико Търново VTR1012 / от км 13+738.23 до 15+720 – 767,34 лв. без ДДС;  В.2) За Подетап 2.2-Път IV 34235 VTR1202 / III 405 Павликени – Дъскот – Паскалевец - Граница общ. / Павликени – Велико Търново VTR1012 / от км 15+720 до км 19+510.69–  1 035,66 лв. без ДДС.“.    § 2. В чл. 3 се правят следните изменения:  1.\tАл. 1 се изменя така:  „Чл. 3. (1) Плащанията за изпълнените дейности за всеки от подобектите се извършват в срок до 15 /петнадесет/ календарни дни, считано от датата на издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане на съответния подетап от обекта в експлоатация, в зависимост от категорията му при наличие на следните документи:  2.1.\t Окончателен доклад и технически паспорт съгласно изискванията на ЗУТ;  2.2.\tПриемателно-предавателен протокол съгласно чл. 20 от настоящия Договор за окончателното приемане на изпълнението на дейностите по Договора и издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура за дължимата сума“.  2.\tАл. 2 се отменя.  В останалата си част договорът не се променя.",
    "changeReason": "Несъществени промени",
    "changeReasonDescription": "На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, във връзка със сключено Споразумение № РД-02-30-1196 от 22.07.2024 г. между Община Павликени и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за частично финансиране на строителството на обекта, на който ще се изпълняват услугите – предмет на договора за обществена поръчка, което налага разпределение на плащанията за двата подетапа на база стойността на СМР за Подетап 2.1-Път IV 34235 VTR1202 / III 405 Павликени – Дъскот – Паскалевец - Граница общ. / Павликени – Велико Търново VTR1012 / от км 13+738.23 до 15+720 и Подетап 2.2-Път IV 34235 VTR1202 / III 405 Павликени – Дъскот – Паскалевец - Граница общ. / Павликени – Велико Търново VTR1012 / от км 15+720 до км 19+510.69 на територията на община Павликени, което налага изменения в договор №  ОП-45/24.11.2022 г., които не са съществени, тъй като не засягат предмета на договора, не въвеждат условия, които биха привлекли към участие допълнителни участници и не променят икономическия баланс на договора за поръчка в полза на изпълнителя",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 583200,
    "publicationDate": "2024-09-17T10:47:52.6733333",
    "uniqueProcurementNumber": "00178-2023-0019",
    "tenderId": 307265,
    "procedureType": "Събиране на оферти с обява",
    "tenderName": "„Доставка на оригинални и съвместими тонер касети и консумативи за принтери за нуждите на УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен",
    "tenderMainCpv": "30125100",
    "tenderMainCpvDescription": "Касети с тонер",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД",
    "buyerRegistryNumber": "114532352",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Здравеопазване",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "106347",
    "contractDate": "10.08.2023",
    "lastContractValue": "1589,37",
    "currentContractValue": "1589,37",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Доставка на оригинални и съвместими тонер касети и консумативи за принтери за нуждите на УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, Обособена позиция 6: Съвместим консуматив за принтери BROTHER",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "114616366",
    "supplierName": "ВЕСЕЛИН БАЛЕВ ЕООД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Удължаване срока на договора до сключването на нов договор за възлагане по ЗОП със същия предмет.",
    "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.",
    "changeReasonDescription": "Удължаване срока на договора",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 580638,
    "publicationDate": "2024-09-17T13:18:38.7466667",
    "uniqueProcurementNumber": "00210-2023-0013",
    "tenderId": 308663,
    "procedureType": "Събиране на оферти с обява",
    "tenderName": "Поддръжка и обслужване на климатични системи, монтирани в сгради на Министерство на финансите на територията на гр. София",
    "tenderMainCpv": "50000000",
    "tenderMainCpvDescription": "Услуги по ремонт и поддръжка",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ",
    "buyerRegistryNumber": "000695406",
    "buyerType": "Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения",
    "buyerMainActivity": "Икономически и финансови дейности",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "105516",
    "contractDate": "14.08.2023",
    "lastContractValue": "14790,00",
    "currentContractValue": "19966,50",
    "contractValueDifference": "5176,50",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Поддръжка и обслужване на климатични системи, монтирани в сгради на Министерство на финансите на територията на гр. София",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "121115341",
    "supplierName": "АЙФЕСТ ЕООД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "С Допълнително споразумение № ДС-2 от 10.09.2024 г.  се извършват следните промени:  §1. Посочената в чл. 3, ал. 1 от Договора обща цена за изпълнение на договора, включваща общата цена за абонаментна поддръжка на климатичната техника за срок от 12 месеца и максималният финансов ресурс за доставка и монтаж на резервни части по т. 2 е в размер на 19 966,50 (деветнадесет хиляди деветстотин шестдесет и шест лева и петдесет стотинки) лв. без включен ДДС, или 23 959,80 (двадесет и три хиляди деветстотин петдесет и девет лева и осемдесет стотинки) лв. с включен ДДС.  §2. Максималният финансов ресурс по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Договора, за доставка и монтаж на резервни части и материали се увеличава със сума в размер на 5 176,50 (пет хиляди сто седемдесет и шест лева и петдесет стотинки) лв. без ДДС, или 6 211,80 (шест хиляди двеста и единадесет лева и осемдесет стотинки) лв. с ДДС, и е на обща стойност в размер до 5 776,50 (пет хиляди седемстотин седемдесет и шест лева и петдесет стотинки) лв. без включен ДДС, или 6 931,80 (шест хиляди деветстотин тридесет и един лева и осемдесет стотинки) лв. с включен ДДС.  §3. Гаранцията за изпълнение на договора по чл. 8 от Договора, в размер на 5 % (пет на сто) от максималния разходен лимит по чл. 3, ал. 1 без ДДС, възлиза на сума в размер на 998, 33 (деветстотин деветдесет и осем лева и тридесет и три стотинки).  §4. Всички останалите клаузи от Договор № ДОГ-73/14.08.2023 г., изм. с Допълнително споразумение № 1/11.01.2024 г., остават непроменени.  §5. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на неговото подписване от двете страни и регистрирането му в деловодната система на Министерството на финансите и е неразделна част от Договор № ДОГ-73/14.08.2023 г., изм. с Допълнително споразумение № 1/11.01.2024 г.",
    "changeReason": "Необходимост от допълнителни работи, услуги или доставки от първоначалния изпълнител.",
    "changeReasonDescription": "В процеса на изпълнение на договор № ДОГ-73/14.08.2023 г.  е установена необходимостта от подмяна на мотор на вентилатор и захранваща платка на климатик в залата на министерството в сградата на ул. „Славянска“ № 4. Установена е необходимостта от извършване на ремонт и на други неработещи климатици в сградите.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 583446,
    "publicationDate": "2024-09-17T14:14:51.1533333",
    "uniqueProcurementNumber": "02914-2024-0002",
    "tenderId": 393403,
    "procedureType": "Покана до определени лица",
    "tenderName": "Доставка на учебници и учебни комплекти, и осигуряване на достъп до електронно четими учебници - за безвъзмездно ползване от учениците от V до XII клас на Пето СУ „Георги Измирлиев“ за 2024/2025г.",
    "tenderMainCpv": "22112000",
    "tenderMainCpvDescription": "Училищни учебници",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "ПЕТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ \"ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ\"",
    "buyerRegistryNumber": "000012497",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Образование",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "162169",
    "contractDate": "14.06.2024",
    "lastContractValue": "7142,49",
    "currentContractValue": "7308,83",
    "contractValueDifference": "166,34",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Доставка на учебници и учебни комплекти, и осигуряване на достъп до електронно четими учебници - за безвъзмездно ползване от учениците от V до XII клас на Пето СУ „Георги Измирлиев“ за учебната 2024/2",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "131106522",
    "supplierName": "ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Допълнителни количества",
    "changeReason": "Необходимост от допълнителни работи, услуги или доставки от първоначалния изпълнител.",
    "changeReasonDescription": "Допълнителни количества",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 583604,
    "publicationDate": "2024-09-17T16:14:41.09",
    "uniqueProcurementNumber": "00743-2022-0017",
    "tenderId": 238240,
    "procedureType": "Публично състезание",
    "tenderName": "“Извънгаранционен абонаментен сервиз и профилактика на медицинската апаратура, собственост на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ЕООД, по четири обособени позиции”",
    "tenderMainCpv": "50400000",
    "tenderMainCpvDescription": "Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ-ВАРНА ЕООД",
    "buyerRegistryNumber": "000090154",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Здравеопазване",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "72867",
    "contractDate": "29.11.2022",
    "lastContractValue": "9800,00",
    "currentContractValue": "11760,00",
    "contractValueDifference": "1960,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "“Извънгаранционен абонаментен сервиз и профилактика на медицинската апаратура, собственост на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ЕООД, по четири обособени позиции”, Обособена позиция 1: “Извънгаранционе",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "121155656",
    "supplierName": "ИНФОМЕД ЕООД",
    "supplierNutsCode": "BG412",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "„Чл. 6. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  обща цена в размер на  11 760,00   (единадесет хиляди седемстотин и шестдесет лева) лева, без ДДС, и 14 112,00 (четиринадесет хиляди и сто и дванадесет лева) лева, с ДДС, (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 5.",
    "changeReason": "Несъществени промени",
    "changeReasonDescription": "Във връзка с допусната техническа грешка при посочване на месеците на гаранционно обслужване в техническата спецификация, и  вземайки предвид, че предложената цена за гаранционно обслужване в образеца на ценово предложение е месечна, както и предложената от участника оферта е в месеци, както и уговореният срок на договора е 24 месеца, се налага изменение в изчислената обща цена на договора, се сключи настоящият анекс към Договор №Д-170/29.11.2022 г., по силата на който страните се споразумяха следното:  \tЧлен 1. Страните приемат, че действителната воля на страните е да бъде извършвано абонаментно извънгаранционно обслужване и профилактика на медицинската апаратура за срок от 24 месеца, поради което чл. 6, ал. 1 от сключения договор се изменя и придобива следния вид:           „Чл. 6. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  обща цена в размер на  11 760,00   (единадесет хиляди седемстотин и шестдесет лева) лева, без ДДС, и 14 112,00 (четиринадесет хиляди и сто и дванадесет лева) лева, с ДДС, (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 5.   Член 2.  Всички други клаузи от договора остават непроменени.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  }
]