[
  {
    "noticeId": 562189,
    "publicationDate": "2024-07-26T11:21:29.7",
    "uniqueProcurementNumber": "00087-2023-0265",
    "tenderId": 344124,
    "procedureType": "Събиране на оферти с обява",
    "tenderName": "Подновяване на годишни лицензи на програмни продукти Autodesk",
    "tenderMainCpv": "48000000",
    "tenderMainCpvDescription": "Софтуерни пакети и информационни системи",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "СТОЛИЧНА ОБЩИНА",
    "buyerRegistryNumber": "000696327",
    "buyerType": "Регионален или местен орган",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "130197",
    "contractDate": "29.01.2024",
    "lastContractValue": "40344,00",
    "currentContractValue": "40344,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Подновяване на годишни лицензи на програмни продукти Autodesk: -34 бр. AutoCAD LT Commercial Single-user Annual Subscription Renewal; - 3 бр. Civil 3D Commercial Single-user Annual Subscription Renew",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "040538836",
    "supplierName": "КАД Пойнт ЕООД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Чл. 27, ал. 2,  първи абзац от Договора се изменя по следния начин:    За целите на този договор данните и лицата за кореспонденция на страните, отговорни за изпълнението на договора, са както следва:    Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Московска“ № 33,   e-mail: y.nikodimova@sofia.bg.  Отговорно лице: Янка Никодимова, вр.и.д. директор на дирекция „Информационни технологии.   тел.: 0886508500“.",
    "changeReason": "Несъществени промени",
    "changeReasonDescription": "Чл. 116, ал.1, т.7 от ЗОП",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 562284,
    "publicationDate": "2024-07-26T12:06:17.3833333",
    "uniqueProcurementNumber": "00087-2024-0008",
    "tenderId": 359148,
    "procedureType": "Събиране на оферти с обява",
    "tenderName": "Разширена поддръжка, наблюдение, управление и контрол на комуникационната инфраструктура на единната комуникационна среда в Столична община",
    "tenderMainCpv": "50334400",
    "tenderMainCpvDescription": "Услуги по поддържане на комуникационна системи",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "СТОЛИЧНА ОБЩИНА",
    "buyerRegistryNumber": "000696327",
    "buyerType": "Местен орган",
    "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "138734",
    "contractDate": "10.04.2024",
    "lastContractValue": "58752,00",
    "currentContractValue": "58752,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Разширена поддръжка, наблюдение, управление и контрол на комуникационната инфраструктура на единната комуникационна среда в Столична община",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "831913775",
    "supplierName": "ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС ООД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Чл. 25, ал. 2,  т. 1 от Договора се изменя по следния начин:    Отговорни длъжостни лица на Страните за целите на този договор са както следва:  1.\tЗа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Московска“ № 33,   e-mail: y.nikodimova@sofia.bg.  Лице за контакт: Янка Никодимова, вр.и.д. директор на дирекция „Информационни технологии.   тел.: 0886508500“.",
    "changeReason": "Несъществени промени",
    "changeReasonDescription": "Чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 561222,
    "publicationDate": "2024-07-26T12:34:07.0933333",
    "uniqueProcurementNumber": "01073-2023-0022",
    "tenderId": 328123,
    "procedureType": "Публично състезание",
    "tenderName": "Строително-монтажни работи по проект „Основен ремонт на Народно читалище „Пробуда – 1869“ гр. Мъглиж“",
    "tenderMainCpv": "45000000",
    "tenderMainCpvDescription": "Строителни и монтажни работи",
    "typeOfContract": "Строителство",
    "buyerName": "ОБЩИНА МЪГЛИЖ",
    "buyerRegistryNumber": "000817867",
    "buyerType": "Регионален или местен орган",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "115370",
    "contractDate": "25.10.2023",
    "lastContractValue": "653443,96",
    "currentContractValue": "638121,43",
    "contractValueDifference": "-15322,53",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Строително-монтажни работи по проект „Основен ремонт на Народно читалище „Пробуда – 1869“ гр. Мъглиж“",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "123658348",
    "supplierName": "РЕМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Да",
    "europeanProgram": "Проект: „Основен ремонт на Народно читалище „Пробуда – 1869“ гр. Мъглиж“, Административен договор №BG06RDNP001-19.652-0002/ 06.06.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата заразвитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд заразвитие на селските райони, ... продължава в т. II.2.14)",
    "changeDescription": "Чл. 1. Страните приемат възложените за изпълнение дейности, индивидуализирани по вид и количество в количествено – стойностната сметка – приложение към Договора, да бъдат променени съгласно Заменителна таблица.  Чл. 2. В резултат на договореното изменение на дейностите, подлежащи на изпълнение съгласно чл. 1 от настоящото допълнително споразумение, текстът на чл. 7, ал. 1 на договора се изменя, както следва:   Вместо текста:  „Чл. 7. (1) За предоставянето на Строително-монтажните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на 653 443,96 (шестстотин петдесет и три хиляди четиристотин четиридесет и три лева и деветдесет и шест стотинки) лева без ДДС или 784 132,75 (седемстотин осемдесет и четири хиляди сто тридесет и два лева и седемдесет и пет стотинки) лева с ДДС, от които:  -\tСтроително-монтажни работи по проект „Основен ремонт на Народно читалище „Пробуда – 1869“ гр. Мъглиж“, финансирани с безвъзмездна финансова помощ: 390 796,24 (триста и деветдесет хиляди седемстотин деветдесет и шест лева и двадесет и четири стотинки) лева без ДДС или 468 955,49 (четиристотин шестдесет и осем хиляди деветстотин петдесет и пет лева и четиридесет и девет стотинки) лева с ДДС;  -\tСтроително-монтажни работи по проект „Основен ремонт на Народно читалище „Пробуда – 1869“ гр. Мъглиж“, финансирани със средства от община Мъглиж: 262 647,72 (двеста шестдесет и две хиляди шестстотин четиридесет и седем лева и седемдесет и две стотинки) лева без ДДС или 315 177,26 (триста и петнадесет хиляди сто седемдесет и седем лева и двадесет и шест стотинки) лева с ДДС,  (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3.“  Да се чете текста:  „Чл. 7. (1) За предоставянето на Строително-монтажните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на 638 121,43 (шестстотин тридесет и осем хиляди сто двадесет и един лева и четиридесет и три стотинки) лева без ДДС или 765 745,72 (седемстотин шестдесет и пет хиляди седемстотин четиридесет и пет лева и седемдесет и две стотинки) лева с ДДС, от които:  -\tСтроително-монтажни работи по проект „Основен ремонт на Народно читалище „Пробуда – 1869“ гр. Мъглиж“, финансирани с безвъзмездна финансова помощ: 380 613,67 (триста и осемдесет шестстотин и тринадесет лева и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС или 456 736,40 (четиристотин петдесет и шест хиляди седемстотин тридесет и шест лева и четиридесет стотинки) лева с ДДС;  -\tСтроително-монтажни работи по проект „Основен ремонт на Народно читалище „Пробуда – 1869“ гр. Мъглиж“, финансирани със средства от община Мъглиж: 257 507,76 (двеста петдесет и седем хиляди петстотин и седем лева и седемдесет и шест стотинки) лева без ДДС или 309 009,31 (триста и девет хиляди, девет лева и тридесет и една стотинки) лева с ДДС,  (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3.“  Чл. 3. Всички останали клаузи на Договора остават непроменени и запазват действието си.",
    "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.",
    "changeReasonDescription": "На 12.07.2024 г. в Община Мъглиж е входирано Писмо-обосновка с Вх. №50-1984-1/12.07.2024г., в което е изложена необходимостта от прецизиране на заложените количества в КСС чрез увеличаване и намаляване на част от заложените строително - монтажни работи, отпадане на други и замяната им с нови. Необходимите замени и нови дейности представляват несъществени промени и се основават на заповеди в заповедната книга. Невъзможността да се изпълнят част от заложените количества в количествено – стойностната сметка в предвидения в проекта обем, е установена в процеса на извършване на строително – монтажните работи.   Предвид изложеното, естеството на обекта и строителната документация, след започване на строително – монтажните работи, участниците в строителството, при вземане предвид:   -\tУстановяването на количества с отпаднала необходимост, както и на допълнително необходими количества и дейности;  -\tНевъзможността на проектанта, да предвиди тези промени,  Взеха решение, строителството да бъде изпълнено съгласно реално установените количества.  Взетото решение е удостоверено и отразено в Заповедната книга на обекта. За реално необходимите изменения в обема на необходимите СМР за обекта, са изготвени следните документи:  -\tЗаповедна книга, съдържаща заповеди на проектанта за всяка от наложените промени;  -\tПисмо-обосновка, с приложени Заменителна таблица, отразяваща всички промени в количествата на строително – монтажните работи, и анализи на единичните цени;  -\tЗаповед за изменение за количествено-стойностна сметка/Вариационна заповед;  -\tКоличествено – стойностна сметка след Заменителна таблица;  -\tСтановище от главния архитект на общината относно вида на исканите изменения, съгласно чл. 154 от ЗУТ.  Горепосочените документи са съгласувани и одобрени от участниците в строителния процес – Проектант и Авторски надзор, Строител, Строителен надзор и Възложител, което е удостоверено с положените подписи и печати.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 546981,
    "publicationDate": "2024-07-26T14:00:46",
    "uniqueProcurementNumber": "01351-2022-0065",
    "tenderId": 228441,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект:",
    "tenderMainCpv": "45231220",
    "tenderMainCpvDescription": "Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни газопроводи",
    "typeOfContract": "Строителство",
    "buyerName": "БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД",
    "buyerRegistryNumber": "175203478",
    "buyerType": "Комунални услуги",
    "buyerMainActivity": "Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "97042",
    "contractDate": "23.05.2023",
    "lastContractValue": "82828280,00",
    "currentContractValue": "84691917,79",
    "contractValueDifference": "1863637,79",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект:„Газопровод свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна мрежа на „Бу",
    "awardedToGroup": "Да",
    "supplierRegisterNumber": "180921736; 175402074; 831652485; 207079707",
    "supplierName": "ДЗЗД \"Стройгазсистем\"; ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ АД; ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД; ПРОТРЕЙСИНГ ЕООД",
    "supplierNutsCode": "BG411",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Страните по договор № 6055/23.05.2023 г., на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП и във връзка ст. 3.5.4. от Договора се споразумяха за следното:  Да бъде приложена еднократна индексация на стойността на дейностите от Ценовата листа с наименование \"Строително-монтажни работи, доставка на материали и оборудване и провеждани на изпитания (единични, комплексни и приемни изпитания)\" за съответния Етап (т.2.1.3., т.2.2.3. и т.2.3.3.  от Ценова листа, Приложение към Ценово предложение, Приложение № 3 към Договора), наричани по-долу за краткост \"Дейностите\", като коефициентът на индексация е в размер на 2,30% (две цяло и тридесет стотни).  Стойността на Дейностите след прилагане на коефициента на индексация се изменя, както следва:  - За Етап \"Линейна част\" в размер на 72 493 084,29 (седемдесет и два милиона четиристотин деветдесет и три хиляди осемдесет и четири лева и двадесет и девет стотинки) лева без ДДС;  - За Етап \"Пусково/приемна СОГ \"Бутан\" в размер на 4 910 400,00 (четири милиона деветстотин и десет хиляди и четиристотин лева) лева без ДДС;  - За Етап \"Пусково/приемна СОГ \"Бутан\" в размер на 5 487 883,50 (пет милиона четиристотин осемдесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и три лева и петдесет стотинки) лева без ДДС  Общата стойност на Договора по т.3.1. след прилагане на коефициента на индексация се изменя в размер на 84 691 917,79 (осемдесет и четири милиона шестстотин деветдесет и една хиляди деветстотин и седемнадесет лева и седемдесет и девет стотинки) лева без ДДС и 101 630 301,35 (сто и един милиона шестстотин и тридесет хиляди триста и един лева и тридесет и пет стотинки) лева с ДДС.   Всички други условия на Договор № 6055/23.05.2023 г. остават непроменени.",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "Изменение на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП ( промените са предвидени в документацията за обществената  поръчка - договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената по т. 3.5), съгласно т. 3.5.4. от договор № 6055/23.05.2023 г.  Причините за изменението са както следва:  - Възложителят и Изпълнителят са страни по договор № 6055/23.05.2023 г., сключен на основание чл. 112, ал. 1 от  Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет:“Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Газопровод свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в района на с. Бутан“”,   - с писмо с вх. № БТГ-24-00-1405/18.06.2024 г. Изпълнителят е отправил искане относно прилагането на еднократната индексация на стойността на дейностите по т.2.1.3., т.2.2.3, и т.2.3.3. от Ценова листа – Приложение към Ценово предложение – Приложение № 3 към Договора, като коефициентът на индексация е 2.30 % (две цяло и тридесет стотни процента)  Съгласно т.3.5.1. от договора \"Индексацията се прилага само по отношение на стойността на посочените в т.3.5. от договора дейности и се извършва към датата на изтичане на срок от 12 месеца, считано от 1-во число на месеца, следващ месеца на сключване на Договора. При справка в интернет страницата на Националния статистически институт към датата на подаване на писмото от Изпълнителя общият индекс на потребителските цени за съответния месец от предходната година за месец май 2024 е в размер на 2.30%.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:450167-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 561428,
    "publicationDate": "2024-07-26T14:00:47",
    "uniqueProcurementNumber": "01830-2024-0001",
    "tenderId": 366513,
    "procedureType": "Договаряне без предварително обявление",
    "tenderName": "„Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от I, II, III и IV - ти клас на СУ \"Вичо Грънчаров\", гр.Горна Оряховица за учебната 2024/2025 г“ по обособени позиции",
    "tenderMainCpv": "22112000",
    "tenderMainCpvDescription": "Училищни учебници",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "СРЕДНО УЧИЛИЩЕ \"ВИЧО ГРЪНЧАРОВ\"",
    "buyerRegistryNumber": "000122374",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Образование",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "138586",
    "contractDate": "15.03.2024",
    "lastContractValue": "632,48",
    "currentContractValue": "709,18",
    "contractValueDifference": "76,70",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Обособена позиция 4: Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от I, II, III и IV - ти клас на СУ \"Вичо Грънчаров\", гр. Горна",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "103795327",
    "supplierName": "БИТ И ТЕХНИКА ООД",
    "supplierNutsCode": "BG331",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Считано от 28.06.2024г. се учеличават договорените в Договор №416/15.03.2024г. количества, като се увеличава и договорената стойност със 76,70 лева без ДДС.  Изменението е при спазване на чл.116 от ЗОП.",
    "changeReason": "Необходимост от допълнителни работи, услуги или доставки от първоначалния изпълнител.",
    "changeReasonDescription": "При обявяване на обществената поръчка, възложителят е предвидил допълнително възлагане на количества от първоначалния доставчик с оглед на това, че към момента на нейното обявяване, количествата са определени на база прогнозен брой ученици. Възникнала е необходимост от доставка на допълнителни количества учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници от издателството.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:451571-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 557610,
    "publicationDate": "2024-07-26T14:00:54",
    "uniqueProcurementNumber": "02851-2023-0045",
    "tenderId": 341858,
    "procedureType": "Договаряне без предварително обявление",
    "tenderName": "„Абонаментна поддръжка на счетоводен програмен продукт „Бизнес процесор-Конто 66“ и лицензиран софтуер за управление на продажбите „Конто dTrade 7“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Абонаментна поддръжка на счетоводен програмен продукт „Бизнес процесор-Конто 66““; Обособена позиция № 2 „Абонаментна поддръжка на лицензиран софтуер за управление на продажбите „Конто dTrade”“.",
    "tenderMainCpv": "72267100",
    "tenderMainCpvDescription": "Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР",
    "buyerRegistryNumber": "129010157",
    "buyerType": "Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения",
    "buyerMainActivity": "Обществен ред и безопасност",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "124566",
    "contractDate": "05.12.2023",
    "lastContractValue": "82461,00",
    "currentContractValue": "162675,00",
    "contractValueDifference": "80214,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Абонаментна поддръжка на счетоводен програмен продукт „Бизнес процесор-Конто 66“ и лицензиран софтуер за управление на продажбите „Конто dTrade 7“ по обособени позиции: Обособена позиция № 2 „Абонам",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "121796200",
    "supplierName": "ДИУЕЪР ЕООД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Реализира се предвидената в чл. 3, ал. 3 от договора опция, като срокът на договора се удължава с 6 (шест) месеца считано от 05.06.2024г. или до достигане на стойността на опцията в размер на 80 214 лева без ДДС, в зависимост от обсточтелството, което настъпи първо.   Стойност на договора преди опцията - в размер на 82 461.00 лева без ДДС.  Опция - в размер на 80 214 лева без ДДС.",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "Реализира се предвидената в чл. 3, ал. 3 от договора опция.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "Обществената поръчка е проведена на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в” от ЗОП тъй като възлагането и на друголице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителниправа, придобити по силата на закон или на административен акт. Програмните продукти „Бизнес процесор –Конто 66“ и КОНТО dTrade, разработени от „ДИУЕЪР“ ЕООД, са закупени, внедрени и се използват от ДУССД-МВР итретостепенните разпоредители с бюджет, като във връзка с приети промени в Наредба № Н-18 от 13-12-2006 г. зарегистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията къмсофтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин,е сключен договор №5785р-31298/19.12.2019 г., между ДУССД – МВР и „ДИУЕЪР“ ЕООД, с предмет отстъпванеправото на ползване на софтуер за управление на продажбите – КОНТО dTrade, както и договор № 5785мпд-56/15.07.2021г. за абонаментна поддръжка на счетоводен програмен продукт „Бизнес процесор-Конто 66“.Програмните продукти „Бизнес процесор – Конто 66“ и КОНТО dTrade са разработени от „ДИУЕЪР“ ЕООД, който е справата на собственик. Съгласно свидетелство за марка рег. № 56656 и Уведомление, издадено от Патентнотоведомство на Р. България, марката КОНТО се притежава от „ДИУЕЪР“ЕООД, с покровителствен срок до 20.01.2025г. С договор от 14.01.2015 г., изключителните права за внедряване и поддържане на ПП КОНТО са предоставени отДамян Георгиев Иванов на „ДИУЕЪР“ ЕООД със срок до 31.12.2021 г. С договор от 13.02.2018 г. наследниците наавтора на програмния продукт предоставят изключителните права за внедряване и поддържане на ПП КОНТО на„ДИУЕЪР“ ЕООД със срок до 31.01.2023 г. С договор и Лиценз от 01.02.2023 г. наследниците на автора напрограмния продукт предоставят изключителните права за внедряване и поддържане на ПП КОНТО на „ДИУЕЪР“ЕООД със срок до 31.01.2028 г. Предвид гореизложеното, възлагането на обществената поръчка на друго лице щедоведе до нарушаване на авторските права и права на интелектуална собственост на притежателя на същите запрограмния счетоводен продукт „КОНТО 66“ („Бизнес процесор”) и КОНТО dTrade, които са внедрени в обекти наДУССД, до финансови загуби за ДУССД-МВР, свързани със закупуване на права за друг аналогичен продукт и другисъпътстващи разходи за преинсталация, обучение на персонал и др. При прехвърлянето на информация отдосегашния продукт към нов, съществува и риск от нейната промяна или загуба. С оглед на изложеното и наоснование на чл. 18, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, буква \"в\" от ЗОП, за Възложителя съществувавъзможност да възложи изпълнението на поръчката чрез провеждане на процедура на договаряне безпредварително обявление, като за сключване на договора е поканена фирма „ДИУЕЪР“ ЕООД, носител наавторските права на посочените по-горе програмни продукти.",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:452828-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 557941,
    "publicationDate": "2024-07-26T14:01:00",
    "uniqueProcurementNumber": "02851-2023-0045",
    "tenderId": 341858,
    "procedureType": "Договаряне без предварително обявление",
    "tenderName": "„Абонаментна поддръжка на счетоводен програмен продукт „Бизнес процесор-Конто 66“ и лицензиран софтуер за управление на продажбите „Конто dTrade 7“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Абонаментна поддръжка на счетоводен програмен продукт „Бизнес процесор-Конто 66““; Обособена позиция № 2 „Абонаментна поддръжка на лицензиран софтуер за управление на продажбите „Конто dTrade”“.",
    "tenderMainCpv": "72267100",
    "tenderMainCpvDescription": "Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР",
    "buyerRegistryNumber": "129010157",
    "buyerType": "Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения",
    "buyerMainActivity": "Обществен ред и безопасност",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "121156",
    "contractDate": "05.12.2023",
    "lastContractValue": "28750,00",
    "currentContractValue": "51142,00",
    "contractValueDifference": "22392,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Абонаментна поддръжка на счетоводен програмен продукт „Бизнес процесор-Конто 66“ и лицензиран софтуер за управление на продажбите „Конто dTrade 7“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Абона",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "121796200",
    "supplierName": "ДИУЕЪР ЕООД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Реализира се предвидената в чл. 3, ал. 3 от договора опция, като срокът на договора се удължава с 6 (шест) месеца считано от 05.06.2024г. или до достигане на стойността на опцията в размер на 22 392 лева без ДДС, в зависимост от обсточтелството, което настъпи първо.   Стойност на договора преди опцията -  в размер на 28 750 лева без ДДС.  Опция - в размер на 22 392 лева без ДДС.",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "Реализира се предвидената в чл. 3, ал. 3 от договора опция.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "Обществената поръчка се провежда на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в” от ЗОП тъй като възлагането и на друголице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителниправа, придобити по силата на закон или на административен акт. Програмните продукти „Бизнес процесор –Конто 66“ и КОНТО dTrade, разработени от „ДИУЕЪР“ ЕООД, са закупени, внедрени и се използват от ДУССД-МВР итретостепенните разпоредители с бюджет, като във връзка с приети промени в Наредба № Н-18 от 13-12-2006 г. зарегистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията къмсофтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин,е сключен договор №5785р-31298/19.12.2019 г., между ДУССД – МВР и „ДИУЕЪР“ ЕООД, с предмет отстъпванеправото на ползване на софтуер за управление на продажбите – КОНТО dTrade, както и договор № 5785мпд-56/15.07.2021г. за абонаментна поддръжка на счетоводен програмен продукт „Бизнес процесор-Конто 66“.Програмните продукти „Бизнес процесор – Конто 66“ и КОНТО dTrade са разработени от „ДИУЕЪР“ ЕООД, който е справата на собственик. Съгласно свидетелство за марка рег. № 56656 и Уведомление, издадено от Патентнотоведомство на Р. България, марката КОНТО се притежава от „ДИУЕЪР“ЕООД, с покровителствен срок до 20.01.2025г. С договор от 14.01.2015 г., изключителните права за внедряване и поддържане на ПП КОНТО са предоставени отДамян Георгиев Иванов на „ДИУЕЪР“ ЕООД със срок до 31.12.2021 г. С договор от 13.02.2018 г. наследниците наавтора на програмния продукт предоставят изключителните права за внедряване и поддържане на ПП КОНТО на„ДИУЕЪР“ ЕООД със срок до 31.01.2023 г. С договор и Лиценз от 01.02.2023 г. наследниците на автора напрограмния продукт предоставят изключителните права за внедряване и поддържане на ПП КОНТО на „ДИУЕЪР“ЕООД със срок до 31.01.2028 г. Предвид гореизложеното, възлагането на обществената поръчка на друго лице щедоведе до нарушаване на авторските права и права на интелектуална собственост на притежателя на същите запрограмния счетоводен продукт „КОНТО 66“ („Бизнес процесор”) и КОНТО dTrade, които са внедрени в обекти наДУССД, до финансови загуби за ДУССД-МВР, свързани със закупуване на права за друг аналогичен продукт и другисъпътстващи разходи за преинсталация, обучение на персонал и др. При прехвърлянето на информация отдосегашния продукт към нов, съществува и риск от нейната промяна или загуба. С оглед на изложеното и наоснование на чл. 18, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, буква \"в\" от ЗОП, за Възложителя съществувавъзможност да възложи изпълнението на поръчката чрез провеждане на процедура на договаряне безпредварително обявление, като за сключване на договора ще бъде поканена фирма „ДИУЕЪР“ ЕООД, носител наавторските права на посочените по-горе програмни продукти. След влизане в сила на настоящото решение,възложителя ще сключи договор с дружеството без изпращане на покана и без да се назначава комисия запровеждане на договаряне.",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:451836-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 561799,
    "publicationDate": "2024-07-26T14:02:05",
    "uniqueProcurementNumber": "00203-2023-0023",
    "tenderId": 309540,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел за нуждите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД",
    "tenderMainCpv": "44320000",
    "tenderMainCpvDescription": "Кабели и свързани с тях продукти",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД",
    "buyerRegistryNumber": "121683785",
    "buyerType": "Комунални услуги",
    "buyerMainActivity": "Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "113522",
    "contractDate": "12.10.2023",
    "lastContractValue": "812940,00",
    "currentContractValue": "902232,00",
    "contractValueDifference": "89292,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Доставка на кабели, контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел за нуждите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, Обособена позиция 2: „Доставка на контактен проводник, бронзови въжета и бронзова",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "121871118",
    "supplierName": "ТИЛКОМ ООД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "V. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  Чл. 14./1/. Единичната цена на отделните видове стоки е съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Единичните цени на отделните артикули се разбират франко склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с включени транспортни и други разходи, без ДДС.  /2/ Единичните цени подлежат на актуализация по смисъла и реда на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, отразяваща промените в пазарните цени. Актуализацията се извършва по методика, представена в приложение № 1, неразделна част от договора.   /3/ Единичните цени за отделните видове материали са както следва:  1.Контактен проводник Ri 100 mm2 do 20 000 kg, ед. цена 26,513 лв, без ДДС, обща цена 530 260,00 лв., без ДДС;  2. Бронзово въже 50 mm2 до 5 000 kg, ед. цена 31,883 лв, без ДДС, обща цена 159 415,00 лв., без ДДС;  3.Бронзово въже 35 mm2 до 3 000 kg, ед. цена 31,946 лв, без ДДС, обща цена 95 838,00 лв., без ДДС;  4.Бронзово въже 16 mm2 до 1 000 kg, ед. цена 59,816 лв, без ДДС, обща цена 59 816,00 лв., без ДДС;  5.Бронзовa тел Ф4 mm до 1 000 kg, ед. цена 28,474 лв, без ДДС, обща цена 28 474,00 лв., без ДДС;  6.Бронзовa тел Ф4 mm до 1 000 kg, ед. цена 28,429 лв, без ДДС, обща цена 28 429,00 лв., без ДДС;  /4/ Общата стойност на целия договор възлиза на 902 232,00 /деветстотин и две хиляди двеста тридесет и два лева/ лв. без ДДС.",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "V. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  Чл. 14./1/. Единичната цена на отделните видове стоки е съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Единичните цени на отделните артикули се разбират франко склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с включени транспортни и други разходи, без ДДС.  /2/ Единичните цени подлежат на актуализация по смисъла и реда на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, отразяваща промените в пазарните цени. Актуализацията се извършва по методика, представена в приложение № 1, неразделна част от договора.   /3/ Единичните цени за отделните видове материали са както следва:  1.Контактен проводник Ri 100 mm2 do 20 000 kg, ед. цена 23,324 лв, без ДДС, обща цена 466 480,00 лв., без ДДС;  2. Бронзово въже 50 mm2 до 5 000 kg, ед. цена 28,694 лв, без ДДС, обща цена 143 470,00 лв., без ДДС;  3.Бронзово въже 35 mm2 до 3 000 kg, ед. цена 28,757 лв, без ДДС, обща цена 86 271,00 лв., без ДДС;  4.Бронзово въже 16 mm2 до 1 000 kg, ед. цена 59,816 лв, без ДДС, обща цена 59 816,00 лв., без ДДС;  5.Бронзовa тел Ф4 mm до 1 000 kg, ед. цена 28,474 лв, без ДДС, обща цена 28 474,00 лв., без ДДС;  6.Бронзовa тел Ф4 mm до 1 000 kg, ед. цена 28,429 лв, без ДДС, обща цена 28 429,00 лв., без ДДС;  /4/ Общата стойност на целия договор възлиза на 812 940,00 /осемстотин и дванадесет хиляди и деветстотин и четиридесет лева/ лв. без ДДС.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:451947-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 561848,
    "publicationDate": "2024-07-26T14:02:08",
    "uniqueProcurementNumber": "T326661",
    "tenderId": 326661,
    "procedureType": "Вътрешен конкурентен избор по РС",
    "tenderName": "„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на икономиката и индустрията“",
    "tenderMainCpv": "30191000",
    "tenderMainCpvDescription": "Офис оборудване, без мебелировка",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА",
    "buyerRegistryNumber": "177549105",
    "buyerType": "Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения",
    "buyerMainActivity": "Икономически и финансови дейности",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "114196",
    "contractDate": "18.10.2023",
    "lastContractValue": "14146,30",
    "currentContractValue": "14146,30",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на икономиката и индустрията“",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "831176328",
    "supplierName": "РОНОС ООД",
    "supplierNutsCode": "BG411",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Изменя се срока по чл. 6 от Договор № 65/18.10.2023 г. , като текстът „11.08.2024г.“ се заменя с „ 31.12.2024 г.“",
    "changeReason": "Несъществени промени",
    "changeReasonDescription": "На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, Допълнително споразумение № 1/ 10.07.2024 г. към Рамково споразумение № СПОР-62/ 11.08.2023 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:449519-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 561739,
    "publicationDate": "2024-07-26T14:02:16",
    "uniqueProcurementNumber": "T174353",
    "tenderId": 174353,
    "procedureType": "",
    "tenderName": "Проектиране и авторски надзор по време на строителство, СМР по монтаж и въвеждане в експлоатация на елегазови (SF6) прекъсвачи за ВН и изграждане на вторична комутация необходима за осъществяване на функционална свързаност на ОРУ с останалите части и системи на п/ст „Гълъбово“ 110/20 kV",
    "tenderMainCpv": "45310000",
    "tenderMainCpvDescription": "Строителни и монтажни работи на електрически инсталации",
    "typeOfContract": "Строителство",
    "buyerName": "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД",
    "buyerRegistryNumber": "175201304",
    "buyerType": "Комунални услуги",
    "buyerMainActivity": "Електрическа енергия",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "20753",
    "contractDate": "17.11.2021",
    "lastContractValue": "328703,53",
    "currentContractValue": "368703,53",
    "contractValueDifference": "40000,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Проектиране и авторски надзор по време на строителство, СМР по монтаж и въвеждане в експлоатация на елегазови (SF6) прекъсвачи за ВН и изграждане на вторична комутация необходима за осъществяване на ф",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "206401308",
    "supplierName": "ЕСО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД",
    "supplierNutsCode": "BG411",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Да",
    "europeanProgram": "Предвидено е поръчката да е част от изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, проект „Дигитална трансформация и развитие на информационните системи и системите реално време на ЕСО ЕАД в условията на нисковъглеродна енергетика“, Подпроект 1 „Осъществяване на система за автоматизирано управление на подстанции“.",
    "changeDescription": "Инвестиционния проект по договор № 0149-МЕР/ 17.11.21 г.  се преработва от ЕСО ПРОЕКТ ЕООД, като се променят заложените разединители DR - производство на ЕМЕК Турция с такива разединители 110 kV, производство на Хитачи Енерджи, тип GW.  Срокът за изготвяне и предаване на преработения инвестиционен проект е 30 календарни дни на стойност 40 000,00 лева без ДДС, съгласно представена оферта от ЕСО ПРОЕТ ЕООД. Всички останали клаузи и условия в договор 0149-МЕР/ 17.11.21 г.  остават в сила, без изменение.",
    "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.",
    "changeReasonDescription": "Въз основа на тристранно споразумение № 0063-ЦУ/07.07.22 г. между ЕСО ЕАД, ЕСО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД и ЕСО ПРОЕКТ ЕООД е сключено доп. споразумение относно изпълнение на договор № 0149-МЕР/ 17.11.21 г.  Инвестиционният проект по договора се налага да бъде преработен. Същият проект е приет на технически съвет на 18.12.23 г. и в него са заложени разединители DR - производство на ЕМЕК Турция. Поради промяна на изпълнителя по проведена обществена поръчка се налага разединителите 110 kV да бъдат променени с такива, производство на Хитачи Енерджи, тип GW.   Срокът за изготвяне и предаване на преработения инвестиционен проект е 30 календарни дни на стойност 40 000,00 лева без ДДС, съгласно представена оферта от ЕСО ПРОЕТ ЕООД. Всички останали клаузи и условия в договор 0149-МЕР/ 17.11.21 г.  остават в сила, без изменение.",
    "isExceptionContract": "Да",
    "directAwardJustification": "На основание чл. 15, ал. 1, т. 5, буква “в“ от Закона за обществените поръчки във връзка с § 2, т. 44 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:450577-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 561858,
    "publicationDate": "2024-07-26T14:02:18",
    "uniqueProcurementNumber": "T179124",
    "tenderId": 179124,
    "procedureType": "Вътрешен конкурентен избор по РС",
    "tenderName": "Реконструкция на ОРУ 110 kV в п/ст ТЕЦ Сливен 110/20 kV",
    "tenderMainCpv": "45232220",
    "tenderMainCpvDescription": "Строителни и монтажни работи по общо изграждане на подстанции",
    "typeOfContract": "Строителство",
    "buyerName": "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД",
    "buyerRegistryNumber": "175201304",
    "buyerType": "Комунални услуги",
    "buyerMainActivity": "Електрическа енергия",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "49514",
    "contractDate": "20.06.2022",
    "lastContractValue": "9207629,10",
    "currentContractValue": "9207629,10",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Реконструкция на ОРУ 110 kV в п/ст ТЕЦ Сливен 110/20 kV",
    "awardedToGroup": "Да",
    "supplierRegisterNumber": "120548749; 814224849; 115079353; 131453327; 130355047; 206331450; 128019502; 177486270",
    "supplierName": "КРАСИН ООД; ЕТРА - ЕЛ ООД; ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД; ПРО АРМ ЕООД; ЕЛ-ТЕСТ ЕООД; ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД; ВЕНИ - 97 ЕООД; Дружество по ЗЗД \"2021\"",
    "supplierNutsCode": "BG424; BG321; BG421; BG411; BG411; BG411; BG411",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Да",
    "europeanProgram": "EURI Национален план за възстановяване и устойчивост на РБ",
    "changeDescription": "За целите на изпълнението на чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 72 от Правилника за прилагане на ЗОП и в съответствие с чл. 4 от Методиката, срокът на действие на  Договор  № 0139-МЕР/20.06.2022 г. , се изменя както следва:  1. В случай на отказ на възложителя да приложи Методиката, срокът на действие на договора е до датата на изпращане на писмо за отказа;  2. В случай на одобрение на искането на изпълнителя за прилагане на Методиката,  срокът на действие на договора е до датата на последното плащане на увеличението.  С допълнителното споразумение се уреждат и задълженията на изпълнителя във връзка с финансирането по проект „Дигитална трансформация и развитие на информационните системи и системите реално време на ЕСО ЕАД в условията на нисковъглеродна енергетика“.",
    "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.",
    "changeReasonDescription": "Писма с вх. № ЦУ-ЕСО-10209/04.10.2022 г.; № ЦУ-ЕСО-6845/29.06.2023 г., № ЦУ-ЕСО-10747/11.10.2023 г.;  № ЦУ-ЕСО-345/10.01.2024 г. и №ЦУ-ЕСО-3592/ 28.03.2024 г.   от  изпълнителя, съдържащи искания за индексация на цените по Договор  № 0139-МЕР/20.06.2022 г.;  Оперативно споразумение № СПОР-1/03.01.2023 г. за изпълнение на националния План за възстановяване и устойчивост",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:450535-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 561572,
    "publicationDate": "2024-07-26T14:02:21",
    "uniqueProcurementNumber": "00515-2023-0007",
    "tenderId": 269197,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "\"Ежедневно приготвяне и доставка на готова храна, по обособени позиции\"",
    "tenderMainCpv": "55520000",
    "tenderMainCpvDescription": "Услуги на заведения за приготвяне и доставяне на храна",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”",
    "buyerRegistryNumber": "129008829",
    "buyerType": "Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения",
    "buyerMainActivity": "Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "92393",
    "contractDate": "16.05.2023",
    "lastContractValue": "59649,00",
    "currentContractValue": "59649,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "\"Ежедневно приготвяне и доставка на готова храна, по обособени позиции\", Обособена позиция 6: 6-та обособена позиция: „Обслужване на социална кухня Министерство на отбраната в град Хасково“",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "831578978",
    "supplierName": "ВНП ФАСИЛИТИ ЕООД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Във връзка с постъпило писмо с вх. № 6199/04.07.2024 г. от \"ВНП Фасилити\" ЕООД.",
    "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.",
    "changeReasonDescription": "Промяна на мястото на хранене, а именно: град Хасково, бул. „Съединение“ № 44 на град Хасково, бул. „Съединение“ № 45",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:449402-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 562040,
    "publicationDate": "2024-07-26T14:02:28",
    "uniqueProcurementNumber": "00818-2022-0016",
    "tenderId": 259051,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА ДО ГР.ЯБЛАНИЦА НА ГОТОВА ХРАНА по Проект «Топъл обяд в община Ябланица» по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. на ЕСФ ПЛЮС",
    "tenderMainCpv": "55521000",
    "tenderMainCpvDescription": "Приготвяне и доставяне на храна за домакинствата",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА",
    "buyerRegistryNumber": "000291723",
    "buyerType": "Регионален или местен орган",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "83975",
    "contractDate": "27.02.2023",
    "lastContractValue": "358848,00",
    "currentContractValue": "358848,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„ ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА ДО ГР. ЯБЛАНИЦА НА ГОТОВА ХРАНА по Проект «Топъл обяд в община Ябланица» по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. на ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС Оп",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "202177122",
    "supplierName": "ГЕРИ 81 ЕООД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Да",
    "europeanProgram": "Проект «Топъл обяд в община Ябланица» по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. на ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд\"",
    "changeDescription": "Страните се съгласяват да изменят чл. 5 от сключения между тях Договор № 07-85 от 27.02.2023 г.   година с предмет: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА ДО ГР. ЯБЛАНИЦА НА ГОТОВА ХРАНА по Проект «Топъл обяд в община Ябланица»  по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. на ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд», като увеличат стойността на един храноден на едно лице е увеличена от 2.67 лв. без вкл. ДДС или 3,20 лв. на 3,03 лв. без включено ДДС или 3,64 лв. с ДДС, както и общата стойност на договора бъде увеличена от 358 848 лв.  /триста петдесет и осем хиляди и осемстотин четиридесет и осем лева / без ДДС или 430 617.60 / четиристотин и тридесет хиляди шестстотин и седемнадесет лева и шестдесет стотинки/ с ДДС на 423 173.33 (четиристотин двадесет и три хиляди сто седемдесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС или  507 808,00 (петстотин и седем хиляди и осемстотин и осем лева)",
    "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.",
    "changeReasonDescription": "\uF0D8\tСъгласно чл. 5, ал. 1 от Договора, „Общата стойност на договора е в размер до 358 848 лв.  /триста петдесет и осем хиляди и осемстотин четиридесет и осем лева / без ДДС или 430 617.60 / четиристотин и тридесет хиляди шестстотин и седемнадесет лева и шестдесет стотинки/ с ДДС и се формира на база стойността на общия брой на лицата, които ще бъдат обхванати за периода от 01.02.2023 г. до 30.09.2025 г., умножен по стойността на един храноден –е 2.67 лв. без вкл. ДДС или 3,20 лв. с ДДС умножен по общия брой на работните дни, за които е предвидено да се изпълнява”, както и че  \uF0D8\tСъгласно чл. 5, ал. 2 „Стойността за едно лице за един ден от целевата група се определя в размер на 2.67 лв. без вкл. ДДС или 3,20 лв. с ДДС..”, както и че  \uF0D8\tСчитано от 01.07.2024 година стойността на един храноден на едно лице е увеличена на 3,03 лв. без включено ДДС или 3,64 лв. с ДДС.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:452342-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 557581,
    "publicationDate": "2024-07-26T14:02:33",
    "uniqueProcurementNumber": "00689-2023-0008",
    "tenderId": 271495,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "„Осъществяване на транспортна услуга за нуждите на община „Тунджа” по 2 обособени позиции",
    "tenderMainCpv": "60130000",
    "tenderMainCpvDescription": "Специализирани услуги за пътен превоз на пътници",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "ОБЩИНА ТУНДЖА",
    "buyerRegistryNumber": "000970457",
    "buyerType": "Регионален или местен орган",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "101436",
    "contractDate": "30.06.2023",
    "lastContractValue": "170504,30",
    "currentContractValue": "170504,30",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Осъществяване на транспортна услуга за нуждите на община „Тунджа” по 2 обособени позиции, Обособена позиция 2: \"Специализиран превоз на деца от 2 до 6 години по утвърден маршрут на територията на Общ",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "128582205",
    "supplierName": "ДОН - ТУР - ТРАНС ООД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "На основание чл.116, ал.1, т.1 и т.7 от ЗОП, във връзка с чл.43 от Договор №100/30.06.2023 г. е сключено допълнително споразумение за следното:  Изменя чл.4 от „ДОГОВОРА”, както следва:   „Чл.4. Договорът е със срок на действие до сключване на договор със същия предмет, считано от датата на двустранното подписване на договор за изпълнение на обществената поръчка.  Останалите клаузи в договора остават непроменени.",
    "changeReason": "Несъществени промени",
    "changeReasonDescription": "На основание чл.116, ал.1, т.1 и т.7 от ЗОП, във връзка с чл.43 от Договор №100/30.06.2023 г. е сключено допълнително споразумение за удължаване срока на договора до сключване на договор със същия предмет.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:449867-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 557174,
    "publicationDate": "2024-07-26T14:02:36",
    "uniqueProcurementNumber": "00689-2023-0008",
    "tenderId": 271495,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "„Осъществяване на транспортна услуга за нуждите на община „Тунджа” по 2 обособени позиции",
    "tenderMainCpv": "60112000",
    "tenderMainCpvDescription": "Услуги на обществения пътен транспорт",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "ОБЩИНА ТУНДЖА",
    "buyerRegistryNumber": "000970457",
    "buyerType": "Регионален или местен орган",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "101433",
    "contractDate": "30.06.2023",
    "lastContractValue": "82120,00",
    "currentContractValue": "82120,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Осъществяване на транспортна услуга за нуждите на Община „Тунджа” по Обособена позиция № 1 „Обществен превоз на пътници на територията на Република България и извън нея“",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "128582205",
    "supplierName": "ДОН - ТУР - ТРАНС ООД",
    "supplierNutsCode": "BG343",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "На основание чл.116, ал.1, т.1 и т.7 от ЗОП, във връзка с чл.43 от Договор №99/30.06.2023 г. е сключено допълнително споразумение за следното  Изменя чл.4 от „ДОГОВОРА”, както следва:   „Чл.4. Договорът е със срок на действие до сключване на договор със същия предмет, считано от датата на двустранното подписване на договор за изпълнение на обществената поръчка.   Останалите клаузи в Договора остават  непроменени.",
    "changeReason": "Несъществени промени",
    "changeReasonDescription": "На основание чл.116, ал.1, т.1 и т.7 от ЗОП, във връзка с чл.43 от Договор №99/30.06.2023 г. е сключено допълнително споразумение за удължаване на срока на договора до сключване на нов договор със същия предмет.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:449286-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 562342,
    "publicationDate": "2024-07-26T14:45:41.4066667",
    "uniqueProcurementNumber": "00158-2024-0003",
    "tenderId": 358583,
    "procedureType": "Събиране на оферти с обява",
    "tenderName": "„Текущ ремонт на сградите на детски градини в община Павел баня през 2024 година в две обособени позиции“",
    "tenderMainCpv": "45400000",
    "tenderMainCpvDescription": "Довършителни строителни работи",
    "typeOfContract": "Строителство",
    "buyerName": "ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ",
    "buyerRegistryNumber": "000817931",
    "buyerType": "Местен орган",
    "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "138219",
    "contractDate": "01.04.2024",
    "lastContractValue": "64999,70",
    "currentContractValue": "63361,23",
    "contractValueDifference": "-1638,47",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Текущ ремонт на сградите на детски градини в община Павел баня през 2024 година в две обособени позиции“, Обособена позиция 1: „Текущ ремонт на сградата на ДГ “Радост“, с. Скобелево, община Павел бан",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "202201210",
    "supplierName": "ТРАКИЯ СОФТ ЕООД",
    "supplierNutsCode": "BG421",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Чл. 6. (1) Цената за изпълнение на договора, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер на до: 63 361,23 (словом: шестдесет и три хиляди триста шестдесет и един лев и 23ст.) лева без ДДС или 76 033,48 (словом: седемдесет и шест хиляди тридесет и три лева и 48 ст.) лева с ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  От която:  1.\tЗа изпълнение на СРР в размер на: 61 248,32 (словом : шестдесет и една хиляди двеста четиридесет и осем лева и 32 ст.) лева без ДДС;  2.\tНепредвидени разходи в размер на 5 % от стойността на дейностите по т. 1, свързани с прякото изпълнение на СРР: 2 112,91 (словом: две хиляди сто и дванадесет лева и 91 ст.) лева без ДДС.",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.7, ал.2 и ал.3 от Договор №69/01.04.2024г., писмо Вх. №РД-20-322#2/12.06.2024г. на Изпълнителя по Договор   № 69/01.04.2024г. , с предмет: „Текущ ремонт на сградите на детски градини в община Павел баня през 2024 година в две обособени позиции“ за обособена позиция № 1 „Текущ ремонт на сградата на ДГ “Радост“, с. Скобелево, община Павел баня”, след като се установи от страна на Възложителя, че:  1.\tНаложената промяна е предвидена в Договор №69/01.04.2024г. чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи и не води до промяна в предмета на обществената поръчка.  2.\tВъзникнала е необходимост от добавяне на нови количества/видове строителни и ремонтни работи, които към момента на обявяването на обществената поръчка обективно не са могли да бъдат предвидени, тъй като при извършването на текущия ремонт са се открили нови необходимости, за да бъде извършен качествено и докрай ремонта.  3.\tНаложително е качествено и цялостно да се изпълни обекта, който е единственото детско заведение в село Скобелево.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 562581,
    "publicationDate": "2024-07-26T16:27:47.1833333",
    "uniqueProcurementNumber": "00023-2022-0001",
    "tenderId": 190181,
    "procedureType": "Пряко договаряне",
    "tenderName": "„ИЗПИРАНЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ, СУШЕНЕ И ГЛАДЕНЕ НА БОЛНИЧНО БЕЛЬО И РАБОТНО ОБЛЕКЛО, ЗА НУЖДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ - МВР“.",
    "tenderMainCpv": "98310000",
    "tenderMainCpvDescription": "Услуги по пране и химическо чистене",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "Медицински институт на МВР",
    "buyerRegistryNumber": "129007218",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Здравеопазване",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "79382",
    "contractDate": "11.08.2022",
    "lastContractValue": "197720,00",
    "currentContractValue": "484414,00",
    "contractValueDifference": "286694,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„ИЗПИРАНЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ, СУШЕНЕ И ГЛАДЕНЕ НА БОЛНИЧНО БЕЛЬО И РАБОТНО ОБЛЕКЛО, ЗА НУЖДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ - МВР“.",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "175089512",
    "supplierName": "СОФЕКО ООД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Общата стойност на договор № 447 от 11.08.2022 г. посочена в чл. 5, ал. 1 се променя от 197 720.00 (сто деветдесет и седем хиляди и седемстотин и двадесет) лева без ДДС на 286 694,00 (двеста осемдесет и шест хиляди шестотин деветдесет и четири) лева без ДДС въз основа на оферираните единични цени, съгласно Приложение № 1 – неразделна част от допълнително споразумение.  Всички останали клаузи на договора остават непроменени.",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 5, ал. 3  и постъпило Писмо Вх. № 3419/03.04.2023 г. с мотиви за измение на договора от Изпълнителя.           Стойността на договора може да бъде изменена при условията на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като увеличението на цената, не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор. Промяна на стойността е допустима при промяна в цените на използваните материали за изпълнение на услугата, промяна на нормативно установени разходи, промяна в стойността на основни консумативи / електрическа енергия, вода, горива и др./, както и при необходимост от увеличаване на обема на услугата поради повишен брой пациенти/персонал. Изменението на стойността на договора се извършва писмено, с анекс към основният договор, и след представено обосновано искане от страна на Изпълнителя, прието от Възложителя.При необходимост от увеличаване на обема на услугата, Изпълнител писмено се уведомява за възникналото обективно обстоятелство и нуждата от сключване на анекс към основния договор.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 562623,
    "publicationDate": "2024-07-26T17:05:41.5866667",
    "uniqueProcurementNumber": "00087-2022-0030",
    "tenderId": 181653,
    "procedureType": "Покана до определени лица",
    "tenderName": "Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект ,,Основен ремонт/реконструкция на театър ,,София'', УПИ II- за театър, кв. 582, м. ,,Зона Г-13-Юг'',  гр. София''",
    "tenderMainCpv": "71310000",
    "tenderMainCpvDescription": "Консултантски инженерни и строителни услуги",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "СТОЛИЧНА ОБЩИНА",
    "buyerRegistryNumber": "000696327",
    "buyerType": "Регионален или местен орган",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "38926",
    "contractDate": "23.03.2022",
    "lastContractValue": "32000,00",
    "currentContractValue": "32000,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект ,,Основен ремонт/реконструкция на театър ,,София'', УПИ II- за театър, кв. 582, м. ,,Зона Г-13-Юг'', район ,,Оборище'' гр. София''",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "175208870",
    "supplierName": "ЦВЕТАНКА АНГЕЛОВА-2006 ЕООД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Да",
    "europeanProgram": "проект  BG16RFOP001-1.001-0008-C01  „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.",
    "changeDescription": "ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърля и предоставя безусловно, безвъзмездно и безсрочно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ авторското си право и сродните му права по Закона за авторско право и сродните му права, по част „Архитектурна“, включена в инвестиционния проект на обекта, предмет на договора за упражняване на авторски надзор.",
    "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.",
    "changeReasonDescription": "чл.20а от ЗЗД",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 562631,
    "publicationDate": "2024-07-26T17:12:36.76",
    "uniqueProcurementNumber": "00087-2022-0030",
    "tenderId": 181653,
    "procedureType": "Покана до определени лица",
    "tenderName": "Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект ,,Основен ремонт/реконструкция на театър ,,София'', УПИ II- за театър, кв. 582, м. ,,Зона Г-13-Юг'',  гр. София''",
    "tenderMainCpv": "71310000",
    "tenderMainCpvDescription": "Консултантски инженерни и строителни услуги",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "СТОЛИЧНА ОБЩИНА",
    "buyerRegistryNumber": "000696327",
    "buyerType": "Регионален или местен орган",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "38926",
    "contractDate": "23.03.2022",
    "lastContractValue": "32000,00",
    "currentContractValue": "32000,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект ,,Основен ремонт/реконструкция на театър ,,София'', УПИ II- за театър, кв. 582, м. ,,Зона Г-13-Юг'', район ,,Оборище'' гр. София''",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "175208870",
    "supplierName": "ЦВЕТАНКА АНГЕЛОВА-2006 ЕООД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Да",
    "europeanProgram": "проект  BG16RFOP001-1.001-0008-C01  „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.",
    "changeDescription": "ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърля и предоставя безусловно, безвъзмездно и безсрочно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ авторското си право и сродните му права по Закона за авторско право и сродните му права, по част „Пожарна безопасност“, включена в инвестиционния проект на обекта, предмет на договора за упражняване на авторски надзор.",
    "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.",
    "changeReasonDescription": "чл. 20а от ЗЗД",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  }
]