[
  {
    "noticeId": 522982,
    "publicationDate": "2024-04-30T08:53:31.8833333",
    "uniqueProcurementNumber": "00339-2023-0043",
    "tenderId": 319085,
    "procedureType": "Публично състезание",
    "tenderName": "„Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2023/2024 г. в Община Ямбол по девет обособени позиции“",
    "tenderMainCpv": "60130000",
    "tenderMainCpvDescription": "Специализирани услуги за пътен превоз на пътници",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "ОБЩИНА ЯМБОЛ",
    "buyerRegistryNumber": "000970496",
    "buyerType": "Регионален или местен орган",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "111873",
    "contractDate": "29.09.2023",
    "lastContractValue": "16560,00",
    "currentContractValue": "17560,81",
    "contractValueDifference": "1000,81",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2023/2024 г. в Община Ямбол по девет обособени позиции“, Обособена позиция 2: „Специализиран превоз на деца и ученици по маршрут: гр. Ямбол - с. Чел",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "203244296",
    "supplierName": "Дими - транс Ямбол ЕООД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "На основание Заповед РД 09-277/02.02.2024 г. на Министъра на образованието и науката, във връзка с чл. 6, ал. 3 от Договор рег. № 82 от 29.09.2023 г., с предмет: „Специализиран превоз на деца и ученици по  маршрут: гр. Ямбол - с. Челник - ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол и обратно“, се сключи настоящото допълнително споразумение при следните условия:  Чл. 6, ал.1 от Договор рег. № 82 от 29.09.2023 г. се променя, както следва:  За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща месечна цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  на база единични цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата му оферта:  Единичната цена на километър общ пробег с автобус до 22 места 1,45 /един лев и 45 стотинки/ лв./км, с ДДС, представляваща 95,65 %  от определения със Заповед № РД 09-277/02.02.2024 г. на Министъра на образованието и науката, максимален размер на средствата за компенсиране на километър общ пробег.",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "Със Заповед РД 09-277/02.02.2024 г. на Министъра на образованието и науката е увеличена цената на км./общ пробег, във връзка с което е променена цената по договора, при спазване на процента отстъпка.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 522265,
    "publicationDate": "2024-04-30T09:45:03",
    "uniqueProcurementNumber": "T149617",
    "tenderId": 149617,
    "procedureType": "",
    "tenderName": "„Охранителни услуги, включващи следните дейности:1.Физическа въоръжена и невъоръжена охрана на обекти на Община Сливен, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор; 2.Физическа охрана на обекти на Община Сливен, посочени в Приложение № 2 към настоящия договор; 3.Охрана със СОТ на обекти на Община Сливен, посочени в Приложение № 3 към настоящия договор; 4. Охрана на мероприятия”",
    "tenderMainCpv": "79713000",
    "tenderMainCpvDescription": "Охранителни услуги",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "ОБЩИНА СЛИВЕН",
    "buyerRegistryNumber": "000590654",
    "buyerType": "Регионален или местен орган",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "3603",
    "contractDate": "29.06.2021",
    "lastContractValue": "4054870,63",
    "currentContractValue": "4054959,03",
    "contractValueDifference": "88,40",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Охранителни услуги, включващи следните дейности:1.Физическа въоръжена и невъоръжена охрана на обекти на Община Сливен, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор; 2.Физическа охрана на обекти на",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "119547647",
    "supplierName": "ОБЩИНСКА ОХРАНА И СОТ-СЛИВЕН ЕООД",
    "supplierNutsCode": "BG342",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "1.Добавят се нови обекти по Приложение № 3 – охрана със СОТ – охрана със СОТ, със срок на реакция 40 минути - хижа в м. „Карандила“, считано от 11.04.2024 г. с месечна цена в размер на 34,00 лева без ДДС или 40,80 лева с ДДС. Обща стойност до крайния срок на договора 88,40 лева без ДДС или  106,08 лева с ДДС.",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "чл. 2, ал. 2 и чл. 69 от Договор, от 29.06.2021 г. с предмет „Охранителни услуги, включващи следните дейности:1.Физическа въоръжена и невъоръжена охрана на обекти на Община Сливен, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор; 2.Физическа охрана на обекти на Община Сливен, посочени в Приложение № 2 към настоящия договор; 3.Охрана със СОТ на обекти на Община Сливен, посочени в Приложение № 3 към настоящия договор; 4. Охрана на мероприятия”",
    "isExceptionContract": "Да",
    "directAwardJustification": "Договорът е сключен на основание чл. 14, ал. 1, т. 5 от ЗОП.",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256204-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 514942,
    "publicationDate": "2024-04-30T09:45:06",
    "uniqueProcurementNumber": "00334-2020-0004",
    "tenderId": 62958,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на Агенция „Митници“",
    "tenderMainCpv": "79821000",
    "tenderMainCpvDescription": "Спомагателни услуги, свързани с печатането",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "АГЕНЦИЯ \"МИТНИЦИ\"",
    "buyerRegistryNumber": "000627597",
    "buyerType": "Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "136101",
    "contractDate": "31.03.2021",
    "lastContractValue": "600000,00",
    "currentContractValue": "600000,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "\"Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на Агенция „Митници“",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "131085380",
    "supplierName": "ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД",
    "supplierNutsCode": "BG411",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "§ 1.  Считано от 05.10.2023 г. „ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 131085380, в качеството му на правоприемник на „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър, представлявано от Габор Олайош, става „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, с всички произтичащи от това права и задължения по договор с рег. номер 32-104013/31.03.2021 г.    § 2. Изменя се чл. 4, както следва:  „Чл. 4. Договорът влиза в сила от датата на регистриране в деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се поставя на всички екземпляри на Договора, и е за срок от 42 (четиридесет и два) месеца.“",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "1. Получено уведомление с рег. номер 32-786385/21.03.2024 г. за промяна на наименованието на „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с правоприемник „ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.    2. На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 и т. 5 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“), вр. с чл. 46, ал. 2, т. 1 от договор с рег. № 32-104013/31.03.2021 г.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257342-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 522330,
    "publicationDate": "2024-04-30T09:45:15",
    "uniqueProcurementNumber": "00435-2022-0132",
    "tenderId": 257393,
    "procedureType": "Договаряне без предварителна покана за участие",
    "tenderName": "Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка на оборудване и строително-монтажни работи на помпена станция за питейни води във връзка с въведен авариен режим на работа на ПСПВ Панчарево след възникнала авария на водопровод „Искър“”",
    "tenderMainCpv": "45232152",
    "tenderMainCpvDescription": "Строителни и монтажни работи по общо изграждане на помпени станции",
    "typeOfContract": "Строителство",
    "buyerName": "СОФИЙСКА ВОДА АД",
    "buyerRegistryNumber": "130175000",
    "buyerType": "Комунални услуги",
    "buyerMainActivity": "Вода",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "82215",
    "contractDate": "28.02.2023",
    "lastContractValue": "2869975,00",
    "currentContractValue": "2869975,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка на оборудване и строително-монтажни работи на помпена станция за питейни води във връзка с въведен авариен режим на работа на ПСПВ Панчарево след възникнал",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "175329555",
    "supplierName": "МОНТАЖИ КО ЕООД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Удължаване срока на договора с 12 месеца, считано от 28.02.2024 г., на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП",
    "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.",
    "changeReasonDescription": "След стартиране на договора и възлагане на работата, съгласно уговорените клаузи в него, е внесено в Столична община, мотивирано предложение, за разглеждане от експертен технико-икономически съвет (ЕТИС) за включването на гореописаната помпена станция във водоснабдителната схема на Столична община. След одобрението на мотивираното предложение, е започнало изготвянето на работния проект и процедурата по одобрение на проекта и издаване становища от компетентните органи. Времето, което е отнело одобряването на мотивираното предложение, съгласуването и издаването на разрешението за строеж след изготвянето на проекта от компетентните органи и определяне на строителна линия и ниво на строежа, е продължило значително по-дълго от очакваното.    Описаните по-горе обстоятелства, Възложителят не е могъл да предвиди към момента на сключване на договор №9554/28.2.2023 г., поради което същите довеждат до необходимостта от неговото изменение.",
    "isExceptionContract": "Да",
    "directAwardJustification": "„Софийска вода” АД, в качеството му на Възложител по настоящата обществена поръчка, оперира столичната ВиК система от октомври 2000 г. по силата на 25-годишен Договор за концесия. Чрез него Столична община преотстъпва на дружеството експлоатацията и поддръжката на ВиК системата в град София.Водопровод „Искър“, част от ВиК системата в град София, е въведен в експлоатация през 1999 г., напорна деривация, която е изградена с цел да доставя необходимите водни количества от язовир „Искър“ до ПСПВ „Панчарево“ и ПСПВ „Бистрица“. Към момента водопровод „Искър“ е единствен водопровод за доставяне на водни количества към ПСПВ „Бистрица“. Средно водните количества доставяни до ПСПВ „Бистрица“ са от порядъка 2000 литра/сек. В края на месец септември 2022 г. възниква авария, довела до сериозни увреждания по трасето на водопровод „Искър“. Особено силно пострадал е участъкът, връзка между Тунел 1 и 2 на водопровод „Искър“, който въздушно преминава над р. Порколица. В тази зона с дължина на открития участък 34 метра, стоманената тръба с диаметър 2,70 метра е силно деформирана и с нарушена цялост, в резултат от описаните щети, водопроводът не може да бъде използван в нормален работен режим, което води и до невъзможност ПСПВ Бистрица да работи с необходимия капацитет. Предвид създалата се ситуация и с оглед да се гарантира нормалното водоснабдяване на гр. София е въведен следния авариен режим:1.\tПСПВ Панчарево работи с максимално натоварване.2.\tПо водопровод „Искър“, към ПСПВ Бистрица се подава минимално допустимо водно количество, което е без алтернатива за захранване на определени територии на гр. София.При така въведения, авариен режим на работа на двете пречиствателни станции за питейни води, рискът от възникване на допълнителни обстоятелства, водещи до нарушаване на водоподаването към множество на брой потребители, за дълъг период от време и без техническа възможност за алтернативно водоснабдяване е изключително висок. Това би довело до възникване на непосредствена опасност за здравето на населението на гр. София и невъзможност за нормалното изпълнение на нормативно установената дейност на възложителя. Подобна ситуация не може да бъде допускана, поради което, е необходимо предприемане на спешни мерки за отстраняване на този риск.За възстановяване нормалната работа на съоръжението е необходимо компрометираният участък от водопровода да бъде спешно подменен. При подмяната му, за времето на извършване на строително ремонтните дейности ще бъде необходимо пълно спиране на водопровод Искър. За осигуряване на водоснабдяването на засегнатите домакинства е необходимо изграждане на аварийна помпена станция, която да осигури осъществяването на алтернативно водоснабдяване за времето на ремонта.Предвид изложеното, нуждата от възлагането е породена от изключителни обстоятелства по смисъла на параграф 2, точка 17 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки (ЗОП), които могат да доведат до възникване на опасност за здравето на хората, а същевременно с това – да препятстват нормалното изпълнение на нормативно установена дейност на възложителя, каквато е задължението за предоставяне на водоснабдителни услуги. За преодоляване на последиците от възникналата аварийна ситуация, е необходимо неотложно възлагане на договора, което изключва възможността за спазване на сроковете, включително съкратените, за провеждане на конкурентна процедура по ЗОП.С оглед изложеното Възложителят обявява процедура на договаряне без предварителна покана за участие по реда на чл. 138, ал. 1, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП с предмет: Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка на оборудване и строително-монтажни работи на помпена станция за питейни води във връзка с въведен авариен режим на работа на ПСПВ Панчарево след възникнала авария на водопровод „Искър““.",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257657-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 507380,
    "publicationDate": "2024-04-30T09:45:16",
    "uniqueProcurementNumber": "00515-2023-0015",
    "tenderId": 275831,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "„Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ИА \"Военни клубове и военно-почивно дело“ по обособени позиции“.",
    "tenderMainCpv": "09310000",
    "tenderMainCpvDescription": "Електрическа енергия",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”",
    "buyerRegistryNumber": "129008829",
    "buyerType": "Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения",
    "buyerMainActivity": "Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "107825",
    "contractDate": "24.08.2023",
    "lastContractValue": "12057294,00",
    "currentContractValue": "12057294,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ИА \"Военни клубове и военно-почивно дело“ по обособени позиции“., Обособена позиция 1: Доставка на електриче",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "113570147",
    "supplierName": "Електрохолд Трейд ЕАД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Необходимост от добавяне на неригистриран обект на Възложителя, считано от 01.04.2024 г.",
    "changeReason": "Необходимост от допълнителни работи, услуги или доставки от първоначалния изпълнител.",
    "changeReasonDescription": "Необходимост от добавяне на неригистриран обект на Възложителя, считано от 01.04.2024 г.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257236-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 522240,
    "publicationDate": "2024-04-30T09:45:17",
    "uniqueProcurementNumber": "05948-2024-0017",
    "tenderId": 354596,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "„Осигуряване на хостинг и поддръжка на регистри за нуждите на Агенция за публичните предприятия и контрол (АППК) с обособени позиции“",
    "tenderMainCpv": "72250000",
    "tenderMainCpvDescription": "Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД",
    "buyerRegistryNumber": "831641791",
    "buyerType": "Образувание със специални или изключителни права",
    "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "138062",
    "contractDate": "28.03.2024",
    "lastContractValue": "4536,00",
    "currentContractValue": "8316,00",
    "contractValueDifference": "3780,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Осигуряване на хостинг и поддръжка на регистри за нуждите на Агенция за публичните предприятия и контрол (АППК) с обособени позиции“, Обособена позиция 1: „Поддръжка на сървър за Централен регистър з",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "121415869",
    "supplierName": "ИНДЕКС-БЪЛГАРИЯ ООД",
    "supplierNutsCode": "BG411",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Чл. 1. Текстът на чл. 4, ал. 1 от Договора се изменя както следва :  ”Чл. 4.\t(1) За изпълнение на Услугите по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 3 780 (три хиляди седемстотин и осемдесет) лева без ДДС, (наричана по-нататък „Общата цена“ или „Стойността на Договора“), определена съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3.1.“  Чл. 2. Текстът на чл. 4, ал. 2, т. 2.1. от Договора., се изменя, както следва:   „2.1) За 2024 г. – от 01.05.2024 г. до 31.12.2024 г. цена в размер на 1 512,00  (хиляда петстотин и дванадесет) лева без ДДС;“",
    "changeReason": "Несъществени промени",
    "changeReasonDescription": "В чл. 4, ал. 1 и ал. 2, т. 2.1. от сключения между Страните  Договор № ПО-16-1932/28.03.2024 г. е допусната техническа грешка при изчислението на сумата за 2024 г. – от 01.05.2024 г. до 31.12.2024 г., предвид обстоятелството, че Възложителят ще заплаща реално предоставените услуги по предложената месечна цена в размер на 189,00 (словом: сто осемдесет и девет) лева без ДДС, съответно и при изчислението на общата дължима сума за целия период на Договора.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255851-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 522433,
    "publicationDate": "2024-04-30T09:45:45",
    "uniqueProcurementNumber": "00546-2022-0020",
    "tenderId": 215367,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УСБАЛО ЕАД-2“.",
    "tenderMainCpv": "33600000",
    "tenderMainCpvDescription": "Фармацевтични продукти",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ \"ПРОФ. ИВАН ЧЕРНОЗЕМСКИ\" ЕАД",
    "buyerRegistryNumber": "000662776",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Здравеопазване",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "68200",
    "contractDate": "29.09.2022",
    "lastContractValue": "4073014,94",
    "currentContractValue": "4073014,94",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УСБАЛО ЕАД-2“.",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "103267194",
    "supplierName": "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Удължаване на срока, с три месеца, до 29.12.2023 г.",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "Удължаване на срока, основание чл. 116, ал. 1. т. 1 ЗОП.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258704-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 522436,
    "publicationDate": "2024-04-30T09:45:46",
    "uniqueProcurementNumber": "00546-2022-0020",
    "tenderId": 215367,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УСБАЛО ЕАД-2“.",
    "tenderMainCpv": "33600000",
    "tenderMainCpvDescription": "Фармацевтични продукти",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ \"ПРОФ. ИВАН ЧЕРНОЗЕМСКИ\" ЕАД",
    "buyerRegistryNumber": "000662776",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Здравеопазване",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "68200",
    "contractDate": "29.09.2022",
    "lastContractValue": "4073014,94",
    "currentContractValue": "5091268,67",
    "contractValueDifference": "1018253,73",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УСБАЛО ЕАД-2“.",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "103267194",
    "supplierName": "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Увеличаване стойността на договора с 25%",
    "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.",
    "changeReasonDescription": "Увеличаване стойността на договора",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257620-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 522443,
    "publicationDate": "2024-04-30T09:45:50",
    "uniqueProcurementNumber": "00546-2022-0020",
    "tenderId": 215367,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УСБАЛО ЕАД-2“.",
    "tenderMainCpv": "33600000",
    "tenderMainCpvDescription": "Фармацевтични продукти",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ \"ПРОФ. ИВАН ЧЕРНОЗЕМСКИ\" ЕАД",
    "buyerRegistryNumber": "000662776",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Здравеопазване",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "68204",
    "contractDate": "19.09.2022",
    "lastContractValue": "4263103,46",
    "currentContractValue": "4263103,46",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УСБАЛО ЕАД-2“.",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "103267194",
    "supplierName": "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Удължаване на срока с три месеца",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "Удължаване на срока",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256883-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 522441,
    "publicationDate": "2024-04-30T09:45:52",
    "uniqueProcurementNumber": "00083-2023-0022",
    "tenderId": 335723,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "Доставка на лекарствени продукти по обособени позиции, чрез периодични доставки по заявка за нуждите на \"МБАЛ - Добрич АД",
    "tenderMainCpv": "33600000",
    "tenderMainCpvDescription": "Фармацевтични продукти",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОБРИЧ АД",
    "buyerRegistryNumber": "124141302",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Здравеопазване",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "129382",
    "contractDate": "11.01.2024",
    "lastContractValue": "69419,12",
    "currentContractValue": "69419,12",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Доставка на лекарствени продукти по обособени позиции, чрез периодични доставки по заявка за нуждите на \"МБАЛ - Добрич АД, Обособена позиция 2: Доставка на лекарствени продукти, чрез периодични достав",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "206534575",
    "supplierName": "ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "С писмо изпратено от 07.03.2024г., с Вх. № 1305-А /07.03.2024г., изпълнителят по договора отправя до възложителя  предложение за договаряне на заместване на гореописания лекарствен продукт за доставка, като посочва като основание за това възникване на „Непредвидени обстоятелства“, възникнали след сключването на договора и не в резултат от действие или бездействие на страните, поради които е невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия. Основната причина за това искане е настъпил отказ на достъп до продукта от фирмата производител.  \tПоради това изпълнителят отправя предложение към възложителя на мястото на лекарствения продукт Somazina, Solution for injection, 1000 mg/4 ml, -, Pack: 5 (Citicoline) посочен в спецификацията, да доставя продукт със същите характеристики – INN, ATC код, лекарствена форма, съдържание на активно лекарствено вещество - CiTiCo, Solution for injection, 250 mg/ml – 4 ml,-,Pack: 5, ampoule (Citicoline) /ПРУ: ДАНСОН-БГ ООД, България/, спазвайки параметрите на настоящия договор – цена, срок на доставка и срок на отложено плащане.  Като отчетоха гореизложените мотиви, страните се споразумяха за следното:  \tЧл. 1. (1) Считано от 08.03.2024г., по Договор № 7 / 11.01.2024г. за „Доставка на лекарствени продукти по обособени позиции, чрез периодични доставки по заявка за нуждите на \"МБАЛ - Добрич\" АД“, за Обособена позиция 2, а именно Доставка на лекарствени продукти, чрез периодични доставки по заявка за нуждите на \"МБАЛ-Добрич\" АД, град Добрич”, нефигуриращи в ПЛС, но включени в есенциалната листа на Възложителя, и в частност за номенклатурна единица №5 - Somazina, Solution for injection, 1000 mg/4 ml, -, Pack: 5, изпълнителят няма да доставя Somazina, Solution for injection, 1000 mg/4 ml, -, Pack: 5 (Citicoline), а на негово място ще доставя CiTiCo, Solution for injection, 250 mg/ml – 4 ml,-,Pack: 5, ampoule (Citicoline) /ПРУ: ДАНСОН-БГ ООД, България/.\t  \tЧл.2. Всички останали клаузи от Договор № 7 / 11.01.2024г. остават непроменени.",
    "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.",
    "changeReasonDescription": "Споразумение към Договор № 7 / 11.01.2024г. сключен в резултат на проведена обществена поръчка с уникален номер № 00083-2023-0022 в РОП за „Доставка на лекарствени продукти по обособени позиции, чрез периодични доставки по заявка за нуждите на \"МБАЛ - Добрич\" АД“, за Обособена позиция 2, а именно Доставка на лекарствени продукти, чрез периодични доставки по заявка за нуждите на \"МБАЛ-Добрич\" АД, град Добрич”, нефигуриращи в ПЛС, но включени в есенциалната листа на Възложителя, и в частност за номенклатурна единица №5 - Somazina, Solution for injection, 1000 mg/4 ml, -, Pack: 5  \tПравно основание: чл. 116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“).  \tФактическо основание: Договорът към момента се изпълнява съгласно  техническо и ценовото предложение на изпълнителя относно Обособена позиция 2, номенклатурна единица №5 - Somazina, Solution for injection, 1000 mg/4 ml, -, Pack: 5",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258002-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 522459,
    "publicationDate": "2024-04-30T09:45:56",
    "uniqueProcurementNumber": "00546-2022-0020",
    "tenderId": 215367,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УСБАЛО ЕАД-2“.",
    "tenderMainCpv": "33600000",
    "tenderMainCpvDescription": "Фармацевтични продукти",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ \"ПРОФ. ИВАН ЧЕРНОЗЕМСКИ\" ЕАД",
    "buyerRegistryNumber": "000662776",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Здравеопазване",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "68204",
    "contractDate": "19.09.2022",
    "lastContractValue": "4263103,46",
    "currentContractValue": "6394655,19",
    "contractValueDifference": "2131551,73",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УСБАЛО ЕАД-2“.",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "103267194",
    "supplierName": "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Увеличаване стойността на договора до 50%",
    "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.",
    "changeReasonDescription": "Увеличаване стойността на договора",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257337-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 522472,
    "publicationDate": "2024-04-30T09:45:58",
    "uniqueProcurementNumber": "00546-2022-0020",
    "tenderId": 215367,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УСБАЛО ЕАД-2“.",
    "tenderMainCpv": "33600000",
    "tenderMainCpvDescription": "Фармацевтични продукти",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ \"ПРОФ. ИВАН ЧЕРНОЗЕМСКИ\" ЕАД",
    "buyerRegistryNumber": "000662776",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Здравеопазване",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "68209",
    "contractDate": "14.09.2022",
    "lastContractValue": "1722476,00",
    "currentContractValue": "1722476,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УСБАЛО ЕАД-2“.",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "832018046",
    "supplierName": "СОЛОМЕД ЕООД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Удължаване срока на договора с три месеца",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "Удължаване срока на договора",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257228-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 522258,
    "publicationDate": "2024-04-30T09:45:59",
    "uniqueProcurementNumber": "T174643",
    "tenderId": 174643,
    "procedureType": "Вътрешен конкурентен избор по РС",
    "tenderName": "Изграждане на фундаменти за 2 броя МП 110 кV в п/ст Мандра",
    "tenderMainCpv": "45232220",
    "tenderMainCpvDescription": "Строителни и монтажни работи по общо изграждане на подстанции",
    "typeOfContract": "Строителство",
    "buyerName": "ЕСО ЕАД УПРАВЛЕНИЕ МЕР БУРГАС",
    "buyerRegistryNumber": "175201304",
    "buyerType": "Комунални услуги",
    "buyerMainActivity": "Електрическа енергия",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "29640",
    "contractDate": "14.01.2022",
    "lastContractValue": "11991,00",
    "currentContractValue": "29977,50",
    "contractValueDifference": "17986,50",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Изграждане на фундаменти за 2 броя МП 110 кV в п/ст Мандра",
    "awardedToGroup": "Да",
    "supplierRegisterNumber": "103895548; 177486419; 835013079; 123164262",
    "supplierName": "Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД; ПОДСТАНЦИИ-2020; ЕМУ АД; ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)  Стойност, без да се включва ДДС: 11 991,00 BGN  Обща стойност на поръчката след измененията  Стойност, без да се включва ДДС: 17 986,50 BGN",
    "changeReason": "Несъществени промени",
    "changeReasonDescription": "Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):  1. В съответствие с чл. 1-чл. 4 от Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация се изменя стойността на изпълнените и приети работи, съгласно протокол № 1/21.10.2022 г., съдържащ количествено-стойностна сметка, подписан от представители на изпълнителя и възложителя и платени въз основа на фактура № 0000000050/21.10.2022 г., възлизаща на 11 420,00 лева, без ДДС, като същата се увеличава със сумата от 6 726,38 (шест хиляди седемстотин двадесет и шест лева и 38 стотинки) лева, без ДДС. Изчислението на изменената стойност е съгласно Таблица, съставляваща неразделна част от допълнителното споразумение.  Общата стойност на изменението (индексацията), в размер на 6 726,38 (шест хиляди седемстотин двадесет и шест лева и 38 стотинки) лева, без ДДС се намалява на 5 995,50 (пет хиляди деветстотин деветдесет и пет лева и 50 стотинки) лева, без ДДС, на основание чл. 116, ал. 3 , във вр. с § 93а, ал. 2  от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗОП (ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г., доп., бр. 108 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.).  2. Oбщата стойност за изпълнение на договора се изменя със стойността на изменението по чл. 1, като от 11 991,00 (единадесет хиляди деветстотин деветдесет и един лева и 00 стотинки) лева, без ДДС става 17 986,50 (седемнадесет хиляди деветстотин осемдесет и шест лева и 50 стотинки) лева, без ДДС, в съответствие с чл. 1-чл. 4 от Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.    Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)  Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:  На основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 117а, ал.1, във вр. с § 2 (ДВ, бр. 62 от 2022г., в сила от 05.08.2022г. ) от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки (ЗОП), във вр. с Постановление №290 от 27 септември 2022г. за приемане на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация е сключено Допълнително Споразумение №2.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258098-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 522575,
    "publicationDate": "2024-04-30T09:46:00",
    "uniqueProcurementNumber": "00546-2022-0020",
    "tenderId": 215367,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УСБАЛО ЕАД-2“.",
    "tenderMainCpv": "33600000",
    "tenderMainCpvDescription": "Фармацевтични продукти",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ \"ПРОФ. ИВАН ЧЕРНОЗЕМСКИ\" ЕАД",
    "buyerRegistryNumber": "000662776",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Здравеопазване",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "68209",
    "contractDate": "14.09.2022",
    "lastContractValue": "1722476,00",
    "currentContractValue": "2583714,00",
    "contractValueDifference": "861238,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УСБАЛО ЕАД-2“.",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "832018046",
    "supplierName": "СОЛОМЕД ЕООД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Увеличаване стойността на договора до 50%",
    "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.",
    "changeReasonDescription": "Увеличаване стойността на договора",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258571-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 522756,
    "publicationDate": "2024-04-30T09:46:43",
    "uniqueProcurementNumber": "02709-2021-0085",
    "tenderId": 177735,
    "procedureType": "Договаряне без предварително обявление",
    "tenderName": "\"Доставка на горива и смазочни материали чрез карти за безналично плащане за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Белоградчик\"",
    "tenderMainCpv": "09000000",
    "tenderMainCpvDescription": "Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕЛОГРАДЧИК",
    "buyerRegistryNumber": "2016174760211",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Друга дейност",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "29941",
    "contractDate": "18.01.2022",
    "lastContractValue": "44550,00",
    "currentContractValue": "53050,00",
    "contractValueDifference": "8500,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "\"Доставка на горива и смазочни материали чрез карти за безналично плащане за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Белоградчик\"",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "831496285",
    "supplierName": "ПЕТРОЛ АД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Увеличение на цената на договора в размер на 8 500 лв. без ДДС.",
    "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.",
    "changeReasonDescription": "Промяна в нормативната уредба и нараснали потребности на ТП ДГС Белоградчик в следствие сливането на стопанството със закритото ТП ДГС Миджур.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от министъра на финансите и одобрен от Министерския съвет. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Изборът на процедура на договаряне без предварително обявление се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка са определени по списък одобрен от Министерски съвет. Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП.",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256617-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 522553,
    "publicationDate": "2024-04-30T09:46:51",
    "uniqueProcurementNumber": "00997-2023-0014",
    "tenderId": 327997,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "“Доставка на електрическа енергия и избор на Координатор на балансираща група за обекти на Община Шабла”, обособена на позиции,",
    "tenderMainCpv": "09310000",
    "tenderMainCpvDescription": "Електрическа енергия",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "ОБЩИНА ШАБЛА",
    "buyerRegistryNumber": "000852957",
    "buyerType": "Местен орган",
    "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "129500",
    "contractDate": "02.01.2024",
    "lastContractValue": "558938,18",
    "currentContractValue": "563238,18",
    "contractValueDifference": "4300,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "“Доставка на електрическа енергия и избор на Координатор на балансираща група за обекти на Община Шабла”, обособена на позиции, , Обособена позиция 2: „Обекти на Община Шабла използващи активна електр",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "205606662",
    "supplierName": "Номад енерджи къмпани ЕООД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Присъединяване към балансиращата група на Изпълнителя на нов обект с Клиентски номер: 8000003135, с ИТН: 32Z420901314179J, с Електромер № 1127021904369596, с адрес: СО \"Кария\" /Рибарско селище Кария/, Община Шабла, Област Добрич.",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "на основание чл. 116, ал. 1, т.1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 1, ал.3, чл. 8, ал. 1, т. 26 и чл. 10, ал. 1, т 9 от  Договор № Д-3/02.01.2024г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Доставка на електрическа енергия и избор на Координатор на балансираща група за обекти на Община Шабла” за обособена на позиция №2: „Обекти на Община Шабла използващи активна електроенергия ниско напрежение (НН) – улично осветление.“, Изпълнителя се задължава да присъедини към балансиращата група нов обект с Клиентски номер: 8000003135, с ИТН: 32Z420901314179J, с Електромер № 1127021904369596, с адрес: СО \"Кария\" /Рибарско селище Кария/, Община Шабла, Област Добрич.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258018-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 522776,
    "publicationDate": "2024-04-30T09:46:59",
    "uniqueProcurementNumber": "00721-2023-0010",
    "tenderId": 276508,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Тополовград”",
    "tenderMainCpv": "09310000",
    "tenderMainCpvDescription": "Електрическа енергия",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД",
    "buyerRegistryNumber": "000970464",
    "buyerType": "Регионален или местен орган",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "96359",
    "contractDate": "05.06.2023",
    "lastContractValue": "10,80",
    "currentContractValue": "10,80",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Тополовград”",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "113570147",
    "supplierName": "Електрохолд Трейд ЕАД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Включване в електроразпределителната мрежа на нов обект на Възложителя, който не е включен в справката към Техническата спецификация, Възложителят и Изпълнителят сключват допълнително споразумение към договора за включване на обекта към настоящия договор при условията и реда на същия със срок – до изтичане срока на договора.",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "Включване в електроразпределителната мрежа на нов обект на Възложителя, който не е включен в справката към Техническата спецификация, Възложителят и Изпълнителят сключват допълнително споразумение към договора за включване на обекта към настоящия договор при условията и реда на същия със срок – до изтичане срока на договора.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257515-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 522835,
    "publicationDate": "2024-04-30T09:47:00",
    "uniqueProcurementNumber": "00435-2022-0103",
    "tenderId": 222266,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "„Доставка на въздушници“- по обособени позиции",
    "tenderMainCpv": "42131141",
    "tenderMainCpvDescription": "Изпускателни клапани",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "СОФИЙСКА ВОДА АД",
    "buyerRegistryNumber": "130175000",
    "buyerType": "Комунални услуги",
    "buyerMainActivity": "Вода",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "79781",
    "contractDate": "13.02.2023",
    "lastContractValue": "85000,00",
    "currentContractValue": "135000,00",
    "contractValueDifference": "50000,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Доставка на фланшови двойнодействащи въздушници за подземен монтаж.“",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "131309309",
    "supplierName": "ДМ АРМАТУРЕН ЕООД",
    "supplierNutsCode": "BG411",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Общата стойност на договора се увеличава с 50 000 /петдесет хиляди/ лв. без ДДС.",
    "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.",
    "changeReasonDescription": "основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП .  Възложителят подготвя откриването на процедура ТТ№002343 за възлагане на обществена поръчка, с предмет „Доставка на въздушници“.    Стойността на договора е изчерпана, преди да бъде проведена новата процедура, поради необходимостта от закупуване на по- голям брой въздушници.   Налице са обстоятелства, които могат да доведат до нарушаване на инвестиционната програма на Компанията и нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на Възложителя. Необходимостта от доставка на подземни въздушници налага увеличаване стойността на договора, за покриване на нуждите от доставка на материали.  С оглед този факт се налага  анексиране на текущия договор, до сключването на нов договор, тъй като продуктът подземни въздушници е от особена важно",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257443-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 522301,
    "publicationDate": "2024-04-30T09:47:00",
    "uniqueProcurementNumber": "00081-2024-0011",
    "tenderId": 367503,
    "procedureType": "Договаряне без предварително обявление",
    "tenderName": "\"Доставка и разпределение на природен газ за нуждите на три детски ясли на територията на община Варна по обособени позиции“",
    "tenderMainCpv": "09123000",
    "tenderMainCpvDescription": "Природен газ",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "ОБЩИНА ВАРНА",
    "buyerRegistryNumber": "000093442",
    "buyerType": "Местен орган",
    "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "139864",
    "contractDate": "01.04.2024",
    "lastContractValue": "147167,00",
    "currentContractValue": "147167,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "\"Доставка и разпределение на природен газ за нуждите на три детски ясли на територията на община Варна по обособени позиции“, Обособена позиция 3: „Доставка и разпределение на природен газ за нуждите",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "130533432",
    "supplierName": "ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП  1. Член1 се изменя така:   „Чл. 1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да доставя на КУПУВАЧА за нуждите на Детска ясла \"Звънче\" - Варна, в минимални годишни количества по Приложение I природен газ с договореното по спецификация за  съответната година /Приложение II/ качество и налягане през периода на действието  на настоящия договор срещу задължението на КУПУВАЧА да приема и заплаща природния газ. \"  2. В чл. 9 се създава ал. 2:  „/2/ ДОСТАВЧИКЪТ издава данъчни документи (фактури и известия) по този  договор на името на Филиал детски ясли с БУЛСТАТ № 0000934421538 .  3. Член 10, ал. 1 се изменя така:  „Чл.10. /1/ Срок на договора - настоящият договор влиза в сила от 01.04.2024 г. и е  със срок на действие до 01-04-2028 г.\"",
    "changeReason": "Несъществени промени",
    "changeReasonDescription": "На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП  1. Член1 се изменя така:   „Чл. 1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да доставя на КУПУВАЧА за нуждите на Детска ясла \"Звънче\" - Варна, в минимални годишни количества по Приложение I природен газ с договореното по спецификация за  съответната година /Приложение II/ качество и налягане през периода на действието  на настоящия договор срещу задължението на КУПУВАЧА да приема и заплаща природния газ. \"  2. В чл. 9 се създава ал. 2:  „/2/ ДОСТАВЧИКЪТ издава данъчни документи (фактури и известия) по този  договор на името на Филиал детски ясли с БУЛСТАТ № 0000934421538 .  3. Член 10, ал. 1 се изменя така:  „Чл.10. /1/ Срок на договора - настоящият договор влиза в сила от 01.04.2024 г. и е  със срок на действие до 01-04-2028 г.\"",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256747-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 521779,
    "publicationDate": "2024-04-30T09:47:00",
    "uniqueProcurementNumber": "00081-2024-0011",
    "tenderId": 367503,
    "procedureType": "Договаряне без предварително обявление",
    "tenderName": "\"Доставка и разпределение на природен газ за нуждите на три детски ясли на територията на община Варна по обособени позиции“",
    "tenderMainCpv": "09123000",
    "tenderMainCpvDescription": "Природен газ",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "ОБЩИНА ВАРНА",
    "buyerRegistryNumber": "000093442",
    "buyerType": "Местен орган",
    "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "139855",
    "contractDate": "01.04.2024",
    "lastContractValue": "56000,00",
    "currentContractValue": "56000,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "\"Доставка и разпределение на природен газ за нуждите на три детски ясли на територията на община Варна по обособени позиции“, Обособена позиция 1: \"Доставка и разпределение на природен газ за нуждите",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "130533432",
    "supplierName": "ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП  1. Член1 се изменя така:   „Чл. 1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да доставя на КУПУВАЧА за нуждите на Детска ясла \"Приказен свят\" - Варна, в минимални годишни количества по Приложение I природен газ с договореното по спецификация за  съответната година /Приложение II/ качество и налягане през периода на действието  на настоящия договор срещу задължението на КУПУВАЧА да приема и заплаща природния газ. \"  2. В чл. 9 се създава ал. 2:  „/2/ ДОСТАВЧИКЪТ издава данъчни документи (фактури и известия) по този  договор на името на Филиал детски ясли с БУЛСТАТ № 0000934421538 .  3. Член 10, ал. 1 се изменя така:  „Чл.10. /1/ Срок на договора - настоящият договор влиза в сила от 01.04.2024 г. и е  със срок на действие до 01-04-2028 г.\"",
    "changeReason": "Несъществени промени",
    "changeReasonDescription": "На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП  1. Член1 се изменя така:   „Чл. 1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да доставя на КУПУВАЧА за нуждите на Детска ясла \"Приказен свят\" - Варна, в минимални годишни количества по Приложение I природен газ с договореното по спецификация за  съответната година /Приложение II/ качество и налягане през периода на действието  на настоящия договор срещу задължението на КУПУВАЧА да приема и заплаща природния газ. \"  2. В чл. 9 се създава ал. 2:  „/2/ ДОСТАВЧИКЪТ издава данъчни документи (фактури и известия) по този  договор на името на Филиал детски ясли с БУЛСТАТ № 0000934421538 .  3. Член 10, ал. 1 се изменя така:  „Чл.10. /1/ Срок на договора - настоящият договор влиза в сила от 01.04.2024 г. и е  със срок на действие до 01-04-2028 г.\"",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258656-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 522490,
    "publicationDate": "2024-04-30T09:47:05",
    "uniqueProcurementNumber": "00537-2022-0042",
    "tenderId": 245528,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "„Доставка на аксесоари за тютюневи изделия за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода“",
    "tenderMainCpv": "15993000",
    "tenderMainCpvDescription": "Продукти, продавани в магазини за тютюневи изделия",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ДП",
    "buyerRegistryNumber": "129009070",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Друга дейност",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "79195",
    "contractDate": "02.02.2023",
    "lastContractValue": "672817,90",
    "currentContractValue": "700951,50",
    "contractValueDifference": "28133,60",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Доставка на аксесоари за тютюневи изделия за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода“",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "207071685",
    "supplierName": "НОВЕ ХОЛД ЕООД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Чл. 1. Общата стойност по чл. 2, ал. 1 от Договора се променя на  700 951,50 лева (седемстотин хиляди деветстотин петдесет и един лева и петдесет ст.) без ДДС или 841 141,80 лева (осемстотин четиридесет и една хиляди сто четиридесет и един лева и осемдесет ст.) с включен ДДС, съгласно Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с рег. № 1-8091-46/24.04.2024 г. - Приложение № 3, неразделна част от договора и настоящия анекс.  Чл. 2. Единичната цена на артикул с номер 21 от Ценово предложение– Приложение № 3 към Договора, се променя съгласно приложеното към настоящия анекс ново Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с рег. № 1-8091-46/ 24.04.2024 г. – Приложение № 3 към Договора.  Чл. 3. Съгласно чл. 20, ал. 1 от Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при условията на Договора да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 5 (пет) дни от подписването на настоящото Допълнително споразумение № 3.  Чл. 4. Настоящето допълнително споразумение влиза в сила, считано от датата на подписването му от страните.  Чл. 5. Всички останали клаузи на Договор № 1-8091-30/02.02.2023 г. и Допълнителни споразумения №1  и №2 към договора, както и приложенията към тях, остават непроменени.    Неразделна част от настоящото допълнително споразумение стават следните документи:   1.\tПисмо с вх. рег № 1-8091-46/ 24.04.2024 г. с приложения към него;  2.\tДокладна записка с рег. № 1-8091-47/ 25.04.2024 г. с приложения.",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "във връзка със сключен Договор за обществена поръчка № 1-8091-30 /02.02.2023 г. (наричан за краткост „Договора“) за доставка на аксесоари за тютюневи изделия за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода, и подписани Допълнително споразумение № 1 с рег. №1-8091-37 /20.09.2023 г. и Допълнително споразумение № 2 с рег. №1-8091-44 /15.04.2024 г. към него, и като взеха предвид, че към момента на подписване на настоящото допълнително споразумение:    - На 24.04.2024 г. в деловодството на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ постъпи писмо от изпълнителя по договора Нове Холд ЕООД, с вх. рег. № 1-8091-46/ 24.04.2024 г., с което същият предлага увеличение на единичната цена на артикул с номер 21 /Електронна цигара с вградена батерия, комплект. Капацитет на контейнера > 2 мл, батерия > 900 mAh. Комплект с всички необходими компоненти, вкл. USB кабел за зареждане и ръководство за употреба/ от Ценово предложение – Приложение № 3 към Договора, поради увеличаване цената на артикула от фирмите доставчици.  - Във връзка с горното, с докладна записка с вх. рег. № 1-8091-47 /25.04.2024 г. от Любомир Николов – експерт „Маркетинг“ при ДПФЗД, е докладвано за направено пазарно проучване за установяване наличието на увеличение на средната единична пазарна цена на артикула от договора, за които изпълнителят предлага увеличение.    На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 24 и чл. 25 от Договор № 1-8091-30 /02.02.2023 г., като установиха, че:    1. Към датата на подписване на настоящото Допълнително споразумение № 3 са изтекли повече от три месеца от датата на сключване на Договора и до момента цената на артикула, за който се иска увеличение, не е променяна;  2.  Проведено е пазарно проучване, обективирано в докладна записка с вх. рег. № 1-8091-47/ 25.04.2024 г. от Любомир Николов – експерт „Маркетинг“ при ДПФЗД, и приложенията към нея, от което безспорно се установява увеличение на средната единична цена на артикул с номер 21 от Ценово предложение – Приложение № 3 към Договора;  3. Установеното увеличение на средната единична пазарна цена на артикула е с повече от 10 %,    се сключи настоящото Допълнително споразумение № 3",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257819-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 522285,
    "publicationDate": "2024-04-30T09:47:12",
    "uniqueProcurementNumber": "00081-2024-0011",
    "tenderId": 367503,
    "procedureType": "Договаряне без предварително обявление",
    "tenderName": "\"Доставка и разпределение на природен газ за нуждите на три детски ясли на територията на община Варна по обособени позиции“",
    "tenderMainCpv": "09123000",
    "tenderMainCpvDescription": "Природен газ",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "ОБЩИНА ВАРНА",
    "buyerRegistryNumber": "000093442",
    "buyerType": "Местен орган",
    "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "139863",
    "contractDate": "01.04.2024",
    "lastContractValue": "146000,00",
    "currentContractValue": "146000,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "\"Доставка и разпределение на природен газ за нуждите на три детски ясли на територията на община Варна по обособени позиции“, Обособена позиция 2: „Доставка и разпределение на природен газ за нуждите",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "130533432",
    "supplierName": "ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП  1. Член1 се изменя така:   „Чл. 1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да доставя на КУПУВАЧА за нуждите на Детска ясла \"Щурче\" - Варна, в минимални годишни количества по Приложение I природен газ с договореното по спецификация за  съответната година /Приложение II/ качество и налягане през периода на действието  на настоящия договор срещу задължението на КУПУВАЧА да приема и заплаща природния газ. \"  2. В чл. 9 се създава ал. 2:  „/2/ ДОСТАВЧИКЪТ издава данъчни документи (фактури и известия) по този  договор на името на Филиал детски ясли с БУЛСТАТ № 0000934421538 .  3. Член 10, ал. 1 се изменя така:  „Чл.10. /1/ Срок на договора - настоящият договор влиза в сила от 01.04.2024 г. и е  със срок на действие до 01-04-2028 г.\"",
    "changeReason": "Несъществени промени",
    "changeReasonDescription": "На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП  1. Член1 се изменя така:   „Чл. 1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да доставя на КУПУВАЧА за нуждите на Детска ясла \"Щурче\" - Варна, в минимални годишни количества по Приложение I природен газ с договореното по спецификация за  съответната година /Приложение II/ качество и налягане през периода на действието  на настоящия договор срещу задължението на КУПУВАЧА да приема и заплаща природния газ. \"  2. В чл. 9 се създава ал. 2:  „/2/ ДОСТАВЧИКЪТ издава данъчни документи (фактури и известия) по този  договор на името на Филиал детски ясли с БУЛСТАТ № 0000934421538 .  3. Член 10, ал. 1 се изменя така:  „Чл.10. /1/ Срок на договора - настоящият договор влиза в сила от 01.04.2024 г. и е  със срок на действие до 01-04-2028 г.\"",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256175-2024:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 523118,
    "publicationDate": "2024-04-30T10:30:38.2666667",
    "uniqueProcurementNumber": "00657-2022-0013",
    "tenderId": 255230,
    "procedureType": "Публично състезание",
    "tenderName": "„Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на „В и К“ ООД – Габрово“",
    "tenderMainCpv": "30199770",
    "tenderMainCpvDescription": "Купони за храна",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "В И К ООД",
    "buyerRegistryNumber": "817040128",
    "buyerType": "Комунални услуги",
    "buyerMainActivity": "Вода",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "84087",
    "contractDate": "06.03.2023",
    "lastContractValue": "15286,40",
    "currentContractValue": "15286,40",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на „В и К“ ООД – Габрово“",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "130526402",
    "supplierName": "ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Чл. 1 от Раздел I “ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА-ваучери за храна на електронен носител по смисъла на чл. 209 а от ЗКПО  Чл. 5 (1) от раздел II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ-„ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подава заявка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за необходимото количество ваучери на електронен носител за всяко правоимащо лице.  Заявките се подават по телефон, писмено, по факс или електронна поща. Заявката е по образец предоставен от Изпълнителя.“„Ваучерите на електронен носител следва да отговаря на изискванията на Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна на хартиен и електронен носител, за издаване на ваучери за храна на електронен носител,  характеристиките на издаваните ваучери за храна на електронен носител и осъществяване дейност като оператор (Загл. доп. – ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 1.01.2024 г.)  Чл. 6 (1) от раздел II-ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя ваучерите за храна на електронен носител в работно време от 08:00 до 16:00 часа, на адрес: град Габрово, бул. „Трети март“ № 6, каса на „В и К“ ООД, в административната сграда на дружеството.  Чл. 7 (1), т. 1 от раздел III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ- Стойността на услугата за предоставяне на заявените ваучери за храна на електронен носител по чл. 209 а, ЗКПО (карти) и тяхното електронно зареждане за целия срок на договора - авансово еднократно, срещу издадена данъчна фактура;  Чл. 23, т. 8 от раздел V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ-ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води отчетност на  „Заявените ваучери за храна на електронен носител по чл. 209 а, ЗКПО (карти)  Чл. 26, (1) от раздел VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО-„Заявените ваучери за храна на електронен носител по чл. 209 а, ЗКПО (карти) се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно договора. Предаването на  картите се извършва еднократно, в изпълнение на първата заявка на ваучери за храна на електронен носител. За извършеното предаване на картите се подписва Приемо-предавателен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните. В изпълнение на всяка следваща заявка, предоставените ваучери за храна на електронен носител се зареждат съгласно заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“  Отпада Чл. 26, (2) от раздел VI",
    "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.",
    "changeReasonDescription": "Измененията са на основание чл. 116, ал. 1, т. 2, буква „б“ във връзка с ал. 3 от  ЗОП, във връзка чл. 209 а, ЗКПО (Нов - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) и  Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение  за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна на хартиен и електронен  носител, и чл. 44 от Договор 06.03.2023 г., за възлагане на обществена поръчка с  предмет: „Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за  нуждите на персонала на „В и К“ ООД“ - Габрово, за период от две години“",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 522962,
    "publicationDate": "2024-04-30T10:31:14.1433333",
    "uniqueProcurementNumber": "00352-2023-0010",
    "tenderId": 293374,
    "procedureType": "Публично състезание",
    "tenderName": "„Рехабил. на ул. в гр. П.Тръмбеш: ЕТАП I: от о.т.62 до о.т.97 - „Рехабил. на ул. д-р Петър Берон в гр. П.Тръмбеш“ и ЕТАП II: от о.т.165 до о.т.180-„ Рехабил. на ул. „Яворова в гр. П.Тръмбеш“",
    "tenderMainCpv": "45230000",
    "tenderMainCpvDescription": "Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти",
    "typeOfContract": "Строителство",
    "buyerName": "ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ",
    "buyerRegistryNumber": "000133933",
    "buyerType": "Регионален или местен орган",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "105834",
    "contractDate": "14.08.2023",
    "lastContractValue": "1846951,21",
    "currentContractValue": "1846951,21",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Рехабилитация на улици в град Полски Тръмбеш: ЕТАП I: от о.т.62 до о.т.97 - „Рехабилитация на ул. д-р Петър Берон в гр. Полски Тръмбеш“ и ЕТАП II: от о.т.165 до о.т.180 - „ Рехабилитация на ул. „Явор",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "104693344",
    "supplierName": "ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕАД",
    "supplierNutsCode": "BG321",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Става:              Чл.9. (1) Разплащането за ЕТАП I: от о.т.62 до о.т.97 - „Рехабилитация на ул. д-р Петър Берон в гр. Полски Тръмбеш“ ще се извършва, както следва:               1. Авансово плащане в размер на 20% (двадесет на сто) от стойността на договора без непредвидените разходи, платимо в срок до 20 (двадесет) работни дни след получаване на авансово заявените средства от МРРБ и при наличие на следните документи:               а) подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);              б) фактура за стойността на авансовото плащане;              в) гаранция, във форма по избор на избрания за изпълнител участник, обезпечаваща цялата сума на авансово предоставените средства, съгласно  чл.111, ал.5 от  ЗОП.       2. Две междинни плащания на обща стойност до 90% от стойността на договора без непредвидени разходи платими всяко в срок до 20 (двадесет) работни дни след получаване на заявените средства от МРРБ, както следва:  Първо междинно плащане на стойност до 35 % от стойността на договора без непредвидени разходи - при фактически изпълнени СМР, представляващи не по-малко от 25 на сто от цялото СМР без непредвидени разходи и представяне на следните документи:     а) Протокол за установяване на реално извършени и подлежащи на разплащане видове и количества СМР съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ, Консултант - строителен надзор и лицето, упражняващо авторски надзор на обекта. Представя се на хартиен и електронен носител (MS Office Excel или еквивалент). Към протокола се представя и цялата техническа документация, установяваща количеството и качеството на извършените СМР;  б) фактура за одобрената сума по Протокола за установяване на реално извършени и подлежащи на разплащане видове и количества СМР, издадена от Изпълнителя.  Второ междинно плащане - на стойност до 55 % от стойността на договора без непредвидени разходи – при фактически изпълнени СМР, представляващи не по-малко от 50 на сто от цялото СМР без непредвидени разходи и представяне на следните документи:   а) Протокол за установяване на реално извършени и подлежащи на разплащане видове и количества СМР съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ, Консултант - строителен надзор и лицето, упражняващо авторски надзор на обекта. Представя се на хартиен и електронен носител (MS Office Excel или еквивалент). Към протокола се представя и цялата техническа документация, установяваща количеството и качеството на извършените СМР;  б) фактура за одобрената сума по Протокола за установяване на реално извършени и подлежащи на разплащане видове и количества СМР, издадена от Изпълнителя.  Авансово предоставените средства се приспадат пропорционално от двете междинни плащания.  3. Окончателно плащане в размер на остатъка до 100% от стойността на договора в т.ч. непредвидени разходи, при изпълнение на всички дейности и издаване на разрешение за ползване на обекта, платимо в срок до 20 (двадесет) работни дни след получаване на средствата от МРРБ, както следва:                  а) Окончателно плащане до 100% от стойността на договора без стойността на непредвидените разходи, от което се приспада остатъка от авансово предоставените средства, при наличие на следните документи:      1. Протокол за установяване на реално извършени и подлежащи на разплащане видове и количества СМР съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ, Консултант - строителен надзор и лицето, упражняващо авторски надзор на обекта. Представя се на хартиен и електронен носител (MS Office Excel или еквивалент). Към протокола се представя и цялата техническа документация, установяваща количеството и качеството на извършените СМР;  2. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3/31.07.2003 г.), б",
    "changeReason": "Несъществени промени",
    "changeReasonDescription": "В ал.1 и ал2  на чл.9 се правят следните промени:  Било:   \t  Чл.9. (1) Разплащането за ЕТАП I: от о.т.62 до о.т.97 - „Рехабилитация на ул. д-р Петър Берон в гр. Полски Тръмбеш“ ще се извършва, както следва:          1) Авансово плащане в размер на 20% (двадесет на сто) от стойността на договора без непредвидените разходи, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на следните документи:             а) подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);            б) фактура за стойността на авансовото плащане.  2) Междинни плащания на обща стойност не повече от 90% (деветдесет процента), от стойността на договора без непредвидените разходи, като авансът се приспада пропорционално, платими в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на следните документи:  а) Протокол за приемане на извършени СМР, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ и Консултант - строителен надзор на обекта. Представя се на хартиен и електронен носител (MS Office Excel или еквивалент). Към протокола се представя и цялата техническа документация, установяваща количеството и качеството на извършените СМР;  б) фактура за одобрената сума по Протокола за приемане на извършени СМР, издадена от Изпълнителя.  При всяко междинно плащане, Възложителят приспада сума в размер на 20% (двадесет на сто) (пропорционална на платения аванс) от одобрената по съответния протокол стойност за действително извършените СМР.  3) Окончателно плащане в размер на остатъка до 100% от стойността на договора, при изпълнение на всички дейности, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на следните документи:  а) Протокол за приемане на действително извършените СМР, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ и Консултант - строителен надзор на обекта. Представя се на хартиен и електронен носител (MS Office Excel или еквивалент). Към протокола се представя и цялата техническа документация, установяваща количеството и качеството на извършените СМР;  б) Констативен акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);  в) фактура за одобрената сума по Протокола за приемане на извършени СМР, издадена от Изпълнителя.  При окончателното плащане, Възложителят приспада от одобрената по съответния протокол стойност за действително извършените СМР остатъка от авансовото плащане и начислени неустойки, в случай че има такива.  (2) Разплащането  за ЕТАП II: от о.т.165 до о.т.180 - „Рехабилитация на ул. „Яворова в гр. Полски Тръмбеш ще се извършва, както следва:          1) Авансово плащане в размер на 20% (двадесет на сто) от стойността на договора без непредвидените разходи, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на следните документи:             а) подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);            б) фактура за стойността на авансовото плащане.  2) Междинни плащания на обща стойност не повече от 90% (деветдесет процента), от стойността на договора без непредвидените разходи, като авансът се приспада пропорционално, платими в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на следните документи:  а) Протокол за приемане на извършени СМР , съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ и Консултант - строителен надзор на обекта. Представя се на хартиен и електронен носител (MS Office Excel или еквивалент). Към протокола се представя и цялата техническа документация, установяваща количеството и качеството на извършените СМР;  б) фактура за од",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 523108,
    "publicationDate": "2024-04-30T10:33:13.9866667",
    "uniqueProcurementNumber": "00721-2023-0021",
    "tenderId": 328019,
    "procedureType": "Събиране на оферти с обява",
    "tenderName": "Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на кухненски блок в сградата на СБАЛВБ - Тополовград\"",
    "tenderMainCpv": "45212500",
    "tenderMainCpvDescription": "Преустройство на кухни или ресторанти",
    "typeOfContract": "Строителство",
    "buyerName": "ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД",
    "buyerRegistryNumber": "000970464",
    "buyerType": "Регионален или местен орган",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "113780",
    "contractDate": "16.10.2023",
    "lastContractValue": "123967,25",
    "currentContractValue": "138521,38",
    "contractValueDifference": "14554,13",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на кухненски блок в сградата на СБАЛВБ - Тополовград\"",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "205490791",
    "supplierName": "МИЛАНОВИ И СИЕ ЕООД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Съгласно изготвената КСС за допълнително възникналите строителни дейности, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, по повод на която е подписан Договор №ППУТ - 429/16.10.2023 г., стойността им е в размер на 14554,13 лв. без ДДС. Спрямо стойността на възложените за изпълнение СМР по Договор №ППУТ - 429/16.10.2023г. –  123 967,25 лв. без ДДС, увеличението на цената с допълнителните строителни дейности, които следва да бъдат възложени, е в размер на 11,74 %. С възлагането на изпълнението на допълнително възникналите СМР по Договор №ППУТ - 429/16.10.2023г. не се надвишава прага по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП, при спазването на която разпоредба е сключен и цитирания договор.",
    "changeReason": "Необходимост от допълнителни работи, услуги или доставки от първоначалния изпълнител.",
    "changeReasonDescription": "По време на изпълнение на строително – монтажните дейности на обект \"Основен ремонт на кухненски блок в сградата на СБАЛВБ-Тополовград“ са възникнали няколко проблема, за които е направена среща на обекта, за да се разгледат проблемите и да се вземе решение от страните, участници в проекта, какво трябва да се предприеме за решаването им. Проблемите са свързани с части от проекта, за които трябва да се извършат допълнително строително – монтажни дейности, за да се изпълни проекта коректно и  качествено. Поради възникването на непредвидените обстоятелства е установено, че е необходимо извършването на допълнителни строително – монтажни работи.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 522434,
    "publicationDate": "2024-04-30T10:34:45.1433333",
    "uniqueProcurementNumber": "T339158",
    "tenderId": 339158,
    "procedureType": "Вътрешен конкурентен избор по РС",
    "tenderName": "Доставка на електроматериали, производство на Schneider Electric",
    "tenderMainCpv": "31600000",
    "tenderMainCpvDescription": "Електрическо оборудване",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД",
    "buyerRegistryNumber": "106513772",
    "buyerType": "Комунални услуги",
    "buyerMainActivity": "Електрическа енергия",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "129644",
    "contractDate": "25.01.2024",
    "lastContractValue": "208055,12",
    "currentContractValue": "208055,12",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Доставка на електроматериали, производство на Schneider Electric",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "115627440",
    "supplierName": "ЕЛЕКТРО ПЛЮС ООД",
    "supplierNutsCode": "BG421",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "1. Лампа тип ZBVB3; светодиодна; за сигнална лампа XB4; ном.напрежение Us - 24V AC/DC; източник на светлина – защитен LED; цвят на източника на светлина – зелен се заменя с Лампа тип ZBVB1; светодиодна; за сигнална лампа XB4; ном.напрежение Us - 24V AC/DC; източник на светлина – защитен LED; цвят на източника на светлина – зелен.  2. Лампа тип ZBVB4; светодиодна; за сигнална лампа XB4; ном.напрежение Us - 24V AC/DC; източник на светлина – защитен LED; цвят на източника на светлина – червен се заменя с Лампа тип ZBVB1; светодиодна; за сигнална лампа XB4; ном.напрежение Us - 24V AC/DC; източник на светлина – защитен LED; цвят на източника на светлина – червен.",
    "changeReason": "Несъществени промени",
    "changeReasonDescription": "На основание чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП и във връзка с писмо с вх.№ВХ-Е-2215/29.03.2024г.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 523105,
    "publicationDate": "2024-04-30T10:35:39.1133333",
    "uniqueProcurementNumber": "00041-2024-0002",
    "tenderId": 360793,
    "procedureType": "Публично състезание",
    "tenderName": "„Доставка на два броя нови, неупотребявани специализирани автомобили за нуждите на Община Ивайловград“ по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на нов, неупотребяван специализиран автомобил със задвижваща система 4х4“ Обособена позиция №2 „Доставка на нов, неупотребяван специализиран лекотоварен автомобил с каросерия тип „Фургон“",
    "tenderMainCpv": "34136100",
    "tenderMainCpvDescription": "Лекотоварни автомобили с каросерия тип \"фургон\"",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД",
    "buyerRegistryNumber": "000235870",
    "buyerType": "Местен орган",
    "buyerMainActivity": "Услуги по общофункционално управление на държавата",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "139943",
    "contractDate": "18.04.2024",
    "lastContractValue": "35820,00",
    "currentContractValue": "69153,33",
    "contractValueDifference": "33333,33",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Доставка на два броя нови, неупотребявани специализирани автомобили за нуждите на Община Ивайловград“ по две обособени позиции: Обособена позиция №2 „Доставка на нов, неупотребяван специализиран леко",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "112639195",
    "supplierName": "ЕСПАС АУТО ООД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "на основание чл.116, ал.1, т.7 и  от Закона за обществените поръчки („ЗОП“), разпоредбите на Търговския закон и чл. 19 от Договор № Д-41/18.04.2024 г. за обществена поръчка с предмет: „Доставка на два броя нови, неупотребявани специализирани автомобили за нуждите на Община Ивайловград“ по Обособена позиция №2 „Доставка на нов, неупотребяван специализиран лекотоварен автомобил с каросерия тип „Фургон („наричан по-долу за краткост само „Договор“)  се сключи настоящото допълнително споразумение  1.\tСтраните приемат за установено следното:  1.1.\t Между страните е сключен действащ Договор № Д-41/18.04.2024 г. за обществена поръчка с предмет: „Доставка на два броя нови, неупотребявани специализирани автомобили за нуждите на Община Ивайловград“ по Обособена позиция №2 „Доставка на нов, неупотребяван специализиран лекотоварен автомобил с каросерия тип „Фургон.   1.2.\tНалага се изменение на договора, което не е съществено по смисъла на чл. 116, ал.1, т.7 от ЗОП, а именно намаляване на стойността на Договора.  2.\tСтраните се споразумяват, че изменят Чл. 2, ал. 1 от Договора, както следва:  3.\tОбщата цена за изпълнението на предмета на Договора е в размер на 33 333 лв. (тридесет и три хиляди триста тридесет и три лева) без включен ДДС или 40 000 лв. (четиридесет хиляди лева) с включен ДДС.",
    "changeReason": "Несъществени промени",
    "changeReasonDescription": "Налага се изменение на договора, което не е съществено по смисъла на чл. 116, ал.1, т.7 от ЗОП, а именно намаляване на стойността на Договора.  Страните се споразумяват, че общата цена за изпълнението на предмета на Договора е в размер на 33 333 лв. (тридесет и три хиляди триста тридесет и три лева) без включен ДДС или 40 000 лв. (четиридесет хиляди лева) с включен ДДС.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 522953,
    "publicationDate": "2024-04-30T10:43:21.18",
    "uniqueProcurementNumber": "00065-2023-0001",
    "tenderId": 281902,
    "procedureType": "Публично състезание",
    "tenderName": "Изпълн. на СМР по проект: „Модерн. на читалище „Просвета“–гр. Стралджа за пост. на високо ниво на ен. еф-ст и близко до нулево потребл. на енергия“, ф-н по Програма „Възобн. енергия, енерги.....",
    "tenderMainCpv": "45200000",
    "tenderMainCpvDescription": "Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях",
    "typeOfContract": "Строителство",
    "buyerName": "ОБЩИНА СТРАЛДЖА",
    "buyerRegistryNumber": "000970432",
    "buyerType": "Регионален или местен орган",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "109805",
    "contractDate": "12.09.2023",
    "lastContractValue": "556582,97",
    "currentContractValue": "556582,96",
    "contractValueDifference": "-0,01",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Модернизация на читалище „Просвета“ – гр. Стралджа за постигане на високо ниво на енергийна ефективност и близко до нулево потребление на енерги",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "838178157",
    "supplierName": "ИНФРАСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ООД",
    "supplierNutsCode": "BG343",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Да",
    "europeanProgram": "Проект: „Модернизация на читалище „Просвета“ – гр. Стралджа за постигане на високо ниво на енергийна ефективност и близко до нулево потребление на енергия“ ,ДПБФП № BGENERGY-2.002-0050-C01/ 26.07.2022 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП",
    "changeDescription": "Страните се съгласяват да изменят Количествено-стойностната сметка (КСС) – Приложение към Ценовото предложение, представляващо Приложение № 3 към Договора, като бъдат извършени промени в количествата на някои видове строителни и монтажни работи и добавени нови такива. Измененията в КСС са отразени в приложената към настоящото Допълнително споразумение заменителна таблица и изменена Количествено-стойностна сметка, представляващи приложения към настоятощото допълнително споразумение.   Страните се съгласяват да изменят чл. 5., ал. 1 от Договор № Д-589 от 12.09.2023г., регламентиращ  общата стойност на договора, както следва:     БИЛО:  Чл. 5. (1) Обща цена за изпълнение  на  СМР - предмет на договора в размер на 556 582,97 (петстотин петдесет и шест хиляди петстотин осемдесет и два лева и деветдесет и седем стотинки)  лева без вкл. ДДС или 667 899,56 (шестстотин шестдесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и петдесет и шест стотинки) лева с вкл. ДДС,  съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ    СТАВА:   Чл. 5. (1) Обща цена за изпълнение  на  СМР - предмет на договора в размер на 556 582,96 (петстотин петдесет и шест хиляди петстотин осемдесет и два лева и деветдесет и шест стотинки)  лева без вкл. ДДС или 667 899,55 (шестстотин шестдесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и петдесет и пет стотинки) лева с вкл. ДДС,  съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ",
    "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.",
    "changeReasonDescription": "на основание чл. 34 от Договор № Д-589 от 12.09.2023г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Модернизация на читалище „Просвета“ – гр. Стралджа за постигане на високо ниво на енергийна ефективност и близко до нулево потребление на енергия“, финансиран по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ BGENERGY-2.002 – „Енергийна ефективност в сгради“, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.“, във връзка с чл. 116, ал.1, т. 1 и т.3 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки, и възникнали непредвидени обстоятелства в процеса на изпълнение на строително-монтажните работи, установени по надлежния ред, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, изразяващо се в увеличение, съответно и в намаление на количествата на някои видове работи, както и нови такива, необходими за изпълнението на обекта, съгласно заменителна таблица и количествено-стойностна сметка, доклад от техническия експерт по проекта и становище на проектантите, като се налагат изменения в договора, които не са съществени,",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 523256,
    "publicationDate": "2024-04-30T11:24:22.0666667",
    "uniqueProcurementNumber": "00339-2023-0043",
    "tenderId": 319085,
    "procedureType": "Публично състезание",
    "tenderName": "„Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2023/2024 г. в Община Ямбол по девет обособени позиции“",
    "tenderMainCpv": "60130000",
    "tenderMainCpvDescription": "Специализирани услуги за пътен превоз на пътници",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "ОБЩИНА ЯМБОЛ",
    "buyerRegistryNumber": "000970496",
    "buyerType": "Регионален или местен орган",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "111878",
    "contractDate": "29.09.2023",
    "lastContractValue": "14904,00",
    "currentContractValue": "15853,20",
    "contractValueDifference": "949,20",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2023/2024 г. в Община Ямбол по девет обособени позиции“, Обособена позиция 7: „Специализиран превоз на деца и ученици по маршрут: гр. Ямбол - с. Вес",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "128624145",
    "supplierName": "МИЧ ЕООД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "На основание Заповед РД 09-277/02.02.2024 г. на Министъра на образованието и науката, във връзка с чл. 6, ал. 3 от Договор рег. № 83 от 29.09.2023 г., се сключи настоящото допълнително споразумение при следните условия:  Чл. 6, ал.1 от Договор рег. № 83 от 29.09.2023 г. се променя, както следва:  За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща месечна цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  на база единични цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата му оферта, както следва:  •\tОбособена позиция № 7 „Специализиран превоз на деца и ученици по маршрут: гр. Ямбол - с. Веселиново - с. Завой - Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, гр. Ямбол и обратно“: Единичната цена на километър общ пробег с автобус над 22 места 2,28 /два лева и 28 стотинки/ лв./км, с ДДС, представляваща 100% от определения със Заповед № РД 09-277/02.02.2024 г. на Министъра на образованието и науката, максимален размер на средствата за компенсиране на километър общ пробег.",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "Със Заповед РД 09-277/02.02.2024 г. на Министъра на образованието и науката е увеличена цената на км./общ пробег, поради което е променена цената по договора, при спазване на процента отстъпка.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 523309,
    "publicationDate": "2024-04-30T13:14:30.9766667",
    "uniqueProcurementNumber": "00738-2023-0001",
    "tenderId": 288002,
    "procedureType": "Събиране на оферти с обява",
    "tenderName": "Предоставяне на услуги по ежедневно и основно почистване на помещенията в сградите на Патентно ведомство на Република България",
    "tenderMainCpv": "90900000",
    "tenderMainCpvDescription": "Услуги по почистване и хигиенизиране",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ",
    "buyerRegistryNumber": "000695121",
    "buyerType": "Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "89384",
    "contractDate": "26.04.2023",
    "lastContractValue": "66000,00",
    "currentContractValue": "71500,00",
    "contractValueDifference": "5500,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Предоставяне на услуги по ежедневно и основно почистване на помещенията в сградите на Патентно ведомство на Република България",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "121440897",
    "supplierName": "ШЕРИТА-М ООД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Срокът на договор №90-00-20/26.04.2023 г., сключен между Патентно ведомство на Република България и „ШЕРИТА-М“ ООД се продължава, считано от 26.04.2024 г., за срок до 30 / тридесет / дни или до подписване на договор с нов изпълнител.  Ако до изтичане на 30 / тридесет /дневния срок, няма подписан договор с нов изпълнител, договорът се продължава да датата на подписване на договор с избрания нов изпълнител, като договор №90-00-20/26.04.2023 г. се прекратява считано от тази дата.       Изпълнението на услугите по ежедневно почистване на Ведомството се извършват без промяна на цената и условията на договор №90-00-20/26.04.2023 г.",
    "changeReason": "Несъществени промени",
    "changeReasonDescription": "С изменението на Закона за обществените поръчки, обнародван в ДВ, бр. 88 от 2023 г. и в сила от 01.01.2024 г., при доставки и услуги, праговете на обществените поръчки по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2, се увеличават до 100 000,00 лв. без ДДС, което е в полза на Възложителите, които до края на 2023 г. бяха ограничени до 70 000,00 лв. без ДДС. Изменението дава възможност нормативно Възложителите да остават в обхвата на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, което като резултат не води до надвишаване на праговете от страна на Патентно ведомство за извършване на дейността по ежедневно почистване.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 523408,
    "publicationDate": "2024-04-30T14:19:29.0266667",
    "uniqueProcurementNumber": "00339-2023-0043",
    "tenderId": 319085,
    "procedureType": "Публично състезание",
    "tenderName": "„Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2023/2024 г. в Община Ямбол по девет обособени позиции“",
    "tenderMainCpv": "60130000",
    "tenderMainCpvDescription": "Специализирани услуги за пътен превоз на пътници",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "ОБЩИНА ЯМБОЛ",
    "buyerRegistryNumber": "000970496",
    "buyerType": "Регионален или местен орган",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "111882",
    "contractDate": "29.09.2023",
    "lastContractValue": "29808,00",
    "currentContractValue": "31550,49",
    "contractValueDifference": "1742,49",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2023/2024 г. в Община Ямбол по девет обособени позиции“, Обособена позиция 9: „Специализиран превоз на деца и ученици по маршрут: гр. Ямбол - с. Зим",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "128624145",
    "supplierName": "МИЧ ЕООД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "На основание Заповед РД 09-277/02.02.2024 г. на Министъра на образованието и науката, във връзка с чл. 6, ал. 3 от Договор рег. № 83 от 29.09.2023 г., се сключи настоящото допълнително споразумение при следните условия:  Чл. 6, ал.1 от Договор рег. № 83 от 29.09.2023 г. се променя, както следва:  За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща месечна цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  на база единични цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата му оферта, както следва:  •\tОбособена позиция № 9 „Специализиран превоз на деца и ученици по маршрут: гр. Ямбол - с. Зимница - гр. Стралджа - Професионална гимназия по пътно-строителна и транспортна техника, гр. Ямбол и обратно“: Единичната цена на километър общ пробег с автобус над 22 места 2,09 /два лева и 9 стотинки/ лв./км с ДДС, представляваща 91,79% от определения със Заповед № РД 09-277/02.02.2024 г. на Министъра на образованието и науката, максимален размер на средствата за компенсиране на километър общ пробег.",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "Със Заповед РД 09-277/02.02.2024 г. на Министъра на образованието и науката е увеличена цената на км./общ пробег,  поради което е увеличена цената по договора, при спазване процента отстъпка.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 523416,
    "publicationDate": "2024-04-30T14:31:34",
    "uniqueProcurementNumber": "00339-2023-0043",
    "tenderId": 319085,
    "procedureType": "Публично състезание",
    "tenderName": "„Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2023/2024 г. в Община Ямбол по девет обособени позиции“",
    "tenderMainCpv": "60130000",
    "tenderMainCpvDescription": "Специализирани услуги за пътен превоз на пътници",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "ОБЩИНА ЯМБОЛ",
    "buyerRegistryNumber": "000970496",
    "buyerType": "Регионален или местен орган",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "111845",
    "contractDate": "02.10.2023",
    "lastContractValue": "29808,00",
    "currentContractValue": "31522,98",
    "contractValueDifference": "1714,98",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2023/2024 г. в Община Ямбол по девет обособени позиции“, Обособена позиция 6: „Специализиран превоз на деца и ученици по маршрут: гр. Ямбол - с. Зим",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "204786990",
    "supplierName": "ЧАПЪРА-ММ ЕООД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "На основание Заповед РД 09-277/02.02.2024 г. на Министъра на образованието и науката, във връзка с чл. 6, ал. 3 от Договор рег. № 84 от 02.10.2023 г., с предмет: „Специализиран превоз на деца и ученици по маршрут: гр. Ямбол - с. Зимница - гр. Стралджа - Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, гр. Ямбол и обратно“, се сключи настоящото допълнително споразумение при следните условия:  Чл. 6, ал.1 от Договор рег. № 84 от 02.10.2023 г. се променя, както следва:  За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща месечна цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  на база единични цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата му оферта:  Единичната цена на километър общ пробег с автобус над 22 места 2,06 /два лева и 6 стотинки/ лв./км, с ДДС, представляваща 90,34% от определения със Заповед № РД 09-277/02.02.2024 г. на Министъра на образованието и науката, максимален размер на средствата за компенсиране на километър общ пробег.",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "Със Заповед РД 09-277/02.02.2024 г. на Министъра на образованието и науката е увеличена цената на км./общ пробег, поради което е увеличена цената по договора, при спазване на процента отстъпка, предложена от изпълнителя.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 523456,
    "publicationDate": "2024-04-30T15:19:27.58",
    "uniqueProcurementNumber": "00339-2023-0043",
    "tenderId": 319085,
    "procedureType": "Публично състезание",
    "tenderName": "„Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2023/2024 г. в Община Ямбол по девет обособени позиции“",
    "tenderMainCpv": "60130000",
    "tenderMainCpvDescription": "Специализирани услуги за пътен превоз на пътници",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "ОБЩИНА ЯМБОЛ",
    "buyerRegistryNumber": "000970496",
    "buyerType": "Регионален или местен орган",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "112961",
    "contractDate": "06.10.2023",
    "lastContractValue": "29808,00",
    "currentContractValue": "31449,61",
    "contractValueDifference": "1641,61",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2023/2024 г. в Община Ямбол по девет обособени позиции“, Обособена позиция 4: „Специализиран превоз на деца и ученици по маршрут: гр. Ямбол – с. Боя",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "202544084",
    "supplierName": "ТОРРЕ ЕООД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "На основание Заповед РД 09-277/02.02.2024 г. на Министъра на образованието и науката, във връзка с чл. 6, ал. 3 от Договор рег. № 87 от 06.10.2023 г., с предмет: „Специализиран превоз на деца и ученици по маршрут: гр. Ямбол – с. Бояджик - Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, гр. Ямбол и обратно“, се сключи настоящото допълнително споразумение при следните условия:  Чл. 6, ал.1 от Договор рег. № 87 от 06.10.2023 г. се променя, както следва:  За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща месечна цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  на база единични цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата му оферта:  Единичната цена на километър общ пробег с автобус над 22 места 1,97 /един лев и 97 стотинки/ лв./км, с ДДС, представляваща 86,47%   от определения със Заповед № РД 09-277/02.02.2024 г. на Министъра на образованието и науката, максимален размер на средствата за компенсиране на километър общ пробег.",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "Със Заповед РД 09-277/02.02.2024 г. на Министъра на образованието и науката е увеличена цената на км./общ пробег, поради което е увеличена цената по договора, при спазване процента отстъпка, предложен от изпълнителя.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 520403,
    "publicationDate": "2024-04-30T15:39:09.21",
    "uniqueProcurementNumber": "00602-2021-0007",
    "tenderId": 147320,
    "procedureType": "Пряко договаряне",
    "tenderName": "„Аварийно – възстановителни работи по корекция на участък от речното корито на река \"Буновска\" от О.Т. 38 до О.Т. 13, с. Буново, Община Мирково“",
    "tenderMainCpv": "45246000",
    "tenderMainCpvDescription": "Строителни и монтажни работи по регулиране на реки и водни потоци",
    "typeOfContract": "Строителство",
    "buyerName": "ОБЩИНА МИРКОВО",
    "buyerRegistryNumber": "000777248",
    "buyerType": "Регионален или местен орган",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": "LOT-0001",
    "contractNumber": "3067",
    "contractDate": "08.07.2021",
    "lastContractValue": "691474,00",
    "currentContractValue": "691474,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Аварийно – възстановителни работи по корекция на участък от речното корито на река \"Буновска\" от О.Т. 38 до О.Т. 13, с. Буново, Община Мирково“",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "131455374",
    "supplierName": "ТРАНС БИЛД ЕООД",
    "supplierNutsCode": null,
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Изменя се цената на договор № 73/08.07.2021 г. за изпълнение на обект: \"Аварийно - възстановителни работи по корекцията на участък от речното корито на река Буновска от О.Т. 38 до О.Т. 13\" от 691 474,00 лв. без вкл. ДДС, респективно 829 768,80 лв. с ДДС на 735 929,70 лв. без включен ДДС, респективно 883 115,64 лв. с ДДС.  Промяната на цената представлява завишение с 44 455,70 лв. без ДДС, респективно 53 346,84 лв. с ДДС, относимо единствено към неизпълнените видове работи към датата на сключване на допълнителното споразумение.",
    "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.",
    "changeReasonDescription": "Необходимостта от промяната е възникнала, поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, което не води до промяна на предмета на договора (чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП)",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  }
]