[
  {
    "noticeId": 475873,
    "publicationDate": "2024-01-25T08:50:40.9233333",
    "uniqueProcurementNumber": "05947-2022-0024",
    "tenderId": 244604,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "“Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи”",
    "tenderMainCpv": "33111710",
    "tenderMainCpvDescription": "Принадлежности за ангиография",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "Многопрофилна болница за активно лечение \" Лозенец \" ЕАД",
    "buyerRegistryNumber": "205967328",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Здравеопазване",
    "lotIdentifier": "2",
    "contractNumber": "80470",
    "contractDate": "17.02.2023",
    "lastContractValue": "340785,00",
    "currentContractValue": "340785,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "“Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи”, Обособена позиция 2: Водачи, диагностични и коронарни катетри",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "831029075",
    "supplierName": "ЕКОС-МЕДИКА ООД",
    "supplierNutsCode": "BG411",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "Микро-, малко или средно предприятие",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "На основание  чл. 116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, в договор №VII-16-29/17.02.2023 г. с предмет: “Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи”, Обособена позиция № 2 – „Водачи, диагностични и коронарни катетри“, Обособена позиция № 4 – „Интродюсери“, Обособена позиция № 10 – „Устройства за затваряне на съдови достъпи тип 1“, Обособена позиция № 19 – „Емболизационни системи“,    се прави следното изменение:Срокът на ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №VII-16-29/17.02.2023 г, се удължава до сключването на нов договор, но  не с  повече от 6/шест/ месеца, считано от 17.02.2024г.Всички други клаузи от ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  №VII-16-29/17.02.2023 г. остават непроменени.",
    "changeReason": "Несъществени промени",
    "changeReasonDescription": "На основание  чл. 116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, в договор №VII-16-29/17.02.2023 г. с предмет: “Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи”, Обособена позиция № 2 – „Водачи, диагностични и коронарни катетри“, Обособена позиция № 4 – „Интродюсери“, Обособена позиция № 10 – „Устройства за затваряне на съдови достъпи тип 1“, Обособена позиция № 19 – „Емболизационни системи“,    се прави следното изменение:Срокът на ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №VII-16-29/17.02.2023 г, се удължава до сключването на нов договор, но  не с  повече от 6/шест/ месеца, считано от 17.02.2024г.Всички други клаузи от ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  №VII-16-29/17.02.2023 г. остават непроменени.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 475880,
    "publicationDate": "2024-01-25T09:14:16.4566667",
    "uniqueProcurementNumber": "05706-2023-0002",
    "tenderId": 294582,
    "procedureType": "Публично състезание",
    "tenderName": "Изпълнение на СМР за ревитализиране на пространства в Музей „Дом на хумора и сатирата“ в гр. Габрово",
    "tenderMainCpv": "45000000",
    "tenderMainCpvDescription": "Строителни и монтажни работи",
    "typeOfContract": "Строителство",
    "buyerName": "МУЗЕЙ \"ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА\"",
    "buyerRegistryNumber": "000212487",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Отдих, култура и вероизповедание",
    "lotIdentifier": null,
    "contractNumber": "103148",
    "contractDate": "24.07.2023",
    "lastContractValue": "338163,72",
    "currentContractValue": "338163,72",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Изпълнение на СМР за ревитализиране на пространства в Музей „Дом на хумора и сатирата“ в гр. Габрово",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "107565793",
    "supplierName": "ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ 2004 ООД",
    "supplierNutsCode": "BG322",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "Микро-, малко или средно предприятие",
    "isEuFunded": "Да",
    "europeanProgram": "проект „Адресът на сатирата – създаване на изложба от фонда на Музея „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово и съпътстваща програма относно ролята и границите на сатирата и експонирането ѝ в реновирани пространства в Музея\", финансиран по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, съфинансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021",
    "changeDescription": "2. Окончателно плащане (не по-малко от 40% от стойността на СМР по чл. 2, ал. 1, т. 1) се извършва в срок до 60 (шестдесет) календарни дни при наличие на: подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛ и ВЪЗЛОЖИТЕЛ  или Упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице протокол за приемане на извършените СМР (Акт Обр.19), подписан от всички страни Акт Обр.15 и оригинални фактури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Сумата от протокола за приемане на извършените СМР (Акт Обр.19) се фактурира поотделно: в размер на 78.595% като разход по проект № BGCULTURE-1.001-0039-C01 „Адресът на сатирата” и в размер на 21.405 % като собствен принос на Музей “Дом на хумора и сатирата” - Габрово. Доказаните и установени непредвидените разходи в рамките на договорената стойност се отчитат (плащат) при окончателното плащане.",
    "changeReason": "Несъществени промени",
    "changeReasonDescription": "Окончателно плащане  се извършва в срок до 60 (шестдесет) календарни дни.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 475885,
    "publicationDate": "2024-01-25T10:16:31.66",
    "uniqueProcurementNumber": "T352591",
    "tenderId": 352591,
    "procedureType": "",
    "tenderName": "Внедряване и поддържане на Интегрирана финансово-информационна система в Министерския съвет",
    "tenderMainCpv": "48800000",
    "tenderMainCpvDescription": "Информационни системи и сървъри",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ",
    "buyerRegistryNumber": "000695025",
    "buyerType": "Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": null,
    "contractNumber": "128068",
    "contractDate": "06.07.2022",
    "lastContractValue": "1593278,80",
    "currentContractValue": "1581588,17",
    "contractValueDifference": "-11690,63",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Внедряване и поддържане на Интегрирана финансово-информационна система в Министерския съвет",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "831641791",
    "supplierName": "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД",
    "supplierNutsCode": "BG",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "§ 1. Чл. 4, ал. 1 от Договора се изменя, както следва:(1) За изпълнение на услугата по чл. 1, ал. 1 от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯвъзнаграждение в общ размер 1 581 588,17 лв. (един милион петстотин осемдесет и една хиляди петстотиносемдесет и осем лева и седемнадесет ст.) без ДДС или 1 897 905,80 лв. (един милион осемстотин деветдесет иседем хиляди деветстотин и пет лева и осемдесет ст.) с ДДС, разпределени без ДДС, както следва: 1. Първипериод - от сключване на договора до края на 2022 г., с общ разходен лимит 694 770 лв.:1.1. Доставка на 160 броя лицензи SAP S/4 HANA/SAP ERP 6.0 Professional Use, с включено право на ползване набаза данни HANA по чл. 1, ал. 2, т. 1. във връзка с чл. 2, ал. 2, т.1– 163 763,20 лв.;1.2. Внедряване и съпровод – 480 000 лв.; 1.3. Поддръжка тип „Enterprise Support“ на доставените лицензи свключено право на ползване на база данни HANA – 9 006,80 лв.;1.4. Предоставяне и администриране на платформа за обмен и съхранение на счетоводни документи – 42 000 лв.2. За 2023 г. – общ разходен лимит – 237 799,57 лв.: 2.1. Доставка на 30 броя лицензи SAP S/4 HANA/SAP ERP 6.0Professional Use, с включено право на ползване на база данни HANA, по чл. 1, ал. 2, т. 1. във връзка с чл. 2, ал. 2, т.2 – 30705,90 лв.; 2.2. Поддръжка тип „Enterprise Support“ на доставените лицензи с включено право на ползване набаза данни HANA – 41 093,67 лв., от които: 2.2.1. за 160 броя лицензи, доставени през 2022 г. – 36 027,20 лв.; 2.2.2. за30 броя лицензи, доставени през 2023 г. – 5 066,47 лв.;22.3. Поддържане на ИФИС SAP ECC 6.0 – 96 000 лв.; 2.4. Предоставяне и администриране на платформа за обмен исъхранение на счетоводни документи - 70 000 лв.3. За 2024 г. – общ разходен лимит – 214 006,20 лв.: 3.1. Поддръжка тип „Enterprise Support“ на доставенителицензи с включено право на ползване на база данни HANA - 43 006,20 лв., от които: 3.1.1. за 160 бр. лицензи,доставени през 2022 г. – 36 027,20 лв.; 3.1.2. за 30 бр. лицензи, доставени през 2023 г. – 6 979,00 лв. 3.2.Поддържане на ИФИС SAP ECC 6.0 - 96 000 лв.; 3.3. Предоставяне и администриране на платформа за обмен исъхранение на счетоводни документи - 75 000,00 лв.4. За 2025 г. – общ разходен лимит – 214 006,20 лв. :4.1. Поддръжка тип „Enterprise Support“ на доставените лицензи с включено право на ползване на база данниHANA - 43 006,20 лв., от които: 4.1.1. за 160 бр. лицензи, доставени през 2022 г. – 36 027,20 лв.; 4.1.2. за 30 бр.лицензи, доставени през 2023 г. – 6 979,00 лв.; 4.2. Поддържане на ИФИС SAP ECC 6.0 - 96 000,00 лв.; 4.3.Предоставяне и администриране на платформа за обмен и съхранение на счетоводни документи - 75 000,00 лв.5. За 2026 г. – общ разходен лимит – 221 006,20 лв.:5.1. Поддръжка тип „Enterprise Support“ на доставените лицензи с включено право на ползване на база данниHANA – 43 006,20 лв., от които: 5.1.1. за 160 бр. лицензи, доставени през 2022 г. – 36 027,20 лв.; 5.1.2. за 30 бр.лицензи, доставени през 2023 г. – 6 979,00 лв.;5.2. Поддържане на ИФИС SAP ECC 6.0 – 96 000,00 лв.; 5.3. Предоставяне и администриране на платформа за обмени съхранение на счетоводни документи – 82 000,00 лв.",
    "changeReason": "Несъществени промени",
    "changeReasonDescription": "Изменения на общата стойност на договора. Изменението е на основание чл.19, ал. 2 от Договора и чл. 20а, ал. 2 отЗакона за задълженията и договорите. За изпълнение на услугата е приложим редът на чл. 13, ал. 1, т. 14 от ЗОП.",
    "isExceptionContract": "Да",
    "directAwardJustification": "ъгласно § 45 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, дейностите по системна интеграция по чл. 7с от ЗЕУ се осъществява от „Информационно обслужване“ АД в качеството си на системен интегратор. При възлагане на тези дейности „Информационно обслужване“ АД е обявен за публичен възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП).С Решение № 727 на Министерския съвет от 2019 г. са определени административните органи, които при изпълнението на своите функции, свързани с дейности по системна интеграция, възлагат изпълнението на тези дейности на системния интегратор. Съгласно т. 31 от същото решение Министерският съвет е определен като административен орган, който при изпълнение на своите функции, свързани с дейности по системна интеграция, свързани с внедряване и поддържане на Интегрирана финансово-информационна система за разпоредителите с бюджет към Министерския съвет възлага изпълнението на тези дейности на системния интегратор „Информационно обслужване“ АД.За изпълнение на услугата е приложим редът на чл. 13, ал. 1, т. 14 от ЗОП, съгласно който законът не се прилага при обществени поръчки за услуги, възлагани от възложител на публичен възложител или на обединение от такива възложители, които имат изключителни права за предоставяне на съответните услуги по силата на съвместим с разпоредбите на ДФЕС закон, подзаконов нормативен акт или публикуван административен акт. В конкретния случай възложителят, Администрацията на Министерския съвет, следва да възложи изпълнението на услуга на „Информационно обслужване“ АД в качеството му на публичен възложител за изпълнение на дейностите по системна интеграция.",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 475984,
    "publicationDate": "2024-01-25T10:41:51.16",
    "uniqueProcurementNumber": "00997-2022-0019",
    "tenderId": 236188,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "„Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти, обособена в отделни позиции...",
    "tenderMainCpv": "15000000",
    "tenderMainCpvDescription": "Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "ОБЩИНА ШАБЛА",
    "buyerRegistryNumber": "000852957",
    "buyerType": "Регионален или местен орган",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": "1",
    "contractNumber": "76022",
    "contractDate": "03.01.2023",
    "lastContractValue": "67252,74",
    "currentContractValue": "85740,24",
    "contractValueDifference": "18487,50",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Дора Габе“, гр. Шабла и филиали в с. Крапец и с. Дуранкулак и Детска ясла „Радост“ гр. Шабла ”",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "124645626",
    "supplierName": "ЕДЕЛВАЙС - ГОСПОДИНОВ ООД",
    "supplierNutsCode": "BG332",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "Микро-, малко или средно предприятие",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и ал.2 от ЗОП и във връзка със сключен партньорско споразумение между Община Шабла и Агенция социално подпомагане за реализиране на проект BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“, финансирана по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., за реализиране на дейности по осигуряване на обедно хранене на 17 бр. деца дневно,  се състави и подписа настоящото Допълнително споразумение за “Допълнителни  доставки на хранителни продукти за нуждите на  Детска ясла „Радост“ гр.  Шабла, община Шабла, необходими за за реализиране на дейносте по проект BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“",
    "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.",
    "changeReasonDescription": "на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и ал.2 от ЗОП и във връзка със сключен партньорско споразумение между Община Шабла и Агенция социално подпомагане за реализиране на проект BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“, финансирана по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., за реализиране на дейности по осигуряване на обедно хранене на 17 бр. деца дневно,  се състави и подписа настоящото Допълнително споразумение за “Допълнителни  доставки на хранителни продукти за нуждите на  Детска ясла „Радост“ гр.  Шабла, община Шабла, необходими за за реализиране на дейносте по проект BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 476013,
    "publicationDate": "2024-01-25T14:39:16.1266667",
    "uniqueProcurementNumber": "01605-2023-0065",
    "tenderId": 321986,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "„Доставка и гаранционна поддръжка на 10 броя новопроизведени магистрални електрически локомотиви за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” EООД”",
    "tenderMainCpv": "34611000",
    "tenderMainCpvDescription": "Локомотиви",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "\"БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ\" съкратено \"БДЖ - ПП\" ЕООД",
    "buyerRegistryNumber": "175405647",
    "buyerType": "Комунални услуги",
    "buyerMainActivity": "Железопътни услуги",
    "lotIdentifier": null,
    "contractNumber": "127318",
    "contractDate": "18.12.2023",
    "lastContractValue": "91170694,73",
    "currentContractValue": "91170694,73",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Доставка и гаранционна поддръжка на 10 броя новопроизведени магистрални електрически локомотиви за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” EООД”",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "177435849",
    "supplierName": "СИМЕНС ТРОН",
    "supplierNutsCode": "BG411",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "§1.По предложение на Изпълнителя може да се приложи подобрен(Оптимизиран)график за доставка на 10 броя локомотиви, предмет на Договор №03-43-218/2023 г.§2.С оглед наличието на обучен персонал на Възложителя, отпада необходимостта от извършване на обучение на персонал за експлоатация, поддръжка и ремонт на ел. локомотиви съгл. т.7.1 и 7.3 от Техническата спецификация, изисквания и условия за \"Доставка и гаранционна поддръжка на 10 броя новопроизведени магистрални ел.локомотиви.§3.Предвид на отпадането на обучението, гаранционният срок и свързаната с това гаранционна поддръжка на доставените 10 броя новопроизведени магистрални ел.локомотиви се увеличава на 36 месеца, за сметка на цената предвидена за обучение, без да се променя единичната и общата цена по договора.Предвид горното и на основание чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП, страните се съгласиха за следнитв изменения и допълнения в дог.03-43-218/2023:Създава се ново приложение, което става част от Техн.предложение на Изпълнителя- Подробен(оптимизиран)график на доставка(Приложение към настоящото доп. споразумение).Отпадат дейностите по извършване на обучение на персонал на Възложителя за експлоатация, поддръжка и ремонт на електрическите локомотиви, съгл. т.7.1 и т.7.3 от Техническата спецификация, изисквания и условия за \"Доставка и гаранционна поддръжка на 10 броя новопроизведени магистрални ел. локомотиви за нуждите на \"БДЖ-Пътнически превози\"ЕООД.\"Чл.2.Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие 60 месеца\".\"Чл.3(1)Всички 10 броя локомотиви, предмет на настоящия договор следва да са доставени в срок до 24 месеца от датата на сключване на договора, съгл. условията на Техническата спецификация, изисквания и условия за \"Доставка и гаранционна поддръжка на 10 броя новопроизведени магистрални ел. локомотиви:1.Доставката на 1 брой се извършва в срок до 18 месеца от сключване на договора, съгл. Оптимизирания график за доставка; 2.Доставката на 9 броя новопроизведени ел. локомотиви се извършва в срок до 24 месеца от сключване на договора, съгл. Оптимизирания график за доставка.\"Чл.6(1)Гаранционният срок на всеки един доставен новопроизведен магистрален ел. локомотив е с продължителност 36 месеца или определен пробег 900 000 км.",
    "changeReason": "Несъществени промени",
    "changeReasonDescription": "1.5.\tЧл.7, т.2 придобива следната редакция:„2. Да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ качествено и навременно изпълнение на дейностите по техническа поддръжка на доставените 10 бр. новопроизведени локомотиви, съгласно условията на настоящия договор и Техническа спецификация, изисквания и условия за „Доставка и гаранционна поддръжка на 10 броя новопроизведени магистрални електрически локомотиви за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД“ – Приложение № 1 неразделна част от настоящия договор и Техническото предложение на Изпълнителя – Приложение № 2 към договора;“1.6.\tЧл.8, т.2 придобива следната редакция:„2. Да изпълни качествено и навременно дейностите по техническата поддръжка на доставените 10 бр. новопроизведени локомотиви, с разрешение за пускане на пазара на превозно средство, съгласно Наредба №57 от 09.06.2004 г. , съгласно условията на настоящия договор и Техническа спецификация, изисквания и условия за.....продължава в раздел VI: Допълнителна информация",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 475869,
    "publicationDate": "2024-01-25T16:09:19.0833333",
    "uniqueProcurementNumber": "00904-2022-0012",
    "tenderId": 199484,
    "procedureType": "Договаряне без предварително обявление",
    "tenderName": "„Извършване на строително монтажни работи на обект: „Реконструкция, и доизграждане на част от канализационната, водопроводната и уличната мрежа в гр. Драгоман, община Драгоман“",
    "tenderMainCpv": "45000000",
    "tenderMainCpvDescription": "Строителни и монтажни работи",
    "typeOfContract": "Строителство",
    "buyerName": "ОБЩИНА ДРАГОМАН",
    "buyerRegistryNumber": "000776235",
    "buyerType": "Регионален или местен орган",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": null,
    "contractNumber": "43116",
    "contractDate": "19.04.2022",
    "lastContractValue": "3418431,08",
    "currentContractValue": "3418431,08",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Извършване на строително монтажни работи на обект: „Реконструкция, и доизграждане на част от канализационната, водопроводната и уличната мрежа в гр. Драгоман, община Драгоман“",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "203138695",
    "supplierName": "ХИДРОВОД ЕООД",
    "supplierNutsCode": "BG412",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Допълва чл.3, както следва :Чл. 3. (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва остатъка от плащанията по този договор до размера на осигуреното финансиране по Допълнително споразумение № 1 от 14.12.2023 г. към Споразумение № РД- 02-30-149/27.10.2022 г. между МРРБ и Община Драгоман за дейностите по предмета на подписания договор в размер до 1 940 736.53 лв. с ДДС по банков път, по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следния начин:(4) 1.Междинно плащане - в размер на 40 % (четиридесет процента) от цената на договора, но не повече от стойността на финансирането по Допълнително споразумение № 1 от 14.12.2023 г. към Споразумение № РД-02-30-149/27.10.2022 г. между МРРБ и община Драгоман в срок до 10 (десет) работни дни от датата на подписване на Акт (образец 11) за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 други случаи, при получаване на финансовите средства по сметката на община Драгоман и представяне на оригинална фактура.1.2 Окончателно плащане до 100 % от стойността на договора, но не повече от съответната стойност на финансирането по Допълнително споразумение № 1 от 14.12.2023 г. към Споразумение № РД-02-30-149/27.10.2022 г. между МРРБ и Община Драгоман в срок до 10 (десет) работни дни от подписване на констативен протокол (Образец 19) за 100% действително извършени СМР, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г., получено финансиране по сметката на Община Драгоман и издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура оригинал. Сумата за окончателно плащане се превежда на Изпълнителя в срок до 10 (десет) работни дни от представянето от страна на Изпълнителя на следните документи:- Протокол за 100% действително изпълнени СМР по образец 19,  проверен и подписан от Консултанта (строителен надзор), консултанта (инвеститорски контрол) и от упълномощено от Възложителя лице. Протоколът се изготвя съгласно количествено - стойностните сметки от одобрения инвестиционен проект и е с натрупване за целия период на изпълнение;- Актове и протоколи по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;- Сертификати и декларации за съответствие на вложените материали. Сертификатите и декларациите за съответствие на вложените материали, които не са в оригинал, се заверяват с «Вярно с оригинала» от Изпълнителя и се подписват и подпечатват от Консултанта (строителен надзор).(5) Плащането по Доп. споразумение № 3 от 18.08.2023 г. към договора на стойност 185 199,09 лв. без ДДС, съответно 222 238,91 лв. с ДДС се извършва в срок до 10 (десет) работни дни от датата на подписване на Акт (образец 19) за 100% извършени дейности по Доп. Споразумение № 3 от 18.08.2023 г. към Договор № Д-22-040/19.04.2022 г., и под условие, че бъдат получени финансовите средства за това по сметката на община Драгоман по Допълнително споразумение № 1 от 14.12.2023 г. към Споразумение № РД-02-30-149/27.10.2022 г. между МРРБ и Община Драгоман и представяне на оригинална фактура.",
    "changeReason": "Несъществени промени",
    "changeReasonDescription": "като се взе предвид Допълнително споразумение № 1 от 14.12.2023 г. към Споразумение № РД-02-30-149/27.10.2022 г. за финансиране на обект: „Извършване на строително монтажни работи на обект: „Реконструкция и доизграждане на част от канализационната, водопроводната и уличната мрежа в гр. Драгоман, община Драгоман“, сключен между Министерства на регионалното развитие на България и Община Драгоман се променя начина на разплащане по договора.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "В резултат на последните интензивни валежи и снеговалежи, тежките метеорологични условия, също така и вследствие на засиления трафик и факта, че улицата се използваше за единствен обходен маршрут, по време на изграждането на обект: „Модернизация на път I-8 “Калотина – Софийски околовръстен път“, в участъка „ГКПП Калотина – Драгоман“, както и поради преминаването на гондоли, тежкотоварни камиони и строителна техника през ул. „Международно шосе“, e налице сериозно разрушаване на пътната настилка по целия участък.  Паважната настилка е почти изцяло компрометирана, налице са множество дълбоки ями и дупки, образували са се опасни неравности, налице е сериозен риск от възникване на тежки пътно-транспортни произшествия и дори преобръщане на някои МПС с по-голяма височина, като автобуси и прицепи. За преминаването на тези МПС се налага пълно навлизане в насрещното платно или движение в средата на пътното платно в нарушение на правилата за движение, за избягване на опасните дълбоки неравности по пътя. Пътният участък е в изключително опасно състояние, силно е затруднен достъпът до входа на града, както и всички непосредствено разположени имоти, като се застрашава сериозно живота и здравето на преминаващите граждани.Улицата е в невъзможно състояние за преход на автомобили, запушени са всичките шахти, разположени на уличното платно. Разбитите бордюри от тежкотоварните камиони и пропадането на паветата отвеждат всички води от дъжда и снега към имотите и обектите, граничещи с улицата. Пълнят се мазетата на къщите с вода, рушат им се основите, наводняват се бензиностанция, пункт за технически прегледи и всичко, граничещо с тази улица.  Налице е реален риск от възникване на инциденти, като се възпрепятства и осигуряването на стоки от първа необходимост и спешна помощ при нужда.  На улица Пирин, гр. Драгоман и карето около градски парк - Драгоман в резултат на проливните дъждове и снеговалежи в периода 05.02.2022-09.02.2022 г. се наблюдава пълно запушване и нарушено отводняването на улица Пирин, гр. Драгоман и карето около градски парк - Драгоман.Проводимостта на улицата не е достатъчна, образува се затлачване като водната маса е навлязла в непосредствено разположените имоти по цялата улица. При огледа се стигна до извода, че е  запушен   отводнителния колектор, вследствие на видимо лошото оттичане, което се констатира нагледно при завиряване на уличното платно, избиване на канализацията. Нарушаване на нормалната експлоатация на улицата и сериозно е възпрепятстван достъпа на гражданите до имотите им, като има оплаквания от жителите, че канализационните води навлизат в сутерени и мазетата и предизвикват поражения  върху покъщнината им, което е констатирано от комисията. Съмнения за компрометиране на Главния колектор намиращ се от кръстовището на ул. „Пирин“ и ул. „Цар Симеон Велики“ по главната алея на градския парк, на гражданите подали сигнала, са основателни. Непрекъснатото застояване на вода  е довело до пропадане на уличното платно. Този клон от градската канализация след  като е сериозно компрометиран създава сериозна предпоставка за възникване на инциденти и застрашаване на безопасността на движение. Застояването на вода по ул. „Пирин“, вследствие на лошото отводняване и компрометиран главен колектор  и като се има предвид, че е най- ниска точка в града, пречи и за установяване на възникнали аварии по водопроводната мрежа, бързото реагиране, което пък води до големи загуби от подаваната вода в мрежата. Сериозно внимание е необходимо да се обърне и на факта, че в резултат на изключително лошото състояние на канализационната система се наблюдава връщане на битово-фекални води и заливане на прилежащи части и имоти разположени на въпросната улица. Описаната ситуация и заливанията с битово-фекални води е сериозна предпоставка за възникване на зарази и застрашава живота и здравето на гражданите.Посочените обстоятелства не се дължат на Възложителя, тъй като са пряка и непосредствена последица от изграждането на национален обект.",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 473073,
    "publicationDate": "2024-01-25T16:10:05.7866667",
    "uniqueProcurementNumber": "00983-2023-0007",
    "tenderId": 267130,
    "procedureType": "Публично състезание",
    "tenderName": "Доставка на работно и униформено облекло за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, по две обособени позиции",
    "tenderMainCpv": "18114000",
    "tenderMainCpvDescription": "Работни комбинезони",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА \"ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ\"",
    "buyerRegistryNumber": "000083633",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Образование",
    "lotIdentifier": "1",
    "contractNumber": "88085",
    "contractDate": "12.04.2023",
    "lastContractValue": "30000,00",
    "currentContractValue": "30000,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Доставка на работно и униформено облекло за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, по две обособени позиции, Обособена позиция 1: Доставка на работно облекло",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "115793921",
    "supplierName": "СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ЕООД",
    "supplierNutsCode": "BG421",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "Микро-, малко или средно предприятие",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Възложителят е упражнил правото си на опция на основание чл. 4, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от Договор № ЗОП-ДДП-15/12.04.2023 г., и във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), за закупуване на работно облекло, невключено в техническата спецификация (Приложение №1.1), както следва: 28 бр. предни престилки П/ПЕ, черни, с единична цена 9,60 лв. без ДДС; 5 бр. ватиран елек, 100% полиестер, с единична цена 20,78 лв. без ДДС; 5 бр. черен елек, 100% полиестер, с единична цена 20,55 лв. без ДДС, и 1 бр. дамско сако, изработено от вискоза/полиестер/еластан с единична цена 122,40 лв. без ДДС, на обща стойност 597,85 лв. без ДДС, съответно 717,42 лв. с ДДС. Общата стойност на доставката не надхвърля общата стойност за доставка на продукти, невключени техническата спецификация (опция), посочена в чл. 4, ал. 2, т. 2 от договора, съответно 3 000,00 лв. без ДДС.",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "На основание чл. 4, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от Договор № ЗОП-ДДП-15/12.04.2023 г. и във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП се сключи допълнителнo споразумениe № СД-37/16.01.2024 г. за доставка на продукти, невключени в техническата спецификация (опция).",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 474958,
    "publicationDate": "2024-01-25T17:05:50.6966667",
    "uniqueProcurementNumber": "00447-2022-0001",
    "tenderId": 186022,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията",
    "tenderMainCpv": "30197644",
    "tenderMainCpvDescription": "Ксерографска хартия",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА",
    "buyerRegistryNumber": "131282355",
    "buyerType": "Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": null,
    "contractNumber": "47473",
    "contractDate": "15.06.2022",
    "lastContractValue": "420000,00",
    "currentContractValue": "420000,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "040606358",
    "supplierName": "МУЛТИКО 92 ООД",
    "supplierNutsCode": "BG",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "Микро-, малко или средно предприятие",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "В Приложение № 3 - ценово предложение към Договор № 93-00-57/15.06.2022 г. се изменят единичните цени за доставка на копирна хартия формат А4 и А3, както следва:„- копирна хартия А4, пакет, единична цена без ДДС – 5,97 лв.- копирна хартия А3, пакет, единична цена без ДДС – 11,97 лв.“",
    "changeReason": "Несъществени промени",
    "changeReasonDescription": "Изменението на договора е извършено на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП и касае намаляване на цените.  Изменението на договора е несъществено , тъй като не се променят основните негови параметри - не се променя предметът на договора и неговата обща стойност.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  }
]