[ { "noticeId": 171631, "publicationDate": "2021-11-24T10:00:00", "uniqueProcurementNumber": "00450-2021-0023", "tenderId": 160476, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "„ДОСТАВКА НА УПОТРЕБЯВАНИ СМЕТОСЪБИРАЩИ АВТОМОБИЛА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР“", "tenderMainCpv": "34144511", "tenderMainCpvDescription": "Сметосъбирачни камиони", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР", "buyerRegistryNumber": "000931575", "buyerType": "Регионален или местен орган", "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги", "lotIdentifier": null, "contractNumber": "20099", "contractDate": "16.11.2021", "lastContractValue": "498000,00", "currentContractValue": "416666,67", "contractValueDifference": "-81333,33", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "„ДОСТАВКА НА УПОТРЕБЯВАНИ СМЕТОСЪБИРАЩИ АВТОМОБИЛА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР“", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "202421815", "supplierName": "ЕНЕРТЕХ БГ ЕООД", "supplierNutsCode": "BG", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "Микро-, малко или средно предприятие", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "ВМЕСТО:За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя обща цена в размер на 498 000,00 лева без ДДС (с думи: четиристотин деветдесет и осем хиляди лева) или 597 600,00 лева (с думи: петстотин деветдесет и седем хиляди и шестстотин лева) с включен ДДС, съгласно Ценовото му предложение (Приложения № 2 ), неразделна част от настоящия Договор.ДА СЕ ЧЕТЕ:За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя обща цена в размер на 416 666,67 лева без ДДС (с думи: четиристотин и шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) или 500 000,00 лева (с думи: петстотин хиляди лева) с включен ДДС, съгласно Предложение от Изпълнителя с вх.№ M647751 /16.11.2021г (Приложения към настоящото допълнителното споразумение ), и неразделна част от Договор №436 от 16.11.2021г .ВМЕСТО:Възложителят заплаща 100% (с думи: сто процента) от цената по алинея (2.1) в размер на 597 600,00 лева (с думи: петстотин деветдесет и седем хиляди и шестстотин лева) с включен ДДС, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след постъпване на гласуваната сума от РИОСВ по сметката на общината предоставени от отчисленията и след подписване на приемно –предавателен протокол и предоставяне от Изпълнителя на Възложителя на фактура.ДА СЕ ЧЕТЕ:Възложителят заплаща 100% (с думи: сто процента) от цената по алинея (2.1) в размер на 500 000,00 лева (с думи: петстотин хиляди лева) с включен ДДС, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след постъпване на гласуваната сума от РИОСВ по сметката на общината предоставени от отчисленията и след подписване на приемно –предавателен протокол и предоставяне от Изпълнителя на Възложителя на фактура.", "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.", "changeReasonDescription": "Предложението от Изпълнителя за изпълнението на по ниска цена по договора, извън обявените в първоначалната обществена поръчка е породена от непредвидени обстоятелства по смисъла на § 2, т. 27 от ДР на ЗОП (възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните). В случая са налице обстоятелства, свързани с възникване на благоприятни условия за Възложителя, които не са могли да бъдат предвидени с първоначалното възлагане.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:600354-2021:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 172417, "publicationDate": "2021-11-24T10:00:00", "uniqueProcurementNumber": "00692-2021-0026", "tenderId": 131960, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ \"Света Анна\" – София АД - Част Четвърта", "tenderMainCpv": "33140000", "tenderMainCpvDescription": "Медицински консумативи", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ \"СВЕТА АННА\" СОФИЯ АД", "buyerRegistryNumber": "130367715", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Здравеопазване", "lotIdentifier": "1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17", "contractNumber": "8027", "contractDate": "30.07.2021", "lastContractValue": "68650,00", "currentContractValue": "68650,00", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ \"Света Анна\" – София АД - Част Четвърта", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "201090465", "supplierName": "ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД", "supplierNutsCode": "BG", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "Микро-, малко или средно предприятие", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "VІ.СРОК НА ДОГОВОРА - до 19.11.2021 година.", "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.", "changeReasonDescription": "Писмо от фирма Вега Медикал ЕООД с Вх. №02-2215/28.10.2021 година с което ни уведомява за прекратяване на договор №РД-14МИ-5/30.06..2021г. между НЗОК и Вега Медикал ЕООД за медицински изделия на производителя Medtronic inc.Втази връзка, считано от 01.10.2021г. фирма Вега Медикал ЕООД няма правомощия да доставя медицински изделия на горепосоченият производител по договор ДОП-76/30.07.2021г.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:600366-2021:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 172383, "publicationDate": "2021-11-24T10:00:00", "uniqueProcurementNumber": "00692-2021-0023", "tenderId": 132090, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ \"Света Анна\" – София АД - Част Трета", "tenderMainCpv": "33140000", "tenderMainCpvDescription": "Медицински консумативи", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ \"СВЕТА АННА\" СОФИЯ АД", "buyerRegistryNumber": "130367715", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Здравеопазване", "lotIdentifier": "35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50", "contractNumber": "11076", "contractDate": "23.08.2021", "lastContractValue": "269630,00", "currentContractValue": "269630,00", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ \"Света Анна\" – София АД - Част Трета", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "201090465", "supplierName": "ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД", "supplierNutsCode": "BG", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "Микро-, малко или средно предприятие", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "VІ.СРОК НА ДОГОВОРА - до 19.11.2021 година.", "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.", "changeReasonDescription": "Писмо от фирма Вега Медикал ЕООД с Вх. №02-2215/28.10.2021 година с което ни уведомява за прекратяване на договор №РД-14МИ-5/30.06..2021г. между НЗОК и Вега Медикал ЕООД за медицински изделия на производителя Medtronic inc.Втази връзка, считано от 01.10.2021г. фирма Вега Медикал ЕООД няма правомощия да доставя медицински изделия на горепосоченият производител по договор ДОП-103/23.08.2021г.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:600365-2021:TEXT:BG:HTML" }, { "noticeId": 174471, "publicationDate": "2021-11-24T12:06:41.6", "uniqueProcurementNumber": "00246-2021-0043", "tenderId": 113218, "procedureType": "Договаряне с предварителна покана за участие", "tenderName": "Извършване на специализиран превоз на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД", "tenderMainCpv": "60130000", "tenderMainCpvDescription": "Специализирани услуги за пътен превоз на пътници", "typeOfContract": "Услуги", "buyerName": "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД", "buyerRegistryNumber": "123531939", "buyerType": "Комунални услуги", "buyerMainActivity": "Електрическа енергия", "lotIdentifier": "8", "contractNumber": "16801", "contractDate": "30.09.2021", "lastContractValue": "1,01", "currentContractValue": "1,01", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "Извършване на специализиран превоз по направление гр. Сливен – ТЕЦ 2 – гр. Сливен", "awardedToGroup": "Да", "supplierRegisterNumber": "833066268; 176668619; 040390152", "supplierName": "МАРИЦА ИЗТОК - АВТОТРАНСПОРТ ЕООД; ПРЕВОЗИ ФАВОРИТ - 2014; АЙС-А - ГЕОРГИЕВИ И СИЕ СД", "supplierNutsCode": "BG344; BG344; BG344", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "Микро-, малко или средно предприятие; Микро-, малко или средно предприятие; Микро-, малко или средно предприятие", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "Поради допусната техническа грешка в Маршрутното разписание, пробега се променя на 80 км в едната посока.", "changeReason": "Несъществени промени", "changeReasonDescription": "Променя се пробега по направлението от 48 на 80 кв. в едната посока. Общия пробег за срока на договора не се променя.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": null }, { "noticeId": 174320, "publicationDate": "2021-11-24T14:01:47.8466667", "uniqueProcurementNumber": "00226-2020-0021", "tenderId": 75938, "procedureType": "Открита процедура", "tenderName": "„Зимно поддържане и снегопочистване на територията на Община Плевен, разделена на 6 /шест/ обособени позиции”", "tenderMainCpv": "90620000", "tenderMainCpvDescription": "Услуги по почистване на улици от сняг", "typeOfContract": "Услуги", "buyerName": "ОБЩИНА ПЛЕВЕН", "buyerRegistryNumber": "000413974", "buyerType": "Регионален или местен орган", "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги", "lotIdentifier": "3", "contractNumber": "21193", "contractDate": "17.12.2020", "lastContractValue": "249664,45", "currentContractValue": "249664,45", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "„Зимно поддържане и снегопочистване на територията на Община Плевен, разделена на 6 /шест/ обособени позиции”, Обособена позиция 3: Обособена позиция №3 – „Улична мрежа за снегопочистване, опесъчава", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "117591612", "supplierName": "АСТОН СЕРВИЗ ООД", "supplierNutsCode": "BG", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "Микро-, малко или средно предприятие", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "Считано от дата 15.12.2021г,, действието на договор № ИРО-2520/17.12. 2020г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на територията на Община Плевен, разделена на 6 обособени позиции“, сключен за позиция №3 - „Улична мрежа за снегопочистване, опесъчаване и третиране с химически средства - Район III”, се ПРЕКРАТЯВА ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ на страните. До датата на прекратяване на договора изпълнителят продължава изпълнението на своите задължения в пълен обем, съгласно договорните клаузи. Всяка от страните не дължи обезщетение на другата във връзка с прекратяването на договора по взаимно съгласие.", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "Във връзка с постъпилото писмо от изпълнителя вх. №ИР-582/11.11.2021г. и на основание чл.118, ал.1 от ЗОПи чл.27, ал.2, т.1 от Договор №ИРО-2520/17.12.2020г. се сключи настоящето споразумение, е което страните се съгласиха за гореописаното.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": null }, { "noticeId": 174712, "publicationDate": "2021-11-24T14:50:13.5733333", "uniqueProcurementNumber": "00753-2021-0018", "tenderId": 137371, "procedureType": "Публично състезание", "tenderName": "„СМР на сгради общинска собственост и елементи на общинската инфраструктура“ със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „СМР на сгради общинска собственост и елементи на общинската инфраструктура на Община Свищов”; Обособена позиция № 2 „СМР на сгради общинска собственост и елементи на общинската инфраструктура, ползвани от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити“", "tenderMainCpv": "45000000", "tenderMainCpvDescription": "Строителни и монтажни работи", "typeOfContract": "Строителство", "buyerName": "ОБЩИНА СВИЩОВ", "buyerRegistryNumber": "000133965", "buyerType": "Регионален или местен орган", "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги", "lotIdentifier": "2", "contractNumber": "3201", "contractDate": "13.07.2021", "lastContractValue": "499000,00", "currentContractValue": "499000,00", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "„СМР на сгради общинска собственост и елементи на общинската инфраструктура“ за Обособена позиция № 2 „СМР на сгради общинска собственост и елементи на общинската инфраструктура, ползвани от второстеп", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "205196035", "supplierName": "Билдинг СВ ЕООД", "supplierNutsCode": "BG321", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "Микро-, малко или средно предприятие", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "На основание чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП и във връзка с Договор №94-Д-613/13.07.2021 г. с предмет: „СМР на сгради общинска собственост и елементи на общинската инфраструктура“ за Обособена позиция № 2 „СМР на сгради общинска собственост и елементи на общинската инфраструктура, ползвани от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити“ считано от датата на подписване на допълнителното споразумение раздел III Цена, т.3.1 се изменя както следва:\t1. „Общата стойност на договора е в размер до 499 000,00 (словом: четиристотин деветдесет и девет хиляди) лева без ДДС или 598 800,00 (словом: петстотин деветдесет и осем хиляди и осемстотин) лева с ДДС за изпълнение на обособена позиция №2 „СМР на сгради общинска собственост и елементи на общинската инфраструктура, ползвани от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити“, разпределена както следва:За Община Свищов - 135 000.00 (словом: сто тридесет и пет хиляди) лева без ДДС;За Общинска служба „Социални дейности” – 204 000,00 (словом: двеста и четири хиляди) лева без ДДС;За „Други дейности по образованието” – 120 000,00 (словом: сто и двадесет хиляди) лева без ДДС;За Разпоредител „Култура“ – 10 000,00 (словом: десет хиляди) лева без ДДС;За ОП „Чистота-Свищов” – 10 000,00 (словом: десет хиляди) лева без ДДС;За ОП „Пазари – Свищов” – 10 000,00 (словом: десет хиляди) лева без ДДС ;За ОП „Обреди – Свищов” – 10 000,00 (словом: десет хиляди) лева без ДДС.“\t2. По така договорената промяна нито една от страните по договора не може да има претенции за неизпълнение на първоначалният договор.\t3. Възложителя и Изпълнителя се съгласяват, че всички останали условия по Договора остават непроменени и запазват действието си.", "changeReason": "Несъществени промени", "changeReasonDescription": "„Общата стойност на договора е в размер до 499 000,00 (словом: четиристотин деветдесет и девет хиляди) лева без ДДС или 598 800,00 (словом: петстотин деветдесет и осем хиляди и осемстотин) лева с ДДС за изпълнение на обособена позиция №2 „СМР на сгради общинска собственост и елементи на общинската инфраструктура, ползвани от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити“, разпределена както следва:За Община Свищов - 135 000.00 (словом: сто тридесет и пет хиляди) лева без ДДС;За Общинска служба „Социални дейности” – 204 000,00 (словом: двеста и четири хиляди) лева без ДДС;За „Други дейности по образованието” – 120 000,00 (словом: сто и двадесет хиляди) лева без ДДС;За Разпоредител „Култура“ – 10 000,00 (словом: десет хиляди) лева без ДДС;За ОП „Чистота-Свищов” – 10 000,00 (словом: десет хиляди) лева без ДДС;За ОП „Пазари – Свищов” – 10 000,00 (словом: десет хиляди) лева без ДДС ;За ОП „Обреди – Свищов” – 10 000,00 (словом: десет хиляди) лева без ДДС.“", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": null }, { "noticeId": 174580, "publicationDate": "2021-11-24T17:14:31.8933333", "uniqueProcurementNumber": "00983-2021-0054", "tenderId": 158870, "procedureType": "Събиране на оферти с обява", "tenderName": "„Доставка на столове и табуретки за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна”", "tenderMainCpv": "39110000", "tenderMainCpvDescription": "Седалки, столове и свързани с тях продукти, и части към тях", "typeOfContract": "Доставки", "buyerName": "МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА \"ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ\"", "buyerRegistryNumber": "000083633", "buyerType": "Публичноправна организация", "buyerMainActivity": "Образование", "lotIdentifier": null, "contractNumber": "18802", "contractDate": "04.11.2021", "lastContractValue": "69990,00", "currentContractValue": "69990,00", "contractValueDifference": "0,00", "contractCurrency": "BGN", "contractSubject": "„Доставка на столове и табуретки за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна”", "awardedToGroup": "Не", "supplierRegisterNumber": "201380867", "supplierName": "ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД", "supplierNutsCode": "BG331", "supplierNationality": null, "supplierCompanySizeCode": "Микро-, малко или средно предприятие", "isEuFunded": "Не", "europeanProgram": "", "changeDescription": "На основание чл.5, ал.5 във връзка с ал.7 от договор № ДДП-87/04.11.2021 г. и във връзка с чл.116, ал.1, т.1 и т.7 от ЗОП, Възложителят упражнява правото си на опция за закупуване на стоки, невключени в техническата спецификация. Допълнителната доставка е на 1 брой ДИРЕКТОРСКИ СТОЛ BRIAN ЕКО КОЖА ЧЕРЕН, КОД 558972-ЧРН на стойност от 507,15 лв. без ДДС съгласно допълнително споразумение № СД-138/23.11.2021 г.", "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции", "changeReasonDescription": "На основание чл.5, ал.5 във връзка с ал.7 от договор № ДДП-87/04.11.2021 г. и във връзка с чл.116, ал.1, т.1 и т.7 от ЗОП, Възложителят упражнява правото си на опция за закупуване на стоки, невключени в техническата спецификация. Допълнителната доставка е на 1 брой ДИРЕКТОРСКИ СТОЛ BRIAN ЕКО КОЖА ЧЕРЕН, КОД 558972-ЧРН на стойност от 507,15 лв. без ДДС съгласно допълнително споразумение № СД-138/23.11.2021 г.", "isExceptionContract": "Не", "directAwardJustification": "", "changeNoticeDocuments": null, "linkToOjEu": null } ]